iso90012008外部审核计划书

1、用心、精心、决心、匠心Client客户名称：RepresentativeJob #客户代表：参考号：Audit Scope审核范围：Audit TypeStandard(s)审核类型：Ref审核标准：Lead AuditorAudit Language审核组长：审核语言：Auditor(s)Date(s)审核员：审核日期：Technical /Observer(s)Legal见习审核员：Experts技术 / 法规专家：AUDIT OBJECTIVE（审核目的） ：第二阶段审核： 评估客户管理体系运行的有效性是否满足所选定的管理体系标准的认证要求。注 1:该审核计划是可调整的。审核计划可能会由

2、于被审核方（例如：时间可能会被调整以确保被审核人员的出席）的原因而发生变更，或根据审核组长/ 审核员与被审核方的质量管理代表 / 最高管理层在现场见面会期间磋商的结果和/ 或影响计划的任何情况进行调整。该书面审核计划在变更后将重新编排。注 2：通常一个完整的“审核人天”为 8 个工作小时。不能通过增加某一天的审核小时数来减少已批准的审核人天。审核地点中国广东深圳市宝安区龙华街道工业东路利金城科技工业园9#（ Location ）：厂房六楼呕心沥血整理word1用心、精心、决心、匠心Day1/ 第一天Auditor / Team大致时间安排Scope / Activity To Be Asses

3、sed待审核的范围 / 活动Member(s)Involved审核员 / 审核组其他成员9:00-9:30首次会议 / 现场巡视9:30-14:00采购部 / 仓库（采购和外包控制过程/ 产品防护 / 储存过程）7.4 、8.4 、 7.5.3 、7.5.4 、7.5.514:00-18:00品质部 （产品的监测和测量过程/ 测量设备控制 / 不合格品控制过程 / 数据分析和改进过程）8.1 、7.5.3 、8.2.3 、8.2.4 、7.6 、 8.3 、8.4 、8.59:30-12:00市场部（合同评审过程 / 顾客满意测量过程 / 客户投诉接收和处理过程）7.2 、8.2.1 、8.4

4、 、8.513:00-16:00技术研发部 （产品实现策划过程 / 样品制作过程）7.1 、 7.216:00-18:00生产部 （生产 / 制造 / 服务过程 / 基础设施管理过程）7.1 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、8.2.3 、 8.2.4 、6.3 、6.4 、8.3 、 8.4 、8.5注： 12:00-13:00为午餐休息时间审核地点同上（ Location ）：审核组 +公司管理层李沪李沪谢启燕谢启燕谢启燕呕心沥血整理word2用心、精心、决心、匠心Day2/ 第二天Auditor / Team大致时间安排Scope / Activity To Be Assess

5、edMember(s)Involved待审核的范围/ 活动审核员 / 审核组其他成员8:30-14:00品质部 （产品的监测和测量过程 / 测量设备控制 / 不合格品控制过程 / 数据分析和改进过程）8.1 、7.5.3、8.2.3、8.2.4、7.6 、 8.3 、8.4 、8.514:00-15:00文控中心 ( 文件 / 记录控制过程 )4.2.3 、 4.2.4文件审核意见跟踪15:00-16:00总经理 / 管理者代表（管理方针和目标 , 体系策划和建立 / 管理体系内部审核和管理评审）1.2 、 4.1、4.2.1 、 4.2.2 、 5、6.1 、8.2.2 、 8.4、8.5设

6、计和开发 7.3 （删减合理性验证）标记和证书的使用公司规模、认证范围用语验证8:30-14:00生产部 （生产 / 制造 / 服务过程 / 基础设施管理过程）7.1 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 、8.2.3 、 8.2.4 、6.3 、6.4 、8.3 、 8.4 、8.514:00-16:00企管部 ( 人力资源管理过程 )6.216:00-17:00审核组总结17:00-17:30总结会注： 12:00-13:00为午餐休息时间该审核计划是根据之前相关审核的结论/ 文件评审制订的。呕心沥血整理word3用心、精心、决心、匠心公正性、保密性声明1. 审核组成员与被审核方 (

7、客户 ) 没有影响审核公正性的关系；2. 对在审核过程中可能涉及到客户商业和技术信息 , 在未得到其书面许可之前 , 不会用于认证以外用途或向第三方泄露。1.2.3.4.5.6.7.8.9.敬请关注事宜如客户对审核组组成、安排有异议，请于审核前书面通知摩迪英联认证有限公司。本计划是根据客户提供的申请表、体系文件等信息编制而成，可能根据实际情况进行调整。请将审核安排通知公司领导、相关部门 / 人员， 以及审核可能触及到的所有与管理体系有关的人员。在审核过程中 , 请保持管理体系覆盖范围内业务活动正常进行，审核组应被允许接触和 / 或进入影响管理体系的所有业务活动和区域。请确保审核所需资料 / 信息便于检索 / 查阅，审核组可能调阅审核范围业务活动有关的相关文件、记录。审核员要求时，文件评审的反馈意见应得到回复和整改。请为审核组提供办公、交通、食宿等方面