技术信息科业务流程

1、技术信息科业务流程在舁厅P文件编号文件名称文件类别相关部门主管部门备注1XXXX数据处理技术信息管理移动公司、分管技术副经理技术信息科2XXXX2000元以上电子设备采购常用流程技术信息管理需求部门、分管技术副经理、主管领导、阳光组、技术信息科3XXXX日常费用审批流程技术信息管理分管技术副经理、主管领导、阳光组、财务科技术信息科4XXXX信息系统基础设施送修维护技术信息管理分管技术副经理、交安委、计算机服务商技术信息科5XXXX信息系统基础设施现场维护技术信息管理分管技术副经理、交安委技术信息科6XXXX信息系统基础设施现场维护技术信息管理部门网管技术信息科7XXXX应用软件维护流程技术信息

2、管理部门网管、IT系统服务商技术信息科8XXXX应用软件升级流程技术信息管理部门网管、IT系统服务商技术信息科9XXXX业务软件权限分配技术信息管理部门网管、IT系统服务商技术信息科10XXXX数据库维护流程技术信息管理部门网管、IT系统服务商技术信息科11XXXX微机开通外网流程技术信息管理分管技术副经理、需求部门技术信息科12XXXX网络故障处理技术信息管理分管技术副经理、通讯运营商、需求部门技术信息科13XXXX网络建设改造技术信息管理分管技术副经理、IT系统服务商技术信息科14XXXX公司UPS电源管理技术信息管理分管技术副经理、需求部门技术信息科数据处理业务流程编号业务流程名称业务流

3、程类别主管部门相关部门备注XXXX数据处理技术信息管理技术信息科移动公司、分管技术副经理内控要素控制点费用汇总审批后每月20号以前交费。措施在接收费用清单上登记接收日期。数据处理员在固定时间（每月10或者19日）与移动公司联系传回费用较跚源单，根据交费标准填写需交费用，传回移动公司复查交费。主要阶段O通讯运营商!信息管理员A2.13.3Plan-计划生成费用使用清单1：发送传真！移动话费清单（已核）生成费用清单根据余额生成交费明细Do-执行核对并生成交费明细汇总金额将交费明细传回移动公司Check-检查2:返回交费清单！话费交费清单（已审）核对数据父费Action-改善与移动交费负责人核对交费

4、金额相关资料存档2000元以上电子设备采购常用流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX2000元以上电子设备采购常用流程技术信息管理技术信息科需求部门、分管技术副经理、主管领导、阳光组、内控要素控制点费用在2000元以上的采购项目按阳光组流程办理。措施审批表递交阳光组时签署传递时间。内容要素需求部门有采购需求时，提出需求申请，经领导批准后技术科进行米购的前期准备工作。进行设备的选型和市场询价比价，确定后填写立项申请表，经主管领导确认同意后立项。之后提交阳光组进行审核，按照阳光组审核签署的意见，技术科进行设备的采购，最后需求部门签字领用。2000元以上电子设备采购常用

5、流程主要阶段日需求部门技术信息科科记I分管领导A2.10.5|主管领导A2.10.6阳光组A2.10.4Plan-计划统计用量提出 申请A2.10.7设备采购员A2.13.4接收设备采购 申请A2.13.1填写需求申请表部门负责人签字2:传递!分析设备用途进行设备选型市场询价电子设备采购申请表（待审）I-确定型号供应商填写立项审批表审批1：上报！经济事项立项审批表（待核）审批3:传递!经港项立项审批表（核准），审批Do-执行5:上报Check-检查Action-改善6:汇报立项被驳回！合格?Yes8:通知立项被驳回！I、经济事项立项审批表（审否）按时按量领用签字备案采购进货、办理付款手续！10

6、:通知领用设备！' 经济事项立项审批表（待审）J4:返回！1经济事项立项审批表（验准）经济事项立项审批表（验否）协调相关部门事宜反馈审核信息！设备选型表（审准）项目采购报价表（待审）采购报告（审准）电子设备采购申请表（审准）7:送阳光组审核价格！9:一设备选型表（审准）项目采购报价表（审准）采购报告（审准）电子设备采购申请表（审准）l价格审核日常费用审批流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX日常费用审批流程技术信息管理技术信息科分管技术副经理、主管领导、阳光组、财务科内控要素控制点以2000元为分界点区分费用审批流程。措施审批表递交阳光组时签署传递时间。内

7、容要素以2000元为分界点，2000元以上的费用填写大型款项支出表，经过部门负责人、阳光组、分管领导、主管领导各级审核后进行付款；2000元以下的费用填写费用审批表，经过部门负责人、分管领导、主管领导的各级审核后，进行付款。无论哪种费用，在审核通过后，费用结算员要填写分摊表和固定资产（低值易耗）资产登记表，之后到财务科领取支票（现金）。日常费用审批流程主要阶段Plan-计划.Do-执行Check-检查VAction-改善费用结算员项目承办人A2.13.52kYes"票否是大型1一、款项？ /No,/!填写付款审批单粘贴票据3:传递！一付款审批单填写大型款项审批表待核）6:事目承办人确

8、认笔字！ 大型款项支出审批表（待审）技术信息科科长分管领导A2.10.5阳光组主管领导A2.10.6确认签字A2.13.18:返回重新核定费用！一大型款项支出审批表（核否）2:送科长审批签字！大型款项支出审批表（待审） 付款审批单（待审）4:审批Yes 5:签字猴戏1审反回上级重审！No,判断是否合格？付款审批单（审改）大型款项支出审批表（审改）,8:返回上级重审！付款审批单（审改）大型款项支出审批表（审改）.付款审批单（待审）大型款项支出审批表（待审）,审批No/是否批准?Yes由J断是否需7沮 、要阳光/9:继续审批！大型款项支出审批表（核准）12:送审!一大型款琥支段尚及需（待检）；一付

9、款审批单（审改）大型款项支出审批表（审改）审批付款审批单（审改）14:退回重审14:签字支出！一付款审批单（检准）大型款项支出审批表（检准）付款审批单（审准）大型款项支出审批表（审准）付款审批单（审改）大型款项支出审批表（审改）/信息系统基础设施送修维护业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX信息系统基础设施送修维护技术信息管理技术信息科分管技术副经理、交安委、计算机服务商内控要素控制点接到设备后3天内进行处理并恢复处理结果。措施接到设备后在设备接收单上签署收到日期。内容要素需求部门提出基础设施维护申请，系统维护员接收，并判断是否能独立内部维修。如果能，独立维修；如果不

10、能，联系交安委出车送所属厂家售后部门检测，询价。起草维修报告，说明所需费用，待领导批示意见后，按意见进行维修。最后通知需求部门维护结果，并督促领回设备。信息系统基础设施送修维护信息系统基础设施现场维护业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX信息系统基础设施现场维护技术信息管理:技术信息科分管技术副经理、交安委内控要素控制点判断是否能够远程维护。措施接到设备后在设备接收单上签署收到日期。内容要素需求部门提出基础设施维护申请，系统维护员接收，并判断是否能进行远程维护，能的进行远程维护；若不能，联系车辆到现场维护。维护完毕清洁，并通知需求部门结果。信息系统基础设施现场维护信息

11、系统基础设施现场维护业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX信息系统基础设施远程维护技术信息管理:技术信息科部门网管内控要素控制点在规定时间内完成远程维护，确保维修质量。措施接到维修通知后在任务单上签署收到日期。内容要素部门网络管理员定期、不定期进行设备检测和维护，发现问题填写维修申请，报技术信息科。系统维护员接到申请后，判断是否能远程维修，可以的直接远程维修，并反馈结果。信息系统基础设施远程维护主要阶段检测设备技术信息科科长A2.13.1Plan-计划确定问题填写维修申请表！Do-执行报技术信息科！1:报送！ 维修申请（待审）接到维修申请Check-检查./丁、2:上

12、报！，-判断是否能够, '、No远程维护？远程维护协调相关部门事宜3:通知！Action-改善协助完成维修！验收并反馈信息4:传递！记录日志存档应用软件维护流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX应用软件维护流程技术信息管理"技术信息科部门网管、IT系统服务商内控要素控制点定期进行应用软件的维护工作。措施维护时详细纪录维护时间和维护过程。内容要素系统管理员接到软件问题报告单后，核实问题，判断是否能够独立解决问题，能则独立解决并填写系统维护报告单；不能则联系IT系统服务商进行维护，最后通知需求部门维护结果，资料存档应用软件维护流程主要阶段部门网络管理

13、员需求部门领导技术信息科科系统管理员A2.10.7.2A2.10.7.1A2.13.1Plan-计划Do-执行Check-检查Action-改善_u_发现问题核实问题，能否独立心,.也理问题Yes !独立处理填写问题报告单提交报告单！7:提交报告单！需求审查A2.13.7接收报告单1:返回审查意见！系统维护报告单（审否）查阅系统维护报告单（待审）审核ZBZ签字接收领导审批意见J8:返回已审报告单！ 匚系统维护报告单（已初审）提交报告单！接收处理结果！核实问题处理结果填写反馈意见！10：提交报告单！系统维护报告单（待审）一 y11:反馈意见！Q电子设施/IT系 二卜统服务商!No问题是否描述清晰

14、？Yes分解任务4:下达任务！.系统维护报告单（已审）核实问题J能否独立解决No 3:提交服务商！系统维护报告单（已审）J解决问题独立解决填写系统维护报告单接收集成商系统维护报告单填写系统维护报告单填写系统维护报告单5:反馈处理结果！一系统维护报告单（已处理）9:提交使用部门确认！ 一系统维护报告单（待检）系统维护报告单（已签字）应用软件升级流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX应用软件升级流程技术信息管理"技术信息科部门网管、IT系统服务商内控要素控制点升级时间选在非业务工作时间。措施升级前做好通知工作，升级时做好时间和版本的纪录。内容要素应用软件使用

15、达到一定期限后，进行软件升级。IT系统服务商进行测试和新程序报告，系统管理员接收后进行测试，通过并填写升级报告，上报领导审批通过后协助IT系统服务商进行软件系统升级，并在软件系统升级后进行跟踪测试，填写升级纪录，相关资料存档。应用软件升级流程业务软件权限分配业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX业务软件权限分配技术信息管理:技术信息科部门网管、IT系统服务商内控要素控制点收到权限申请后，经领导批准后尽快分配权限。措施分配权限前做好备份，分配权限时做好时间和分配的纪录。内容要素需求部门提出权限申请需求，经过领导确认签字后，由系统管理员进行权限分配，完成后通知需求部门确认

16、，填写记录表，相关资料存档。业务软件权限分配主要阶段'需求部门!Plan-计划Do-执行Check-检查Action-改善需求部门领导技术信息科科A2.10.7.1接收申请A2.13.1提出系统功 能使用需求！登记权限申请表提交本部门领导审核！业务权限审请表（待审）配接收权限分配通知确认功能使用！填写反馈意见！接收申请审核签字确认3：提交申请!6:反馈审核为通过意见业务权限审请表（审否）分管领导A2.10.5系统管理员A2.13.7/审核是否通过No /I业务权限审请表（已初审）5:事件159 !签字确认一，-8:提交领导审核！业务权限审请表（待批）接收批准意见！接受任务实施权限分配接

17、收审批否批准？，YesNo J”10:反馈批准意见！业务权限审请表（已批准）11:下达任务！业务权限审请表（已准）通知使用部门确认接收需求部门 确认意见文档归档4:通知需求部门确认！“业务权限审请表（已分配）12:反馈意见！-业务权限审请表（已签字）数据库维护流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX数据库维护流程技术信息管理"技术信息科部门网管、IT系统服务商内控要素控制点定期进行数据库检测和维护、遇到突发时间尽快解决或极力配合最短时间解决。措施在维护报告中填写时间和问题描述。内容要素系统管理员定期、不定期进行数据库检测，发现问题填写检测报告，分析并确定是

18、否能独立完成，能则经部门领导审批通过后，独立完成填写日志；不能则联系IT系统服务商协助解决问题，填写处理结果纪录表。相关资料存档。数据库维护流程主要阶段Plan-计划Do-执行Check-检查Action-改善系统管理员A2.13.7数据库检测填写检测报告异常情况分析,能否独立角：决”Yes独立解决接收审核意见！填写处理结果记录表归档1：提交问题信息技术信息科科长A2.13.1问题核实电子设施/IT系 统服务商解决问题数据库性能监测表（待审） 司4:反馈审核意见审核签字数据库性能监测表（已审）5:提交问题信息！一数据库性能监测表（待解决）2：反馈解决意见处理结果记录表（已解决）填写处理结果！微

19、机开通外网流程业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX微机开通外网流程技术信息管理"技术信息科分管技术副经理、需求部门内控要素控制点分管领导确认签字后方可给于开通外网。措施开通前纪录开通时间。内容要素需求部门提出开通外网耍求，经过相关领导层层审批确认后，网络管理员予以开通，填写外网开通申请表，记录日志并存档。微机开通外网流程网络故障处理业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX网络故障处理技术信息管理技术信息科分管技术副经理、通讯运营商、需求部门内控要素控制点从接到故障情开始2小时内解决问题，遇到突发、重大网络事故尽全力解决及配合解决。措

20、施接到网络故障通知后填写网络故障报告单，并署名时间。内容要素需求部门发现并填写网络故障报告单，网络管理员接收并判断故障的严重性，必要时请示有关领导签署意见，同时联系通讯运营商，协助排除网络故障，完成后填写网络故障处理反馈单，并将处理结果返回需求部门，最后填写网络故障日志。故障处理部门网络管理员A2.10.7.2网络管理员A2.13.8O通讯运营商!技术信息科科A2.13.1国主管领导A2.10.6核实故障填写故障报告单接收网络故障 报告单Yes1:情况上报！判断是否能够、2No提交网络故障报告单! 行处理？ ,/网络故障报告单（待审）Yes完成维护工作记录日志判断是否网络运营商配 合？No业务

21、No网络故障报告单（待审）,组织协调7:反馈网络故障原由！4:通知网络运营商查找问题6:任务安排！5:组织安排执行3:上报领导！一网络故障报告单d（待审）,审批反馈批示意见！ I 网络故障报告单（已批示）J网络故障报告单（已批示）网络故障排除填写网络故障处理反馈单8:传递故障反馈单！I、中网络故障处理反馈单（已填写）.接收故障反馈单.9:紧统正常运行信息反馈填写网络故障日志网络建设改造业务流程编号业务流程名称业务流程类别主管部门相关部门备注XXXX网络建设改造技术信息管理技术信息科分管技术副经理、IT系统服务商内控要素控制点网络建设达到一定程度后提议进行网络改造。措施改造前做好原有资料的备份，

22、纪录高燥过程和版本。内容要素网络管理员接到IT系统服务商提出建设方案后，组织相关人员进行讨论，讨论结果报有关领导最终确认。确定后签订商务合同并开始组织实施。网络管理员协助进行设备验收、加电测试等工作，在网络建设实施的过程中监督谢络建B纪黎实施进度表。最终项目验收后所有资料存档。O电子设施/IT系 十统服务商1：传递！网络管理员A2.13.8提出公司网络建设需求技术信息科副科长A2.13.2技术信息科科A2.13.1审查一 主管领导A2.10.6提出建设方案！初步确定方案一P二2上报!3:传递!网络建设改造方案（核准）一网络建设改造方案（待审）'接收集成商网络建设改造方案审批签字7:反馈!实施网络建设！I" 8:传递!验收报告（验准）