东风汽车事业计划安排课件

1、0重型车厂中期重型车厂中期事业计划编制安排事业计划编制安排事业计划部2004年6月1日1n战略目标：装配中国一流、改装公司第一战略目标：装配中国一流、改装公司第一n中期目标：装配中期目标：装配3万辆、改装万辆、改装1万辆万辆 一、重型车厂事业计划一、重型车厂事业计划2二、重型车厂二、重型车厂 04MTP04MTP工作重点工作重点3二、二、04 MTP04 MTP工作重点工作重点期间工作重点主 要 内 容05-07制订完善细化重型车厂05-07年事业计划u制订完善细化重型车厂中期商品计划u构建KPI指标体系，明确KPI定义、计算方法和基准值u基础资料和数据的构建、完善u事业计划的展开、完善、细化

2、u对03BP应涉及但未包括的范围/领域，提出课题和方策，制定具体的行动计划；对已展开的课题进一步完善、细化u完善细化中期投资计划，编制以05-09商品计划为基础的投资计划u构建05预算基本框架08-09重型车厂中/长期商品战略u制定商品计划保证计划u持续性业务改善计划u对于08-09商品系列计划制造、研发体系的保证2010重型车厂商品发展战略构想u商品、台数、能力、投资4三、时间进度安排三、时间进度安排5重型车厂事业计重型车厂事业计划初案（讨论稿）划初案（讨论稿）基础调研及前期基础调研及前期准备准备事业部门事业计事业部门事业计划初案划初案整体筹划整体筹划修订、详实，形成修订、详实，形成事业计划

3、终案并展事业计划终案并展开预算工作开预算工作1、成立跨部门工、成立跨部门工 作小组作小组2、现状调查、现状调查3、设立边界条件、设立边界条件4、构建、构建KPI体系体系5、确定事业计划、确定事业计划 格式格式6、理清课题清单、理清课题清单7、开展培训工作、开展培训工作第一阶段（5.10-5.30）第二阶段（5.31-6.8)第七阶段（8.24）第六阶段（6.21-8.22/23）05年行动方案、年行动方案、05年预算年预算1、确定组织、确定组织形式形式2、确定时间、确定时间进度和工作进度和工作安排安排3、部分人员、部分人员培训学习培训学习1、分职能事、分职能事业计划编制业计划编制2、分课题事、

4、分课题事业计划编制业计划编制3、形成事业、形成事业部门事业计划部门事业计划初案初案1、对事业部门事、对事业部门事业计划进行修正、业计划进行修正、汇总汇总2、形成重型车厂、形成重型车厂整体事业计划初整体事业计划初案（讨论稿）案（讨论稿）3、提交厂长办公、提交厂长办公会讨论会讨论1、对事业计划初案、对事业计划初案进行修正、详实进行修正、详实2、形成重型车厂整、形成重型车厂整体事业计划终案体事业计划终案3、提交、提交CV事业计事业计划部划部4、确定、确定05预算初预算初案案1、编制、编制05行动方案行动方案2、编制、编制05投资计划投资计划3、确定、确定05预算预算 三、时间进度安排三、时间进度安排

5、第三阶段（6.9-6.14)第四阶段（6.15-6.16/17)第五阶段（6.18-6.19/20）修订、详实，形成重修订、详实，形成重型车厂事业计划型车厂事业计划初初案案1、对事业计划初案、对事业计划初案进行修正、详实进行修正、详实2、形成重型车厂整、形成重型车厂整体事业计划初案体事业计划初案3、提交、提交CV事业计事业计划部划部6跨职能工作小组事业计划部市场销售总部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善执行部人事部经营规划总部商品规划总部财务会计总部制造总部采购总部QCD总部人事总部DFL职能部门CV职能部门重型车厂事业计划编制部门沟通沟通沟通沟通沟通、汇报沟通、汇报四、四、04MTP04

6、MTP编制组织形式编制组织形式沟通、汇报沟通、汇报跨职能工作小组事业计划部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善室人事部财务会计部装备管理部供应部信息工程部东重贸易有限公司7四、四、04MTP04MTP编制组织形编制组织形式式肖精华肖精华重型车厂重型车厂-CFT小组小组组长组长副组长副组长谭先高谭先高刘治国刘治国李成业李成业周明举周明举郭江万郭江万成员单位成员单位事业计划部制造技术部质量保证部SCM部QCD改善室人事部财务会计部装备管理部供应部信息工程部东重贸易有限公司CFT小组办公室小组办公室：事业计划部事业计划部 办公室负责人：办公室负责人：周跃周跃8五、五、 04MTP 04MTP的前提

7、条件的前提条件GDPGDPlGDP在2010年约为目前的一倍(约23万亿);l未来几年国家将防止经济过热,适度控制增长速度;2) CPIl中国经济由微缩走向微胀;l中国政府将保持适度微胀,以拉动内需;宏观经济指标宏观经济指标9总量预测五、五、 04MTP 04MTP的前提条件的前提条件10TIV预测预测-TIV-SegmentTruckBus五、五、 04MTP 04MTP的前提条件的前提条件11TIV预测预测-TIV-Segment五、五、 04MTP 04MTP的前提条件的前提条件12汇率汇率 FOREX1US$=RMB五、五、 04MTP 04MTP的前提条件的前提条件13项目项目200

8、32004200520062007200820092010采购累计降低率采购累计降低率基准3.00%6.00%9.00%12.00%内 制件 采购 降低 率 C V内 制件 采购 降低 率 C V基准4%4%4%4%Logistics物流降低物流降低基准3.0%7.0%16.0%20.0%总流通费用总流通费用4.02%4.03%3.76%3.75%索赔索赔1.32%1.30%0.88%0.83%0.81%G&A一般管理费一般管理费增长率低于销售收入增长率的5%五、五、 04MTP 04MTP的前提条件的前提条件 说明：说明：1、 物价、工资的变化影响由经营规划部统一处理，其他部门在编制物价、工

9、资的变化影响由经营规划部统一处理，其他部门在编制MTP中不涉及中不涉及CPI、工资的变化影响因素。、工资的变化影响因素。 2、成本类项目前提条件值是、成本类项目前提条件值是03年事业计划确定的整个年事业计划确定的整个CV，各单位应以，各单位应以03年本单位的目标为基础努力争取更高的目标值。年本单位的目标为基础努力争取更高的目标值。成本成本COST14六、六、 04MTP 04MTP的课题初案的课题初案职能职能大课题大课题中课题中课题物流网络重构降低物流单位成本运输方式改善在库削减柔性化生产方式导入在库削减日产生产方式NTW导入构建商用车公司新的合理化改善管理体系生产性向上 强化QCD改善意识直

10、材成本削减辅材成本削减共通费用降低变动费用降低工厂合理化资源的优化配置本部与子公司产品分工本部间各工厂产品定位内制件采购成本降低提高产品出库品质提高部品品质提高整车可靠性降低赔偿费用降低资金赔偿率按商品计划总量确定员工总数员工结构的改进基干率提高人工成本投入的有效性制定公司绩效评价制度优化保险福利制度工作环境薪酬水平培训职业生涯设计福利人事人员配置合理化人工成本合理化员工满意度质量提高产品品质提高市场品质提高顾客满意度制造技术材料成本削减内制成本降低生产能力改善CV未来制造规划物流物流费降低QCDQCD改善职能职能大课题大课题中课题中课题机构、业务流程整合机构、业务流程整合营销网络发展营销人员

11、能力提升网络成员能力提升客户呼叫中心能力提升大客户营销体系建设开展商用车用户俱乐部业务品牌管理拓展改装车事业专用车业务整合拓展客车事业客车销售体系建设销售折让现金折扣销售商奖励广告费市场开拓费经销商/服务站支持费用服务能力提升持续实施“523”阳光客户关怀计划开拓国际市场提高出口业务水平仓储能力建设发运能力建设完成车物流费削减服务备件物流费削减完成车在库日数削减服务备件在库日数削减改装车事业发展客车事业整合投资方案优化，提高投资回报率强化品牌管理一般管理费用合理化销售、工厂、机关个别课题 差异化改装业务整合物流能力提升物流费降低在库削减提高备件的赢利水平市场销售总部营销素质提升提高客户忠诚度销

12、售折让提升服务保障体系开展商用车差异化改装业务说明：以下课题说明：以下课题是公司初步确定是公司初步确定各部门的课题，各部门的课题，各部门应根据工各部门应根据工作的进一步展开，作的进一步展开，对课题进一步完对课题进一步完善和补充；各单善和补充；各单位可部分作参考，位可部分作参考，但主要是基于对但主要是基于对本单位现状分析本单位现状分析和发展改善目标，和发展改善目标，确立相应的课题。确立相应的课题。15七、七、 04MTP 04MTP输出概要（初步）输出概要（初步）序号序号2003200320042004200520052006200620072007SN实绩实绩预算预算计划计划计划计划计划计划1

13、量商品台数汽车装配重型车军车专用底盘汽车改装重型自卸车重型改装车其它其它2收入销售收入（千元）3制造制造费用累计降低率（%）共通费用单台累积降低率变动费用单台累积降低率材料消耗累计降低率率原材料消耗累计降低率辅料消耗累计降低率制造生产性提高率4生产率劳动生产率提高人事费用率(人工成本/销售收入)直接：准直：间接人员比5销售销售折让占销售收入比例现金折扣占销售收入比例经销商奖励占销售收入比例佣金占销售收入比例市场开拓费用占销售收入比例广告占销售收入比例其他销售费用控制率质量质量索赔降低率整车装调质量CS-VES评审纳入不良品率0km故障率质量索赔费用占销售收入比例7采购采购成本累计降低率材料采购

14、成本累计降低率配套件采购成本累计降低率物流物流费用累计降低率（%）8物流生产性提高率9其它费用信息费用息税前利润利润10一般/管理成本控制率（%）研发费用占销售收入比例物流费用累计降低率在库天数累计降低率投资收益6总流通费用占销售收入比率（%）类类 别别项目项目16八、八、 04MTP 04MTP达成方策表（初步）达成方策表（初步）2005计划2006计划2007计划2008计划2009计划2010计划1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 1、2、3、 2007计划2008计划2009计划2010计划2003实绩2004预算2005计划2006计划对象范围责任单位管理项目目标TarTargetget大 项 目课 题LargeLargeItemsItems中 项 目课 题MiddleMiddleItemsItems达 成方 策目标值 Target Value目标值（KPI）Targ