ehs环境因素、危险源识别和风险评价控制程序

1、环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序编 制：审 核：批 准：编 号： EHS- 01xxxxx 有限公司编号：EHS-01环境因素、危险源识别和风险评价控制程序版本：B/1编制日期：2013-1-22生双口 期:2013-1-301 .目的为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素、职业健康安全危害，确定、更新重要环境因素、职业健康安全危害，并对其进行管理，特制定本程序。2 .范围本程序适用于活动、产品或服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。3 .职责安全部环境因素、危险源辨识和风险因素评价的归口管理部门。负责组织各部门所有过程中环境因素、危险源和风险因素进行评价工作。

2、各部门负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作。总经理负责审批重要环境因素、重大危险源和风险因素。4 .工作程序4. 1环境因素、危险源辨识和风险因素评价及控制过程环境因素、危险辨识、风险评估控制图如下：法律及其他要求初始评审识别各类因素新设计、新项目或重大变更评价重要因素列入重要清单并确定风险等级EHS方针的策划设定目标、指标T制定BHS管理方案和文件为本程序的要求风险评价的基本过程如下图风险评价和确定过程本程序的条款对照确定危害及其影响环境因素、危险源和风险因素识别评价适用的法律法规、其他要求、评价准则等重要环境因素、重大危险源和风险因素确认风险等级并予以记录在公司各层次上建立目标

3、和表现准则制定有效的程序、作业文件和应急预案环境因素、危险源和风险因素识别评价环境因素、危险源和风险因素的识别环境因素的识别范围：a）各部门工作区域中的活动、产品和服务中产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等，参见表1。b）环境因素的识别应包括与所有活动、产品和服务过程中可控制和可对相关方施加影响的环境因素。c） 识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）三种状态正常指正常活动情况日舍十匕半讦片户d 柠%冬牛"冬仍*卜'苛方ra干甲孑而用的甘优。洁功升中1fh人叫三j/n以1、吵寸术11 型目口"狈儿uj乂匕ri%人rr*由III

4、/rd 口丑心中？吐"至二小田舫中昌即高的，卜士九1三种时态, 过去z 1 1 J贝 JAj P U 口zx 1 - ' 八，1 ,兄XsJ氏Tx,、为笠"IT U J 1 H （JL 以往遗留的环境问题以rLL仇吻U J、仇旧U木外孙叽1口迦I将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题危险源和风险因素的辨识范围:1。各部门活动、产品和服务中可能的职业病、 健康因素、危险源、存在的风险因素等，参见表 危险源和风险因素的辨识过程应包括1）活动、产品或服务全过程；2）常规和非常规的工作环境及操作条件；3）事件及潜在的紧急情况，包括来自： a材料的缺

5、陷；b结构失效；c气候、地理及其它外部自然灾害；d违反法规、安全规程及健康卫生要求；4）以往活动遗留下来的潜在危害和影响；5）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；6）工作场所的设施（无论由本公司还是外界所提供）。将识别出的环境因素、危险源和风险因素登记在环境因素识别和评价表和危险源辨识和评价表中，按照 条款的要求进行评价。表1 识别环境因素、危险源和风险因素应考虑下列类型（但不限于）环境因素的识别危险源和风险因素的辨识向大气排放的污染物车辆伤害（交通）向水体排放的污染物触电固体废物污染物火灾（燃烧介质、应急准备）噪声对周围环境的影响高处坠落、高空坠物有毒有害废弃物物体打击（

6、设施、设备、材料的接触）土壤污染机械伤害（设施、设备、工具的使用）植被破坏烫伤辐射污染物理爆炸（压力容器）对周围社区及居民生活的环境影响化学爆炸（危险化学品）燃气、煤炭、电等的能源消耗自然灾害（水灾、地震、突发事件）水、材料、办公及生活用品等资源消耗塌方管理过程中的环境影响中毒和窒息（有毒有害化学品）特定敏感区域的环境影响地方病、中暑、冻伤等其他环境因素、危险源和风险因素的评价 环境因素的评价方法见表2表2重要环境因素的评价方法项目代码分值54321影响范围A全球范围周围社区周边小范围周边5人以上周边14人环境影响程度B严重较严重较轻轻微污染量C非常大较大中等较小极小污发生频次D持续发生间歇发

7、生夜间发生白天发生偶然发生染法规符合性E超标超标不多接近标准标准值以下标准值50%不多以下社区关注程度F强较强较弱弱能源消年耗量G大较大中较小小可节约程度H加强管理后稍加投资后增加投资后加大投资后较难节约明显见效可明显见效可明显见效才能见效耗确认重要环境因素将上述前六项之和大于 17的环境因素或后两项之和大于 7的环境因素确定为重要环境因素。如下情况可直接判为重要环境因素：a）凡不符合法律、法规、标准和要求的环境行为；b） 潜在的环境事故和紧急事件；c） 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；d）污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e） 火灾和爆炸；f） 凡不符合公司EHS方针的；g）

8、凡不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的。危险源和风险因素的评价危险源和风险因素的评价采用LEC法，参见表3。如下情况可直接判为重大风险因素：a）凡不符合法律、法规要求的行为；b）潜在的事故和紧急事件；c）国家重点控制的危险化学品的使用；d) 易发生火灾和爆炸危险的场所和作业；e) 易发生物体打击、机械伤害、触电和高处坠落危险作业；f) 国家规定的职业病作业范围，未采取任何防护措施的；g)凡不符合公司EHS方针的；h） 凡不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定的；i） 凡不符合相应的健康安全标准的；环境因素、危险源和风险因素的评价，重点应对照适用的法律法规和其他要求 ，参见法

9、律、法规 和其3。%80为重大危险源。要重要环境因素、重大危险源和风险因素求各部门应将评价出的重要环境因素、重大危险源和风险因素， 登记在重要环境因素清单和重大危险源和控风险因素清单中，经所在部门经理审核批准后上报至安全部进行汇总。制。 公司采用 LEC 评价法对危险源和风险因素进行评价， 具体评价标准见表安安全部建立公司的重要环境因素清单和重大危险源和风险因素清单， 用以作为对现全场各类隐患的关键控制点。 在 EHS 管理和检查过程中， 通过对各类隐患的检查和监督， 实现优化 控制 （执 行部绩效测量和监视控制程序 、 合规性评价控制程序的规定） 。对重大风险因素的风险等级评估和确定各 部重

10、大风险等级评估确安认表中的具体量化要求：般伤害、重大伤害、一人死亡、多人死亡等6 个a）风险评估结果中“人员”分为无伤害、轻微伤害、部 等级。组的织境各因舒素门识建励立和评留价风险评估结果中“财产”分为无损失、轻微损失、一般损失、局部损失、重大损失、特大损失等级。风险评估结果中“环境”分为无影响、轻微影响、一般影响、局部影响、重大影响、巨大影响等级。风险评估结果中“名誉”分为无影响、轻微影响、有限影响、很大影响、全国影响、国际影响等级。6 个等级的影响值（严重级别）分别为 0、 1 、 2 、 3、 4、 5 。“风险几率”分为业界从未发生A业界发生过 B本单位发生过 G本单位每年多次发生等6

11、 个等6 个等6 个DX本单位某岗位多次发生E 等 5 个等级。风险等级以“ 1口“3 C«5 A“2E”等表示。等环级境 境评表3 LEC评价法LEC评价法事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果危险等级划分D=L*E*C可能性程度L频繁程度E严重程度C危险程度D完全可以预料10连续暴露10数人死亡或财产损失 50万兀以上100极其危险，不能继续作业>320相当可能6每天工作时间暴露61人死亡或造成永久性能力丧失，财务损失10-50 万40高度危险.需立即整改160320可能但不经常3每天几次或偶然暴露3某些工作能力永久性丧失或10天以上不能工作，财务损失1

12、-10力兀15显著危险.需要整改80160可能性小.完全1每月几次暴露2休息2-10天，财务损失1000-1万元7一般危险.需要注意4580很不可能.可以每年几次暴露1休息1天，财务损失400-1000元3稍有危险.可以接受<45极不口能非常罕见地暴露轻微伤害，损失财产 400元以下1实际不可能重大风险因素的风险等级的控制要求参见表4表4 重大风险因素的风险等级的控制要求矩阵表注可通过常规制度和措施，加强管理金钟摔制应建立相应的指导书、制度、应急措施 力、更H寸句括程序应有程序、应急预案、计划书 /指导书等应建立风险削减措施，必要时应设置目标、先加准皿1美必须停工整改，直至风险降至口容许

13、的范围。环境因素、危险源和风险因素的更新环境因素、危险源和风险因素的识别、评价原则上每年进行一次。遇有下列情况，及时更新环境因素和风险信息：a）有关的法律、法规与标准提出新的要求；b）活动、产品和服务现场性质发生变化；c） 采用了新工艺、新技术和新材料；d）相关方有合理的抱怨；e）公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；f） 环境因素、危险源和风险因素的识别有遗漏。环境因素、危险源和风险因素的控制各类风险的控制方式参见表 4。1）除管理程序外，其它 控制措施应由基层 单位制定，按文 件控制程序完成 审批后，报安全部备案； 2）公司普遍存在的重大（包括）以上风险的控制措施由安全部统一组织指导制定

14、，由安全部经理审批, 总经理批准后下发实施。3）所有措施由基层组织实施，各项职责落实到岗位，由部门兼职安全员检查措施实施效果。安全部定期组织进行监督检查。重要环境因素和重大风险通过制定EHS体系管理方案、执行相应的运行控制程序及应急准备与响应控制程序加以控制。与环境、 风险因素有直接关系的操作人员必须通过培训， 对各种因素进行理解并掌握控制措施的实施。5 记录环境因素识别和评价表危险源辨识和评价表重要环境因素清单重大危险源和风险因素清单重大风险等级评估确认表环境因素识别和评价表（部门名称）部门:编制:审批:日期:环境污染因素序号产品/活动/环境因素时态状态是否合规影响范围影响程度社会关注发生频次污染量合值重 要因素责任主体现行措施/制度文件要求能源消耗因素序号产品/活动/服务环境因素时态状态年耗量可节约程度合值重要因素判定责任主体现行措施/制度文件要求重要环境因素清单（部门名称）部门：编制：审批：日期:区域序号产品/活动重要环境因素职能 部门目标指标管理方案运行措施应急措施/川乂"危险源辨识和评价表（部门名称）部门：编制：审批：日期:序岗位业务危险