压力容器制造工序质控点及检验内容一览表

1、压力容器制造质量控制点一览表一、材料质量控制序号控制点控制点责任人见证资料1采购文件编制采购方案E材料方案采购员用料方案采购方案采购合同审核采购方案采购科长、公司主管副总经理评价合格供方材料责任师、公司主管副总经理合格供货方名录供方评价记录审批采购方案R公司主管副总经理2材料验收材料质量证明文件审查H材料责任工程师材料质量证明文件材料检、复验E采购员、材料责任师、焊接责任工程师、检验员、保管员进货验收单、材料质量证明文件、理化试验委托单、无损检测稳妥单、材料检复验报告特例放行R材料责任师、焊接责任师、质保工程师例外放行审批单实物标记不合格材料处置R材料责任师、材料员实物标识不合格报告不合格评审

2、记录3材料代用材料代用申请及审批R工艺责任师、焊接责任师、原设计单位材料代用申请单材料代用单4材料保管入库分区存放E材料保管员物资收支存明细表5材料标识材料标识移植E材料保管员、材料责任工程师、质检员实物标识6材料发放材料领用E材料保管员、材料员领料单二、工艺质量控制序号控制点控制点责任人见证资料1图纸审查工艺性审图H图纸审查记录、审图印章、设计联系单审图记录校对E工艺责任工程师工艺性补图及审核工艺责任工程师、技术人员图样2工艺文件编制编制工艺文件E技术人员施工工艺文件审核工艺文件E工艺责任工程师批准工艺文件R质保工程师批准三类容器及现场组焊容器工艺文件的发放E资料员发文登记3工装设计及验证工

3、装设计验证H工艺责任工程师、设备责任工程师、技术人员实物及台帐4工艺文件的实施和修改技术交底E工艺责任工程师、技术人员技术交底记录工艺实施及工艺执行检验E工艺责任工程师、技术人员、质检员检查记录工艺文件修改及审批E原工艺文件编制、审核、批准责任人修改文件三、检验质量控制1检验方案检验方案编制E质检人员专项质量检验方案检验方案审核R检验责任工程师检验方案批准质保工程师2材料检验材料标识检查E质检人员原材料检、复验记录序号控制点控制点责任人见证资料3工序检验见工序质控点及检验内容一览表4试验前检查R检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员联检记录试验H检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人

4、员试验记录5产品终检下发产品名牌R检验责任工程师、质检人员、作业人员见表？6产品质量档案和出厂文件产品质量档案和出厂文件编制、立卷、审查R检验责任工程师、技术人员、质检人员、作业人员产品质量档案和出厂文件四、焊接质量控制1焊工管理焊工资格R焊接试验室现行焊工合格工程表焊工持证上岗管理焊接工艺责任工程师、焊接技术人员、质检人员检查记录2焊接工艺评定焊接工艺评定委托及审核E焊接工艺责任工程师、焊接技术人员、质检人员焊接工艺评定委托书焊接工艺评定试验焊接试验室技术人员焊接工艺评定报告、焊接工艺评定指导书审核PQR、WPS公司焊接责任工程师批准PQR、WPSR公司总工程师焊接工艺评定报告、焊接工艺评定

5、指导书焊接工艺评定档案管理E焊接试验室焊接工艺评定工程汇编3焊接材料焊材保存E焊材库保管员焊材库房环境记录焊材领用发放焊材库保管员、材料员焊材烘干通知单、焊材烘干记录、焊材领用发放和回收台帐4焊接工艺工艺文件编制E焊接技术人员焊接工艺文件工艺文件审核焊接责任工程师工艺文件批准R质保工程师批准三类容器及现场组焊容器5焊接过程控制施焊过程及外观、焊缝代号、焊工钢印标识检查E焊接技术人员、质检人员、作业人员焊接记录、焊接环境记录产品焊接试板检查H焊接技术人员、质检人员、作业人员产品焊接试板检查记录产品焊接试板试验委托、结果判定R焊接技术人员产品焊焊接试板试验委托单产品焊接试板检、试验报告6焊接返修超

6、次返修方案编制E焊接技术员产次返修方案超次返修方案审核焊接责任师超次返修方案批准R公司总工程师、焊工返修焊缝返修记录五、无损检测质量控制1人员资格资格培训R探伤室资格证书资格确认国家技术监督部门认可的资格考核单位2无损检测设备及条件设备及计量器具管理E探伤室设备员设备及计量器具台帐设备及计量器具定期校检校验记录3无损检测工艺检测工艺的编制E级以上无损检测人员检验工艺检测工艺的审核R无损检测责任工程师4无损检测过程及要求焊缝外观检查及无损检测委托E质检人员无损检测委托单检测无损检测人员无损检测底片及记录检测评定及编报告级以上无损检测人员无损检测报告审核报告R无损检测责任工程师记录、报告及底片的存

7、档E无损检测责任师存档资料六、热处理质量控制1热处理设备设备维修E 设备责任工程师设备维修记录测温仪器定期校验计量责任工程师测温仪器校验记录2热处理工艺文件工艺文件编制E热处理技术人员热处理工艺文件工艺文件审核E热处理责任工程师工艺文件审批R质保工程师重要设备及现场阻焊容器3热处理过程控制热处理技术交底E热处理技术人员新材料、新工艺、重要设备技术交底记录热处理前检查热处理技术人员、质检员、作业人员实物及工作记录热处理操作作业人员、热处理技术人员、质检员热处理曲线、工艺记录特例放行R质保工程师、热处理责任工程师、技术人员、质检员特例放行审批单热处理结果审查R热处理责任工程师、质检员热处理曲线、工

8、艺记录热处理检验报告七、理化质量控制1人员资格人员资格R公司理化检验责任工程师资格证书2试验设备设备管理E公司设备责任工程师设备管理台帐计量器具定期校验公司计量责任工程师计量器具校验记录3委托受理审查委托单E委托收发人员收发记录验收试样4理化试验试验E理化试验人员理化试验报告编制试验报告审核试验报告R公司理化检验责任工程师记录、报告存档E资料员存档资料八、设备质量控制序号控制点控制点责任人见证资料1设备购置设备购置方案及审核E设备责任师设备购置方案新增设备请购单审批设备购置方案R主管副经理设备验收R设备责任师、设备管理人员随机资料、设备运行验收记录2设备使用管理设备使用E操作人员设备运行记录设

9、备管理E设备责任师、设备管理人员设备管理检查记录3设备维护保养日常维护保养E操作人员设备维修保养记录一、二级保养E维修工、操作人员4设备维修设备维修E维修人员设备维修保养记录设备验收E设备责任师、设备管理人员、设备操作人员设备维修验收单设备大修设备大修方案及监测和测量设备的周期检定方案的编制及审核E设备责任师设备大修方案、周检方案设备大修方案及周检方案的审批R主管副总经理设备大修及监测和测量设备的周期检定E设备责任师、设备管理人员、维修人员设备维修保养记录校准/检定记录设备验收R设备责任师、设备管理人员、设备操作人员设备大修资料、监测和测量设备的评价记录和校准状态标识5设备资产管理按类建立设备

10、台帐E设备责任师、设备管理人员设备资产分布台帐、监测和测量设备台帐设备挑拨及设备租赁E设备责任师、公司主管副总经理固定资产调拨报告单、设备租赁单设备事故处理R设备责任师、主管副总经理设备事故报告单设备报废R设备责任师、主管副总经理固定资产申请报废单监测设备报废通知单设备封存启封E设备责任师、设备管理人员设备封存启封单设备标识E设备管理人员设备标牌6工装管理使用E设备操作人员实物及借用手续维护E设备管理人员、设备操作人员实物及台帐九、计量质量控制1计量器具购置编制采购方案E设备责任师计量器具采购方案审核采购方案R主管副总经理2计量器具管理计量器具台帐和借用台帐E设备责任师、设备管理人员台帐分级保管检定E设备责任师周检方案封存启封E设备责任师、检定人员封存启封单降级使用和报废R设备责任师、检定人员降级使用通知单