城镇燃气企业落实安全生产责任检查评分表

1、城镇燃气企业落实安全生产责任检查评分表序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分1安全 管理 机构 与人 员领导机构设有由主要负责人领导的安全 生产委员会或领导小组查阅组织机构文件，无文件的扣分。日常管理 机构设有安全生产管理机构或配备 有专职安全生产管理人员4查阅组织机构文件和任命文件，无 文件的扣4分。安全生产 管理体系建立公司领导层至基层班组的 安全生产管理网络查阅安全生产管理网络图，无网络 图的扣分。2安全 生产 职责安全生产 责任制每个部门、岗位都建立有安全生 f任制，明确责任人员、责任 范围和考核标准等4对照机构设置查安全生产责任制， 缺少一个部门（或岗位

2、）扣2分； 未明确责任人员、责任范围和考核 标准的扣2分。安全生产 责任制的 落实企业与每个部门或岗位签订有 安全生产责任书，至少每年进行 一次考核，并与奖惩挂钩4查阅安全生产责任书和考核记录， 未与每个部门或岗位签订安全生产 贝任书的扣2分；年内未进行 次考核的扣2分。序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分3安全 教育 培训制度和计 划建立有安全教育培训制度和培 训计划，明确培训对象、培训内 容、培训形式、培训课时、考核 标准等4查阅安全教育培训制度，未建立安 全教育培训制度和培训计划的扣 4分；未明确培训对象、培训内容、 培训形式、培训课时、考核标准等内容的，

3、缺一项扣1分。主要负责 人安全教 育培训企业法人（董事长）、总经理（总 裁）由燃气主管部门专业培训考 核合格，取得专业培训考核合格 证书4查阅主要负责人的专业培训考核合 格证书，无专业培训考核合格证书 的扣4分。安全生产 管理人员 教育培训企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管 理部门负责人，企业生产和销售 分支机构的负责人以及企业专 职安全员由燃气主管部门专业 培训考核合格，取得专业培训考 核合格证书查阅安全生产管理人员的专业培训 考核合格证书，每少一人扣2分。运行、维护 和抢修人负责燃气设施设备运行、维护和 事故抢险、抢修的操作人员，包3查阅运行、维护和抢修人员的专业 培训

4、考核合格证书，每少一人扣1序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分员教育培 训括但不仅限于燃气输配场站工、 液化石油气库站工、压缩天然气 场站工、液化天然气储运工、汽 车加气站操作工、燃气管网工、 燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专 业培训考核合格证书分。特种作业 人员安全 教育培训所有特种作业人员经专门的安 全作业培训，取得特种作业人员 操作证3对照特种作业人员名册查阅特种作 业人员操作证，每少一人扣1分。新入职员 工三级安 全教育培 训所启新入职员工在上岗前已进 行三级安全生产教育培训，有培 训记录和本人签名对照员工花名册查阅三级安全教育 培

5、训记录，无培训记录的扣分；有 培训记录无本人签名的每少一人扣 1分。日常安全 教育培训所有在岗从业人员（含被派遣劳 动者、实习学生）定期接受安全 教育培训，有培训记录和本人签 名对照员工花名册查阅安全教育培训 记录，无培训记录的扣分；有培训 记录无本人签名的每少一人扣1分。序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分4安全 生产 投入制度制定有安全生产费用投入保障 制度，明确提取比例、提取方法、 使用范围等查阅安全生产费用投入保障制度， 无制度的扣分，制度中未明确提取 比例、提取方法、使用范围等内容 的，缺一项扣1分。安全生产 投入比例企业提取的安全生产费用占上 年度营

6、业额的比例符合企业安 全生产费用提取和使用管理办 法（财企201216号）第8条 的规定对照企业上年度营业额查阅近期安 全生产投入台账，并计算比例，无 台账或提取比例达不到规定比例的 扣分。安全费用 的使用安全生产费用的使用范围符合 企业安全生产费用提取和使 用管理办法（贝才企201216号）第20条的规定查阅安全生产投入台账，安全生产 费用的使用范围不符合企业安全 生产费用提取和使用管理办法（财 企201216号）第20条的规定，扣 分。制度制定有隐患排查与整改制度，明 确安全检查的组织形式、检查周 期、检查内容、整改要求等3查阅隐患排查与整改制度，无制度 的扣3分；制度未明确安全检查的 组

7、织形式、检查周期、检查内容、 整改要求等内容的，缺一项扣1分。序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分5隐患 排查 与整 改隐患排查 t己录有与制度对应的各类安全检查 记录，检查记录能清楚反应隐患 内容，有检查时间和检查人签名3查阅安全检查记录，无检查记录的 扣3分；检查记录未能清楚反应隐 患内容、检查时间和检查人签名的 缺一项扣1分。隐患通报有与安全检查记录查出的隐患 对应的通报或告知，明确整改要 求、整改期限和整改责任人3查阅通报或告知，没有与安全检查 记录查出的隐患对应的通报或告知 的扣3分，未明确整改要求、整改期限和整改责任人的缺一项扣1分。隐患整改有与隐患

8、通报或告知对应的复 查记录，隐患已整改完成，尚未 整改的隐患有情况说明和措施 计划，有复查时间和复查人签名3查阅复查记录，无复查记录的扣 3 分；有尚未整改的隐患无情况说明 和措施计划的扣1分；无复查时间和复查人签名的各扣1分。隐患汇总 与上报安全检查与隐患整改情况已定 期上报主管部门查阅上报记录，未定期上报主管部 门的扣分。6防护制度制定有劳动防护用品管理制度 和劳动防护用品发放标准，明确 采购、保管、发放、使用耍求3查阅劳动防护用品管理制度，无制 度的扣3分。劳动防护有与发放标准对应的发放记录，查阅劳动防护用品发放记录，无记序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得

9、分用品的发 放有领用人签名，发放记录保存至 少3年录和领用人签名的扣分。7事故 应急 救援事故应急 救援预案有由综合应急预案、专项应急预 案和现场处置措施组成的三级 应急预案体系，内容符合生产 经营单位生产安全事故应急预 案编制导则GB/T29639的要求3查阅应急救援预案，无应急救援预 案的扣3分；内容不符合生产经 营单位生产安全事故应急预案编制 导则GB/T29639的要求的扣2分。应急救援 队伍有专职或兼职应急救援队伍3查阅应急救援预案，预案中无专职 或兼职应急救援队伍的扣3分。应急救援 器材企业设有专门的应急物资库，配 备有急救、呼吸防护、堵漏等应 急救援器材，有维护保养记录， 能正常

10、使用3现场检查，未配备有急救、呼吸防 护、堵漏等应急救援器材的，缺一 项扣1分；不能正常使用及无维护 保养记录的，有一项扣1分。应急预案 的演练每年至少进行了一次综合应急 演练，有演练方案、演练过程记 录、影像资料和总结3查阅上一年度应急演练相关材料， 无资料的扣3分，资料不全的缺一 项扣1分。8设备 管理制度制定有设备管理制度，明确责任 部门、采购、安装、使用、维护3查阅设备管理制度，无制度的扣 3分；内容不全的缺一项扣 1分。序号检查单元检查项目检查内容分 值检查方法及评分标准检查情 况得 分保养等要求特种设备制定有特种设备管理制度3查阅设备管理制度，无制度的扣 3 分。设备台账建立各种设

11、备、安全附件台账和 维护保养记录查阅设备台账，无台账的扣分；缺 一项扣1分。9作业管理安全操作 规程制定有涵盖所有工艺操作、岗位 和危险作业的安全操作规程查阅安全操作规程，无安全操作规 程的扣分；每缺一岗位的扣1分。危险作业 审批有危险作业审批程序，审批单落 实安全措施、责任人、监护人， 有批准人签字查阅危险作业审批单，无审批单的 扣分；未落实安全措施、责任人、 监护人及无批准人签字的，缺一项 扣1分。10事故 管理制度制定后事故管理制度，制定事故 分类、分级标准，明确才艮告、应 急救援、调查处埋要求查阅事故管理制度，无制度的扣分； 未制定事故分类、分级标准的扣1 分；未明确报告、应急救援、调查 处埋要求的扣1分。事故台账建立后事故台账，后事故经过、 事故原因分析、事故处理结果和 经验教训等内容查阅事故台账，无台账的扣分；台 账