在建项目滚动预测季报[埃森哲北京移动全面预算]

1、项项目目分分类类项项目目类类别别已已完完成成进进度度标标识识形形象象进进度度（工工建建）投投资资进进度度（计计划划）预预测测设设备备到到货货需需求求预预测测项项目目交交付付进进度度GSMGSM交交换换订货到货30% 交换机采购交换机开通正在安装50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验 95%竣工验收 97%GSMGSM无无线线到货载频安装量已安装/总计划安装量 形象进度95%载频采购（按合同）载频安装量竣工验收100%97%GSMGSM无无线线微微蜂蜂窝窝到货载频安装量已安装/总计划安装量 形象进度95%载频采购（按合同）载频安装量竣工验收97%GSMGSM室室内内覆覆盖盖室内

2、覆盖点完成完成点/总计划覆盖点 形象进度95%覆盖点设备采购覆盖点完成安装竣工验收97%GSMGSM配配套套预预测测配套铁塔 铁塔安装量已安装/总计划安装形象进度95%铁塔采购铁塔安装量配套电源空调 电源安装量竣工验收97% 电源采购电源安装量空调安装量空调采购空调安装量GSMGSM网网络络优优化化直放站建设 直放站建设量已建设/总计划建设形象进度95%直放站采购直放站开通天线优化改造 天线改造量已改造/总计划改造形象进度95%改造完成竣工验收97%新新技技术术、新新业业务务订货主要设备采购设备开通到货30%正在安装50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验 95%竣工验收 97

3、%网网络络支支撑撑订货主要设备采购安装进度到货30%正在安装50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验 95%竣工验收 97%业业务务支支撑撑订货主要设备采购设备开通到货30%正在安装50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验 95%竣工验收 97%传传输输项项目目基站接入传输项目 订货主要设备采购设备开通到货30%设备安装完成比例安装完成比例80%安装完成比例90%（30%)安装完成等待验收80%90%竣工 100%97%传输网建设项目管道项目 订货管道采购建成使用到货30%管道铺设完成比例安装完成比例85%安装完成比例90%（30%)初验完成95%95%竣工 1

4、00%97%光缆项目设备安装项目 订货到货30% 设备采购设备开通正在安装安装完成比例85%50%安装调测完成85%85%入网运行100%90%初验 95%竣工验收 97%局局房房土土建建具体进度描述投资完成投资完成/总投资形象进度完成比例预计进度描述预计竣工时间填报部门在填报中发现问题及时与计划建设部反映，计划建设部将根据各部门意见本报表随时进行修正调整。联系人：张丽梅 电话010655466996542 手投 资资 月月 报报 表表计计划划及及工工建建货货币币单单位位（万万元元） 5日日前前报报计计划划建建设设部部序序号号MISMIS系系统统项项目目段段编编码码项

5、项 目目 名名 称称项项目目性性质质（1 1）项项目目性性质质（2 2）计计划划任任务务书书文文号号初初步步设设计计批批复复文文号号建建设设单单位位1 12 23 34 45 56 67 78 8局局房房土土建建合合计计120501002昌平科技园区基站建轻体房工程局房土建工程建设中心220501003新建大兴移动通信机房楼工程局房土建京移计发01695 京移计划02160工程建设中心320501005马连道移动通信机房楼工程局房土建京移计发01855京移计发02292工程建设中心420501006菜市口移动通信枢纽楼工程局房土建京计投资011200京移计发01838工程建设中心5205010

6、07储运中心(马连道)新建办公用房、传达室工程局房土建工程建设中心620501008马连道库房工程局房土建京移计发02290京移计划2002318工程建设中心720501009马连道移动通信机房楼配套工程局房土建京移计发02291京移计划02134工程建设中心820501010新建平谷移动通信机房楼工程局房土建京移计发02312工程建设中心920501011大兴移动通信机房楼征地局房土建无形资产工程建设中心1020501012平谷移动通信机房楼征地局房土建无形资产工程建设中心1120501013怀柔移动通信机房楼征地局房土建无形资产工程建设中心1220501014怀柔移动通信机房楼工程局房土建

7、京移计划02296京移计划2002501工程建设中心1320501015顺义移动通信机房楼征地局房土建无形资产工程建设中心1420501016房山移动通信机房楼购房局房土建京移计划02439工程建设中心1520501017通州移动通信机房楼征地局房土建无形资产工程建设中心1620501018新建顺义移动通信机房楼工程局房土建京移计划02448京移计划032工程建设中心1720501019东直门移动通信综合楼前期征地工程局房土建无形资产京移计划02535工程建设中心1820501020密云移动通信机房楼购房工程局房土建京移计划02475工程建设中心1920501021昌平移动通信机房楼前期征地局

8、房土建无形资产工程建设中心2029101049菜市口移动通信枢纽楼室外工程京移计划02551工程建设中心21新建大兴移动通信机房楼配套工程京移计划0318422新建房山移动通信机房楼配套工程京移计划0318223昌平移动通信机房楼前期征地京移计划03159局房土建计划建设部填写财务部填写工建或传输中心填写自动计算任任务务书书估估算算下下达达投投资资设设计计预预算算竣竣工工决决算算（万万元元）项项目目总总投投资资本本年年下下达达投投资资累累计计下下达达投投资资 设设计计批批复复概概算算合合计计建建安安费费设设备备费费其其他他预预备备费费9 9101011111212131314141515161

9、6171770456.9247,560.00-2035.8510001,500.005329.022,000.004,300.0023170.251000022,500.003927.661,000.001,700.003452.921,000.0014001,000.001,480.002576.222,000.002,300.00投投 资资 月月 报报 表表1350500.001,000.0022251,000.001,380.00195005,000.0010,000.0018001,000.001,400.00800200.0090.0150.02650.0开开工工年年月月预预计计/实

10、实际际竣竣工工年年月月项项目目总总工工作作量量进进度度到到上上年年底底累累计计完完成成投投资资（按按形形象象进进度度测测算算）本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）累累计计完完成成工工作作量量项项目目完完成成的的形形象象进进度度计计划划口口投投资资完完成成比比例例合合计计建建筑筑工工程程18181919202021212222232324243131323223,060.00#VALUE!-2002.0715平方米已完成待确定接受部门后竣工验收12.9412.94/M#VALUE!2002.092003.8.304096平方米正在打三层梁板530.23530.23/M

11、500.00#VALUE!2002.112003.12.3116982.12平方米主体结构施工的三层柱子2087.822087.82/M2,300.00#VALUE!2002.32003.740114.8平方米外墙的玻璃幕墙龙骨已全部安装并调整完毕，现正在安装铝扣板和玻璃。中庭钢结构主框架及柃条已安装完毕。室外的隔墙砌筑已完成，管道安装大面积展开，电梯开始安装。冷水机和油机准备安装工作。顶上的微波塔主框架安装已接近尾声，冷却塔安装完待调试。室内精装部分的招标文件已起草完，近期发标。15854.0515854.05/M12,500.00#VALUE!-2002.113927.66平方米待机房楼基

12、础结构施工完开工400.00400/M700.00#VALUE!2002.11随机房楼进行，电梯已定货0.00?/M#VALUE!2003.025280平方米现已取得了开工证,正在进行基础的土方工程施工297.08297.08/M480.00#VALUE!正在竣工决算，财务正在对帐457.00457/M可以竣工决算12.0012/M已取得开工证303.00303/M5664.05平方米移改地下通信管线468.90468.9/M300.00投投 资资 月月 报报 表表可以竣工决算192.00192/M2003.8.304000平方米粗装修基本完成。500.00500/M500.00正在竣工决算，

13、财务正在对帐1090.001090/M2003.024251平方米正式开槽进行基础施工229.21229.21/M380.00取得北京市发展计划委员会的转向批复，现已经和东城区住宅发展公司确定桩点边界，正在进行方案设计招标的准备工作。5000.005000/M5,000.002003.8.305000平方米进行主体外墙装修、确定内装修的方案。委托报装永久用电。500.00500/M400.000.000/M2002.3室外工程设计已安排作综合设计0.000/M2003.4500KW变压器1台，相应土建配套，庭院配套改造3月刚下任务0.000/M2003.4500KW变压器2台，相应土建配套，客

14、货两用电梯1部，机房配套消防系统3月刚下任务0.000/M2003.10地价、土地出让金、契税、土地测绘评估费、其他3月刚下任务0.000/M1月月完完成成投投资资2月月完完成成投投资资3月月完完成成投投资资预预计计项项目目进进度度安安装装工工程程设设备备工工器器具具其其他他费费用用需需求求内内容容已已交交付付数数量量 1 1季季度度333334343535363637373838484849495050-2,028.231,061.99-投资完成100%-39.7439.74投资完成100%147.853.50投资完成100%2,137.81投资完成100%投资完成100% -274.632

15、74.60投资完成100%投资完成100%-467.37467.40投资完成100%投资完成100%投资完成100%投资完成100%-276.75276.75投资完成100%投投 资资 月月 报报 表表本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）投资完成100%109.19投资完成100%投资完成100%投资完成100%279.63投资完成100%412.25投资完成100%投资完成100%投资完成100%投资完成100%投资完成100%投资完成100%预预计计项项目目进进度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度交交付付量量总总计计实实物物单单位位成成本本1 1季季度

16、度2 2季季度度3 3季季度度 4 4季季度度51515252535354545555565657575858595911500.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.00预预计计项项目目进进度度00.000.00

17、0.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.00预预计计资资产产交交付付计计划划预预计计投投资资总总计计单单位位交交付付资资产产价价值值606061610.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预预计计项项目目进进度度

18、60.00投投 资资 月月 报报 表表计计划划及及工工建建货货币币单单位位（万万元元） 5日日前前报报计计划划建建设设部部序序号号MISMIS系系统统项项目目段段编编码码项项 目目 名名 称称项项目目性性质质 （1 1）项项目目性性质质 （2 2）计计划划任任务务书书文文号号初初步步设设计计批批复复文文号号1 12 23 34 45 56 67 7其其他他合合计计129101003望京移动通信枢纽楼电力增容工程资本-其它229101004MSC机房增设气体灭火系统工程资本-其它329101005交换机房增设监控系统工程资本-其它429101006望京局17层电源及空调设备安装工程资本-其它52

19、9101011望京局14层安装消防系统工程资本-其它629101016皂君庙11层UPS电源安装工程资本-其它729101020三元桥移动通信综合楼安装门禁系统工程资本-其它829101027马连道仓库锅炉改造工程资本-其它929101030计费业务中心望京办公区UPS供电工程资本-其它1029101032培训中心供电系统改造工程资本-其它1129101033培训中心热源改造工程资本-其它京移计划02117京移计划026311229101035密云长途站基站天线改造工程资本-其它1329101037望京16层网站机房安装空调工程资本-其它1429101039新建昌平基站等3处轻体房工程资本-其

20、它1529101040GSM十期扩容东单八层交换机房消防工程资本-其它1629101041GSM十期扩容新发地五层交换机房消防工程资本-其它1729101042东小口五层移动智能网机房消防工程资本-其它1829101043新建东小口局UPS电源系统工程资本-其它京移计划023021929101044望京18层HLR和东小口SCP10配套空调设备安装工程资本-其它2020102002NOKIA应急通讯车GSM无线单项2120102003MOTOROLA应急通讯车GSM无线单项2220102208GSM6.2期新建基站配套铁塔及框架设备安装GSM无线2329101045菜市口移动通信枢纽楼配套油机

21、设备安装工程资本-其它京移计划023882429101046基站铁塔及框架安装避雷球工程资本-其它2529101047望京通信楼水箱改造工程资本-其它2629101048美惠客服中心培训教室改造工程资本-其它2729101050三元桥营业厅增加监控设备工程资本-其它（2002JS-48）2829101051首都机场车型移动基站工程资本-其它（2002JS-49）2929101052美惠大厦D座办公区安装安防系统工程资本-其它（2002JS-50）3029101053GSM十期长话局七层机房消防工程资本-其它（2002JS-54）3129101054新建中化大厦等10处轻体房工程资本-其它（20

22、02JS-57）3229101055新建延庆华人怀思堂等基站轻体房工程资本-其它3329101056恢复西单交换机房1301系统工程资本-其它3429101057郊区安装会议电话系统工程资本-其它计划建设部填写财务部填写工建或传输中心填写自动计算建建设设单单位位任任务务书书估估算算下下达达投投资资设设计计预预算算竣竣工工决决算算（万万元元）项项目目总总投投资资本本年年下下达达投投资资累累计计下下达达投投资资 设设计计批批复复概概算算合合计计建建安安费费设设备备费费其其他他8 89 910101111121213131414151516163057.532,855.89-工程建设中心工程建设中心

23、工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心281.47180.00250.00工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心160.0020.00120.00工程建设中心441.89441.89361.89441.89工程建设中心899.90900.00工程建设中心864.27864.00工程建设中心工程建设中心410200.00280.00工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心1.301.301.30工程建设中心20.0020.0020.00投投 资资 月月 报报 表表工程建设中

24、心8.008.008.00工程建设中心45.0045.0045.00工程建设中心150.00150.00150.00工程建设中心工程建设中心工程建设中心开开工工年年月月预预计计/实实际际竣竣工工年年月月形形象象进进度度到到上上年年底底累累计计完完成成投投资资（按按形形象象进进度度测测算算）本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）项项目目总总工工作作量量累累计计完完成成工工作作量量项项目目完完成成的的形形象象进进度度形形象象进进度度完完成成投投资资比比例例合合计计建建筑筑工工程程预预备备费费17171818191920202 21 12222232324243131323

25、2-2,094.00#VALUE!-取得供电方案0.000/M#VALUE!正在谈合同-02120306正在安装-已完工-施工完毕，待消防中控室验收，未结算。24.9624.96/M#VALUE!已初验-已完工-已完工-已初验待与供电局协商，进厂施工。6.446.44/M锅炉安装基本完成，音响设备到货80.0080/M70.00已竣工已竣工已完成待确定接受部门后竣工验收43.8843.88/M机房设备管线布放完毕23.1523.15/M设备管线布放完毕（主楼未验收无法继续报验）3.863.86/M机房内管线布放完毕，设备未到货6.886.88/M安装完成100.00正在安装80.00竣工验收9

26、00.00竣工验收864.00完成招投标，施工随机房楼进行0.000/M80.00工程完工工程完工工程完工工程完工工程完工投投 资资 月月 报报 表表设设计计预预算算竣竣工工决决算算（万万元元）工程完工主机房基本完工，协助网优整理或拆除原有线槽。38.0038/M已完成待确定接受部门后竣工验收147.22147.22/M已完成待确定接受部门后竣工验收29.0129.01/M新任务正在谈合同1月月完完成成投投资资 2月月完完成成投投资资 3月月完完成成投投资资预预计计项项目目设设备备采采购购进进度度预预测测安安装装工工程程设设备备工工器器具具其其他他费费用用需需求求内内容容已已采采购购数数量量

27、1 1季季度度333334343535363637373838484849495050-522.5881.44-采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划137.5采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划32.70采购计划164.3281.44采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划采购计划1.14采购计划9.22采购计划投投 资资 月月 报报 表表本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）7.00采购计划39.39采购计划131.31采购计划采购计划采购计划采购计划预预计计项项目目进进度度2 2季季度

28、度3 3季季度度4 4季季度度采采购购量量总总计计进进度度标标识识已已交交付付数数量量 1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度5151525253535454555556565757585859590预计竣工时间22预计竣工时间20预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间 0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间

29、0预计竣工时间预预计计项项目目设设备备采采购购进进度度预预测测0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间0预计竣工时间4 4季季度度交交付付量量总总计计6060616102土建0000土建00000土建0土建000土建0土建土建土建土建预预计计项项目目进进度度土建土建土建土建投投 资资 月月 报报 表表计计划划及及工工建建货货币币单单位位（万万元元） 5日日前前报报计计划划建建设设部部序序号号MISMIS系系统统项项目目段段编编码码项项 目目 名名 称称项项目目性性质质 （1 1）项项目目性性质质 （2 2）计计划划任任务务书书文文号号初初步步设设计计批批复复文文号

30、号建建设设单单位位任任务务书书估估算算1 12 23 34 45 56 67 78 89 9GSMGSM交交换换合合计计53435.35110100002十期交换设备及服务GSM网络-交换10期工程建设中心220101001中国移动长途话路汇接网扩容改造三期工程TMSC1-3GSM网络-交换单项工程建设中心320101002中国移动长途话路汇接网扩容改造三期工程TMSC1-4GSM网络-交换单项工程建设中心420101005交叉机扩容工程GSM网络-交换单项工程建设中心1092.35520101041GSM8期新建GMSC5移动汇接交换机设备安装GSM网络-交换8期工程建设中心414.5462

31、0101042GSM8期新建GMSC6移动汇接交换机设备安装GSM网络-交换8期工程建设中心417.09720101043GSM8期新建GMSC7移动汇接交换机设备安装GSM网络-交换8期工程建设中心376.59820101044GSM8期新建GMSC8移动汇接交换机设备安装GSM网络-交换8期工程建设中心377.03920101051GSM9期新建MSC29交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1020101052GSM9期新建MSC30交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1120101053GSM9期新建MSC31交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心

32、1220101054GSM9期新建MSC32交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1320101055GSM9期新建MSC33交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1420101056GSM9期新建MSC34交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1520101057GSM9期新建MSC29基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1620101058GSM9期新建MSC30基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1720101059GSM9期新建MSC31基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建

33、设中心1820101060GSM9期新建MSC32基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1920101061GSM9期新建MSC33基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2020101062GSM9期新建MSC34基站控制器及码变换器设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2120101063GSM9期新建HLR15设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2220101064GSM9期新建HLR16设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2320101065GSM9期新建HLR17设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心242

34、0101066GSM9期新建备份HLR及数据备份联网设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心4463.002520101067GSM9期新建二套OMC设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2620101068GSM9期新建二套OMC-R设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心2720101069GSM9期扩建GMSC1GMSC8汇接交换机设备安装工程GSM网络-交换9期工程建设中心1866.752820101070北京移动信令网调整工程GSM网络-交换单项工程建设中心2920101071十期交换扩容新建MSC38所辖BSC等设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心33003

35、020101072十期交换扩容新建HLR18设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心27283120101073十期交换扩容新建MSC36所辖的BSC、TC等设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心33003220101074十期交换扩容新建交换机MSC37所辖的BSC、TC等设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心39223320101075十期交换扩容新建交换机MSC37设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心39073420101076十期交换扩容新建交换机MSC38设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心34203520101077十期交换扩容新建交换机M

36、SC35所辖的BSC、TC等设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心39223620101078十期交换扩容新建HLR19设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心27283720101079十期交换扩容新建交换机MSC36设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心39073820101080十期交换扩容新建MOTOROLA OMC-R设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心23433920101081十期交换扩容新建HLR20设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心27284020101082十期交换扩容MSCi、HLR、GMSC版本升级及硬件设备安装工程GSM网络

37、-交换10期工程建设中心27244120101083十期交换扩容升级改造NOKIA OMC设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心15924220101084十期交换扩容新建MSC35设备安装工程GSM网络-交换10期工程建设中心3907计划建设部填写财务部填写工建或传输中心填写自动计算下下达达投投资资（万万元元）设设计计预预算算竣竣工工决决算算（万万元元）开开工工年年月月预预计计/实实际际竣竣工工年年月月项项目目总总投投资资本本年年下下达达投投资资累累计计下下达达投投资资 设设计计批批复复概概算算合合计计建建安安费费设设备备费费其其他他预预备备费费1010111112121313141

38、4151516161717181819191,092.3518,537.3538,406.10-1,092.35-62.651,155.0002070304414.5001040306417.0001040306376.6001050304377.0001050304投投 资资 月月 报报 表表3,500.001,866.001,600.002,400.0003.203.81,300.002,100.0003.203.81,600.002,400.0003.203.82,400.003,200.0003.203.81,500.002,500.0003.203.81,500.002,500.00

39、03.203.81,600.002,400.0003.203.81,300.002,100.0003.203.81,500.002,500.0003.203.8500.001,300.0003.203.81,300.002,100.0003.203.8500.001,000.0003.203.8500.001,300.0003.203.81,500.002,500.0002.1003.8项项目目总总工工作作量量进进度度到到上上年年底底累累计计完完成成投投资资（按按形形象象进进度度测测算算）本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）项项目目完完成成进进度度形形象象进进度度计

40、计划划口口投投资资完完成成比比例例合合计计建建筑筑工工程程安安装装工工程程2020212122222323242431313232333319,806.10-入网运行100%90%初验100%95%初验100%95%安装调测完成85%85%1155.00入网运行100%90%414.50入网运行100%90%417.00入网运行100%90%376.60入网运行100%90%377.00入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%-投投 资资 月月 报报 表表入网

41、运行100%90%-入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%安装调测完成85%85%3500.00入网运行100%90%入网运行100%90%入网运行100%90%1866.00安装调测完成85%85%正在安装0%50%800.00安装调测完成85%85%800.00安装调测完成85%85%800.00正在安装0%50%800.00正在安装0%50%1000.00正在安装0%50%1000.00到货0%30%800.00安装120万用户HLR设备入网运行100%90%800.0040万交换机入网运行10

42、0%90%1000.00正在安装0%50%800.00安装120万用户HLR设备订货0%0%800.00正在安装0%50%500.008套NOKIA OMC设备正在安装0%50%800.00安装40万容量交换机1个正在安装0%50%1000.001月月完完成成投投资资 2月月完完成成投投资资 3月月完完成成投投资资项项目目设设备备到到货货需需求求预预测测设设备备工工器器具具其其他他费费用用需需求求内内容容已已采采购购数数量量 1 1季季度度2 2季季度度343435353636373738384848494950505151-6,815.811,693.38-交换机采购量11交换机采购量1交换

43、机采购量-95.4295.42交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量投投 资资 月月 报报 表表本本年年按按形形象象进进度度计计算算完完成成投投资资（万万元元）交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量1交换机采购量交换机采购量交换机采购量交换机采购量1248.64交换机采购量887.158交换机采购量1325.46交换机采购量99.66交换机采购量29.5交换机采购量997.1交换机采购量交换机采购量887.16交换机采购

44、量1045.476.65交换机采购量交换机采购量1846.16-1846.16交换机采购量130.77420.51交换机采购量19.61273.20交换机采购量1068.48交换机采购量预预计计项项目目进进度度3 3季季度度4 4季季度度采采购购量量总总计计交交付付标标识识已已交交付付数数量量 1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度52525353545455555656575758585959606001入网运行1入网运行0入网运行0入网运行0入网运行 0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行入网运行0入网运行项项目目设设备

45、备到到货货需需求求预预测测0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行0入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行入网运行交交付付量量总总计计6161预预计计项项目目进进度度投投 资资 月月 报报 表表计计划划及及工工建建货货币币单单位位（万万元元） 5日日前前报报计计划划建建设设部部序序号号MISMIS系系统统项项目目段段编编码码项项 目目 名名 称称项项目目性性质质 （1 1）项项目目性性质质 （2 2）计计划划任任务务书书文文号号初初步步设设计计批批复复文文号号

46、1 12 23 34 45 56 67 7GSMGSM无无线线西西区区合合计计120102209 超忙小区基站工程（西区）正大南路GSM网络-无线超忙小区220102218GSM7期扩容西区GSM900MHZ基站370个载波工程GSM网络-无线7期3201022662001年西区扩容南口农场等900M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年4201022672001年西区扩容东冉村等900M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年5201022682001年西区扩容赵村等900M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年6201022692001年西区扩容大地公司等900M基站设备安装工程

47、GSM网络-无线2001年7201022702001年西区扩容成人教育学院等1800M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年8201022712001年西区新建军医图书馆等15个1800M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年9201022722001年西区新建中国人民公安大学等15个900M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年10201022732001年西区新建石景山发电厂等13个900M基站设备安装工程GSM网络-无线2001年1120102274 2001年西区扩容空军招待所等基站工程GSM网络-无线2001年12201022752001年西区扩容梅地亚宾馆等900MHz

48、基站共136TRX设备安装工程GSM网络-无线2001年13201022762001年西区扩容解放军报社等900MHz基站共136TRX设备安装工程GSM网络-无线2001年14201022772001年西区扩容解放军报社等1800MHz基站共136TRX设备安装工程GSM网络-无线2001年15201022782001年西区扩容后库等1800MHz基站136TRX设备安装工程GSM网络-无线2001年16201022792001年西区扩容久凌大厦等1800MHz基站共136TRX设备安装工程GSM网络-无线2001年17201022802001年西区新建昌平大东流等15个900MHz基站13

49、5个载频设备安装工程GSM网络-无线2001年18201022812001年西区新建昌平华昌饭店等14个1800MHz基站140个载频设备安装工程GSM网络-无线2001年1920102304GSM9期西区新建国兴家园等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期2020102305GSM9期西区新建四川大厦等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期2120102306GSM9期西区新建昌平南邵镇等900M基站153载频设备安装工程GSM网络-无线9期2220102307GSM9期西区新建华人怀思堂等900M基站153载频设备安装工程GSM网络-无线9期23201023

50、08GSM9期西区新建良乡火车站等900M基站153载频设备安装工程GSM网络-无线9期2420102309GSM9期西区新建非凡制药等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期2520102310GSM9期西区新建西红门电话局等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期2620102311GSM9期西区新建金融大厦等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期2720102312GSM9期西区新建大兴第三职高等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期2820102313GSM9期西区新建大红门商贸城等1800M基站150载频设备安装工程GSM

51、网络-无线9期2920102314GSM9期西区新建敦煌大厦等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期3020102315GSM9期西区新建阜成大厦等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期3120102316GSM9期西区新建紫禁城大厦等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期3220102317GSM9期西区新建时代大厦等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期3320102318GSM9期西区新建月新大厦等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期3420102319GSM9期西区扩容北洋宾馆等900M基站150载频设备

52、安装工程GSM网络-无线9期3520102320GSM9期西区扩容学研大厦等900M基站141载频设备安装工程GSM网络-无线9期3620102321GSM9期西区扩容六里桥等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期3720102322GSM9期西区扩容北邮函院等1800M基站120载频设备安装工程GSM网络-无线9期3820102323GSM9期西区扩容会云寺等1800M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期3920102324GSM9期西区新建角门升华电梯等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4020102325GSM9期西区新建大户坨等1800M基

53、站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4120102326GSM9期西区新建房山平峪村等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4220102327GSM9期西区新建房山南关支行等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4320102328GSM9期西区海淀航天城等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4420102329GSM9期西区新建大兴政府后勤等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4520102330GSM9期西区新建大兴西二村等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线9期4620102354GSM9期西区

54、新建欣正大厦等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期4720102355GSM9期西区新建西晴公寓等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期4820102356GSM9期西区新建花乡党校等1800M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线9期4920102357GSM9期西区新建广运饭店等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线9期5020102358GSM9期西区新建皇苑酒店等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期5120102359GSM9期西区新建马家楼等1800M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线9期5220102360

55、GSM9期西区扩容三虎桥等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线9期5320102414十期西区新建房山洪寺村等900M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线10期5420102415十期西区新建房山南白村等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线10期5520102416十期西区新建马池口等1800M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线10期5620102417十期西区新建昌平百善西南等1800M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线10期5720102418十期西区新建天兆家园等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线10期5820102419

56、十期西区新建延庆珍珠泉等900M基站148载频设备安装工程GSM网络-无线10期5920102420十期西区新建金水大厦等900M基站148载频设备安装工程GSM网络-无线10期6020102421十期西区新建凯瑞大酒店等900M基站140载频设备安装工程GSM网络-无线10期6120102431十期西区新建海淀听松堂等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6220102432十期西区新建永乐中学等1800M基站144载频设备安装工程GSM网络-无线10期6320102433十期西区扩容灵境胡同等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6420102434十

57、期西区扩容大兴西瓜展览馆等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线10期6520102435十期西区新建上智宾馆等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6620102436十期西区新建武警二师总部等900M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6720102437十期西区新建金顶街职高等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6820102438十期西区新建国家行政学院等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期6920102439十期西区新建广安门火车站等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期7020

58、102440十期西区新建八角中础大厦等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期7120102441十期西区新建门头沟善和等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期7220102442十期西区扩容蓟门桥东南等1800M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线10期7320102443十期西区新建模式口东里等1800M基站156载频设备安装工程GSM网络-无线10期7420102444十期西区扩容北空招待所等900M基站150载频设备安装工程GSM网络-无线10期7520102445十期西区扩容国家行政学院等900M基站150载频设备安装工程计划建设部填写财务

59、部填写工建或传输中心填写自动计算建建设设单单位位任任务务书书估估算算下下达达投投资资设设计计预预算算竣竣工工决决算算（万万元元）项项目目总总投投资资本本年年下下达达投投资资累累计计下下达达投投资资 设设计计批批复复概概算算合合计计建建安安费费设设备备费费其其它它8 89 9101011111212131314141515161631548.0315350.0024200.00工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建

60、设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心1566.32250.001,450.00工程建设中心1541.75250.001,450.00工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心工程建设中心1229.06150.001,120.00工程建设中心工程建设中心1405.78300.001,300.00工程建设中心146