信托项目推荐函

1、贵州 有限公司项目公司简介公司对 27 家煤矿的并购、技改，标志着贵州在煤炭资源整合、煤矿企业兼并重组迈上了一个新的台阶，也为在今后整合能源产业、打造和培育龙头能源集团树立了典范。 公司的并购和技改对于扎实推进煤炭生产规模化、规范化，对于提高安全生产管理水平，促进煤炭工业发展等具有重要作用。27 家煤矿基本介绍无烟煤煤矿 24 家，烟煤煤矿3 家；具有四证的煤矿23 家，六证的煤矿4 家；技改已验收的煤矿 4 家，已完成 80%以上的 11 家，已完成 40-80% 的 7 家，完成不到 40%的 3 家，待技改的 2 家；备案储量在 500 万吨以下的煤矿7 家， 500-1000 万吨的

2、14 家，1000-2000 万吨的 5 家， 2000 万吨以上的 1 家；实际储量在 1000 万吨以下的煤矿3 家，1000-2000 万吨的 13 家，2000-3000 万吨的 9 家， 3000 万吨以上的 2 家；技改后预计生产规模达到15 万吨 /年的煤矿 2 家，达到 30 万吨 /年的煤矿 15 家，达到 45 万吨/年的煤矿 7 家，达到 60 万吨 /年的煤矿 2 家，达到 90 万吨 /年的煤矿 1 家；27 家煤矿收购价格总额252844 万元，其中2011 年 11 月支付123822 万元， 2011 年 12 月支付 123822 万元，另在 2012 年 1

3、 月和 3月分别支付2600 万元；27 家煤矿技改扩能投入预计需求资金总额为61240 万元，其中2011 年四季度投入 28890 万元， 2012 年一季度投入 10560 万元，二季度投入 10240，三季度投入 7690 万元，四季度投入3860 万元；预计至 2012 年 12 月底，27 家煤矿累计生产销售煤炭1063.95 万吨，实现利润 411422.5万元。公司经营生产理念1、本质安全化2、生产高效化3、发展持续化4、矿区和谐化5、建设绿色化公司是对 27 家煤矿并购、技改的有效途径1、掌握国家及地方法律法规及产业政策2、熟悉项目前期运作的程序3、建立良好的外部关系4、抓住

4、机遇出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠为督：愚以

5、为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣， 远小人， 此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣， 此后汉所以倾颓也。 先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治