不合格品管理程序(含表格)

1、更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区IP好好学习天天向上德信诚培训网1 1、目的不合格品管理程序（IATF16949/ISO9001-2015对可疑产品和不合格品进行标识、管理，防止不合格品的非预期使用或交付。2 2、范围 适用于本公司从进料到生产制造、交付及售后全过程不合格品的管理（包括可 疑产品的管理）。3 3、术语和定义3.13.1 不合格品不满足供需双方达成的对产品或是服务的规定和要求，视为不合格品3.23.2 可疑的产品任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.33.3 返工 指对不合格品所采取的措施，以使其满足规定的要求3.43.4 返修 指对不合格品采取的措施， 虽然它

2、仍不符合原规定的要求， 但能使其满足预期 的使用要求。3.53.5 让步放行UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区指对使用或放行未能满足顾客和规定要求的产品和服务的授权3.63.6 降级 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求3.73.7 报废 指对不合格的缺陷产品和服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用3.83.8 非预期使用 指不按公司预期的方法使用产品、过程或服务，而改作其它用途使用4 4、不合格品管理过程乌龟图使用资源/Resource1、 标牌、标签；2、1合格检测设备；3、办公设备过程输入 /Process

3、 in put1、 进料不合格品2、制程不合格品3、成品不合格品4、顾客退回不合格品5、过期库存品、可疑产品&不合格信息如何做(方法，程序，技术)/how to do(method,procedure, tech no logy):1.不合格品管理程序2. 产品标识与可追溯程序不合格品管理过程UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5 5 工作流程和内容编号工作流程权责部 门/ /人工作内容说明使用 表单5.1不合格品舌发现质量管 理部仓 库 部制 造 部采 购 部研 发 部市场部5.1 公司不合格品来源主要有几下几种：1）

4、 进料过程中发现的不合格品2） 制程中的不合格品3） 成品不合格品4） 顾客退回的不合格品5） 过期库存品，可疑产品6）其它类别（拉力实验；设备调试件；常规试验等 过程后，实物状态与合格标准已经不符时）5.21F质量管 理部仓 库 部制 造 部采 购 部研 发 部市场部5.2 不合格品的分类：5.2.1 A 类不合格（CRI）a）致命缺陷（CRI）：直接导致产品失效；影响产品 主要功能，性能技术指标等，会直接导致客户抱怨 时5.2.2 B 类不合格（MAJa）严重缺陷（MAJ :此类不合格不会影响到产品的 主要功能但高于产品的外观不良影响5.2.3 C 类不合格（MIN）b）轻微缺陷（MIN）

5、：产品的外观项目不良或其它的 一些轻微不合格d） 5.1.6 ）中描述的计入 C 类以上条件中符合其中一条即可作出类别判定不合格品分类5.3不合彳 标识1格品 隔离质量管 理部仓 库 部制 造 部采 购 部研 发 部市场部5.3.1 不合格品标识a）在现场发现不合格品并进行分类后粘贴不合格品 标签b）标识信息填写：标识上需注明是A/B/C 类不合格c）标识位置:所有不合格品用不合格品筐盛放。不合 格品标识位置于不合格品筐标签位置处不 合格 品标识卡FUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区编号工作流程权责部 门/ /人工作内容说明使

6、用 表单5.411r质量管 理部制造部 仓库部 采购部 研发部5.4 不合格品记录5.4.1 制程，售后不良依照要求填写不合格品处置单，准确记录不合格 信息，必要时可附上检验记录及不合格图片信息5.4.2 进料不良a）A/B 类不良：需填写不合格品处置单，发起岗位 人员为主管供应商质量的质量工程师b）C 类不良：在进料检验记录上给出处置意见即可c）进料不良负责人为米购员，必要时质量管理部质 量工程师将给出建设性意见，参与评审d） 质量管理部进料检验员只负责数据测量，确保数 据的准确性，不参与对进料不良品的评审不 合格 品处置单不合格品记录5.5r质量管 理部制造部 开发部 采购部5.5 不合格

7、品评审，5.5.1 制程，成品不良a）不合格流程发起部门为：质量管理部、采购部、 制造部、仓库部、研发部、市场部等b）研发部为公司技术权威部门，A 类不合格技术问 题由开发部主导解决，出具相应的技术方案c）B/C 类不良由质量管理部负责协调解决，联系各 相关部门确定问题解决方案d）制程过程中供应商产品不良由质量工程师协调解 决5.5.2 进料不良a）进料不合格由质量工程师主导，给出评审意见， 并督促供应商原因分析及相应的对策，以满足顾客 要求5.5.3 评审阶段主要任务a）质量问题发生原因的评审，原因分析当场无法确 定的情况下由主要责任部门评审会外完成（原则上 原因分析时间不超过 72h）b）

8、质量冋题解决方案的评审，评审环节需输出临时 处置方案，需给出长久处置方案的确定日期，后期 根据长久处置方案确定实施节点时间，（原则上给出 长久处置措施的时间w48h）检 验记 录不合格品评审CBUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网使用表单更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5.6 不合格品处置5.6.1 不合格品处置方法：返修，让步放行，停线，挑选使用，报废，退货5.6.2 返修后的不合格品验证由质量管理部负责，参 考标准为返修技术方案5.6.3 涉及到批量返修：除在不合格处置单上签字需 要出具相应的返修指导书及返修后检验判定标准， 责任部门为研发部/质量管理部5

9、. 涉及到让步放行（经评审不会产生高风险时）A A、 制程中不合格经质量管理部对应质量工程师及以上级别领导签字生效B B、 供应商来料需让步放行不合格执行偏差代用 管理办法.5 涉及到报废当填写不合格处置单后经评审作报废处置时，依照报废处置单执行1 1） 报废流程由不合格品流程启动部门主导2 2） 报废处置单信息填写规定A A、 报废产品名称，数量，已完成工序等信息由不 合格流程启动部门（质量管理部、采购部、制造部、 仓库部、研发部）填写B B、 不合格处置单号以及责任追究单号由质量管理 部负责填写C C、 报废单价以及总价由财务部负责填写3 3） 报废处置单填写完之后随不合格品处置单（必要 时整改报告等资料）及责任追究单交总经理批准后 交财务部打印出库单，打印出库单之后执行下述动 作：A A、 涉及到供应商的报废件由采购部负责