气瓶充装的控制程序文件

1、*燃气有限公司程序控制文件 版 本：*/RQ-CX 编 号：201910 分 发 号： 编 制：程序文件编写小组 审 核：*（应是业务主管部门领导） 批 准：*（应是技术负责人） 发布日期：20191008 生效日期：20191018*燃气有限公司程序文件目录清单序号编号名称起止页1*RQ-CX-01-2019人员管理控制程序2*/RQ-CX-02-2019充装工作质量控制程序3*/RQ-CX-03-2019信息追踪和质量服务控制程序4*/RQ-CX-04-2019执行特种设备许可制度程序5*/RQ-CX-05-2019充装介质检测控制程序6*/RQ-CX-06-2019设备控制程序7*/RQ

2、-CX-07-2019记录控制程序8*/RQ-CX-08-2019文件控制程序人员管理控制程序1目的对从事气瓶充装的管理人员和作业人员进行技术培训，确保从事气瓶充装的人员素质满足质量管理的要求。2范围本程序适用本公司从事气瓶充装的管理人员和作业人员的技术培训与管理。3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。.4职责气瓶充装的管理人员和作业人员的培训工作，由办公室统一管理。5工作程序5.1培训的内容根据气瓶充装实际，公司的培训主要包括质量管理培训、专业技术培训和新员工上 岗转岗培训。培训内容-般为：5. 1. 1质量管理培训：a）气瓶充装法规、标准的宣传培训。b）质量

3、保证体系文件的宣传培训。5. 1.2专业技术培训：a）专业管理人员的专业技术培训；b）作业人员、特殊工种作业人员的专业技术培训；c）检验、化验人员的专业技术培训。5. 1. 3上岗转岗培训I：a）新员工上岗培训；b）员工转岗培训和再教育（资质到期）。5.2培训的组织管理5.2.1培训计划5.2.1.1需公司的组织的培训，由各部门根据人员能力需求申请，办公室汇总编制“年度培训计划”，经总经理批准后组织实施。5.2.1.2部门内部需要组织的培训，由各业务部门制定培训计划组织培训，将培训计划和培训记录等报综合管理部备案。5.2.1.3员工上岗和转岗等临时专业培训，由公司各部门按本程序规定组织实施，并

4、将 培训记录报综合管理部备案。5.2.1.4培训计划应包括至少以下内容：a）培训内容、方式；b）培训时间、地点；c）参加培训人员C1）考核方式e）培训效果评价等。5.2.2培训管理5.2.2.1质量管理培训：a）办公室负责组织公司专业管理人员的法规标准培训和质量体系文件培训，必要 时可安排送外部培训和聘请老师培训。5. 2. 2. 2专业技术培训：a）办公室负责组织专业管理人员的专业技术培训，必要时可安排送外部培训和聘请老师培训。b）专职安全员和作业人员（检查人员、充装人员）等特种作业人员应送特种设备安 全管理部门授权认可机构培训合格。5. 2. 2. 3上岗和转岗培训新员工上岗或员工转岗，应

5、经培训合格方可上岗，使用部门酌情组织以下培训并将 培训记录报综合管理部备案，培训一般包括：a）公司内部管理制度培训；b）部门规章制度培训；c） 岗位技能要求培训。5. 3培训考核要求5. 3. 1管理层：a）熟悉和遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；b）熟悉本部门或专业质量保证体系耍素的程序、方法及要求；c）掌握本部门或专业的管理技能和专业技能。5.3.2操作层:a）熟悉和遵守气瓶充装法规标准与质量保证体系要求；b）熟悉本岗位有关质量保证体系要素的程序、方法及要求；c）掌握本岗位的职责和操作要求（技术、技能和质量意识等）；5.4人员的上岗管理5.4.1站长或主要负责人应熟悉与气瓶充装安全管

6、理相关的法律、法规、规章和安全技 术规范，由单位任命后上岗。5.4.2公司技术负责人应具备许可规则要求的学历、职称和工作经验，总经理任命后方 可安排上岗。5.4.3公司专职安全员，应取得特种设备安全管理人员资格，经总经理任命后方可安排 上岗。5. 4. 4充装人员和检查人员等特殊工种作业人员，应取得气瓶充装作业人员资格后持证 上冈。5.4.5化验人员，应经专业技术或安全技术培训合格，掌握与充装介质相关的知识，检 验设备、仪器和仪表的性能以及使用方法后安排上岗。5.5人员的解聘管理5. 5.1参加本公司组织的各项业务技术培训和特种作业资质培训：经考核达不到要求的 人员，取消其上岗作业资格。5.5

7、.2经培训、考核达不到要求的人员，由原部门根据情况安排培训补考、重新安排 其他工作或报公司解聘处理。5.5.3办公室负责公司人员招聘、借调、解聘管理，许可条件要求的人员借调、解聘前 应采取措施，确保持续满足许可条件的要求。5. 6 培训记录的管理5.6. 1公司组织的培训计划、培训记录及各部门培训备案记录由办公室负责收集整理按 年度归档保存。5.6.2办公室根据培训情况，负责建立员工培训考核记录档案，特殊工种作业人员考试 合格证书或资格证件，由办公室负责归档管理。充装工作质量控制程序1目的为了确保气瓶充装工作质量符合气瓶安全技术监察规程，保障气瓶安全。2范围适用于本公司充装人员充装的气瓶。3定

8、义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责技术负责人和专职安全员负责对充装人员充装的气瓶的充装工作质量进行管理。5工作程序 充装工作应当符合气瓶安全技术监察规程的规定,严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检，并且按照规定进行记录。5.1充装人员和检查人员必须持证上岗。5.2充装前严格按照气瓶安全技术监察规程和液化任体气瓶充装规定要求进行充装前检查，发现不符合要求的严禁充装。5.3充装过程中严格控制充装速度和重量，严禁超装，应随时检查气瓶各处的密封情况，瓶体温度是否正常，出现异常情况立即进行处理。5.4充装后应进行复称，确保不超装。5.5充装后的气

9、瓶应由专人逐只进行检查，不符合要求的要进行妥善处理。检查内容如下：5.5.1充装量是否在规定范围内；.5. 5. 2瓶阀及其与瓶口连接处密封是否良好；，5. 5. 3瓶体是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷；5. 5. 4瓶体的温度是否由异常升高现象；.5. 5. 5气瓶是否粘贴警示标签和充装标签。5.6充装后应填写充装记录，充装记录内容至少应包括：充装日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、质量、充气后总质量、有无发现异常情况、充装人员、检查人员华蓥市德润燃气有限公司/质量-手册-01-2019信息追踪和质量服务控制程序1目的 对充装后的气瓶进行信息追踪和安全质量服务管理，最大程度的满足用户的质量需求。

10、2范围 本程序适用于本公司充装后的气瓶的信息追踪和安全质量服务管理。3定义 本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责 办公室负责气瓶的信息追踪和安全质量服务的归口管理。5工作程序5.1标志信息规定 在公司购买回来的新气瓶应及时办理气瓶使用登记证，在公司全部办理了使用登记证的自有气瓶的瓶体上制作充装站标志（涂敷标志和信息化电子标志）和充装产品标签'、警示标签。充装标签和警示标签内容分别要符合TSGR0006-2014气瓶安全技术监察规程和GB 16804-2011气瓶警示标签。5.2信息追溯系统公司充装站要建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的

11、安全信息追溯系统，由办公室负责统计归口管理。5. 3对顾客进行培训办公室负责对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。印制瓶装气体安全使用须知，明确告知注意事项。定期召集客户进行集中培训。5.4顾客满意度调查 a）为确保顾客满意度调查代表性，应对本年度竣工交付项目抽取不少于50%的用户进行调查。. b）顾客满意度调查可采取现场调查与问卷调查相结合的方式，内容至少包括质量、交付、价格、服务等。5.5服务问题的处理5.5.1顾客反馈、顾客满意度调查等提出的问题，由办公室反馈有关部门，必要时相关部门可派人现场调查确认。5.6服务问题的验证 服务问题处

12、理后，处理人员应将问题处理情况形成记录交办公室验证关闭，质量问题的处理记录必要时应取得顾客确认意见。执行特种设备许可制度程序1目的对执行特种设备许可制度、接受各级特种设备安全监管部门的监督、接受定期检 验和许可证管理使用作出规定，以满足有关气瓶充装法律法规的要求。2范围本程序适用于公司执行特种设备许可制度、接受各级特种设备安全监管部门的监督、接受定期检验和许可证管理。3职责3.1总经理是公司气瓶充装安全质量负责人，授权站长负责组织接受市场监督部门 的监督检查工作。3. 2办公室负责许可证管理，接受市场监管部门的监督检查工作，相关部门予以配合 。4执行特种设备许可制度,公司必须执行特种设备许可制

13、度的规定，按中华人民共和国特种设备安全法、 特种设备安全监察条例、特种设备生产和充装单位许可规则等要求，向市场 监管部门申请气瓶充装。办公室负责具体取证和换证工作。1）认真按照特种设备生产和充装单位许可规则要求申请充装许可证，不得无 证充装气瓶。2）严格按资格许可品种、范围充装气瓶，不得超品种、范围违规充装。3）因公司名称、地址等重大变更，及时报告许可证颁发部门备案，因场地或充装 介质品种变化及时报告变更许可证或重新申请扩大取证产品范围。5接受安全监察部门监察接受国家市场监督管理总局所属部门和主管部门组织的对企业质量保证体系运行情 况和质量监督检查，应做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认

14、真处理和解决在 监督检查中发现的问题。安全监督检查由技术负责人负责，办公室负责组织接待办理。1）认真接受国家或地方市场监督管理部门对公司的依法监督检查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件。2）对国家或地方市场监督管理部门监督检查中发现的问题，认真实施整改，按规定 要求，规定时限正式书面答复改进情况。6接受定期检验接受特种设备检验机构对公司的特种设备（包括压力容器和压力管道）和安全附件 的检验和校验。-1）在特种设备到期前1个月向特种设备检验机构提出定期检验申请，确保特种设备 在检验有效期内使用。2）在安全阀到期前及时送到有校验资质的单位进行校验。7特种设备许可证管理严格遵守国家的法律、法规、

15、规章和安全技术规范，购买、使用和充装具有许可证 的单位制造的特种设备及其安全附件，加强充装许可证的使用、保管，充装许可证（如 名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续，气瓶充装许可证到期前6个月及时 进行换证申请，保证如期换证，确保充装的连续性。一、不得违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范；一、不得涂改、伪造、转让或者出卖气瓶充装许可证；一、不得向用户隐瞒有关情况或提供虚假文件资料。充装介质检测控制程序1目的为了确保气瓶充装的气体质量符合气瓶安全技术监察规程和GB11174-2011液化石油气。2范围适用于本公司充装的瓶装液化石油气。3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关

16、标准中的术语和定义。4职责技术负责人负责对充装气体质量进行管理。5工作程序5.1对所购的商品气体，在卸车前查验随车的介质质量分析报告，并进行抽样 化验分析，按照GB11174-2011液化石油气标准复核数据。5.2在充装前进行称重时，如果发现瓶内余气及残液超标：则要按照要求进行 抽残液处理。设备控制程序1目的对设备的购置、验收、使用、维护保养、维修、报废以及设备技术档案管理等要 求作出规定，以保证设备于完好的技术状态，满足使用要求。2适用范围本程序适用于本公司所有的设备（包括设备上使用的安全附件等）购置、验收、使 用、维护保养、检定校准、维修、特种设备自行检查、报废以及设备技术档案管理和控制。

17、3职责3.1技术负责人负责对全公司设备的归口管理，包括对设备的采购、验收、使用、维 护保养、检定校准、维修、特种设备自行检查、报废、设备事故处理。4设备的购置4.1办公室根据公司发展和技术进步的需要提出设备购置更新方案，应包括技术经济 比较、技术规格要求、选型、数量等。4.2设备更新购置方案和设备购置申请应由提出部门填写“设备购置申请表”，经技 术负责人审核和总经理批准后纳入设备采购计划。5设备的调试和验收'5.1新购设备进厂后，办公室首先应进行设备开箱检查，对照采购合同清点设备和备 品备件、质量证明文件等资料齐全。5.2技术负责人组织设备使用部门实施设备调试、空运转、负荷试验及精度怎

18、验，合 格后填写“设备验收单”、计入“设备台账或“检测试验装置台账”。5.3设备及随机附件及工具、随机备件由生产运行部负责保管，技术文件由生产运行 部统一整理归档，使用单位领用时填写“设备和检验试验装置领用记录” 5.4自制的专用设备安装、调试、验证和验收参照以上进行。6设备的使用管理6.1设备使用实行定人定机。使用部门应向办公室呈报定人定机名单备案。6.2技术负责人对设备操作人员组织培训和考核，对考核合格者才能进行操作。6.3操作人员必须遵守设备操作规程，严禁超负荷、超范围使用设备。6.4设备定人定机后，应保持相对稳定。出现下列情况之一时，应经部门主管设备工 作的负责人同意，方准许使用：a）

19、使用同型号的其它设备；b）使用同类型但不同型号的其它设备（只能以复杂系数高的设备代换低的设备）。7设备的维护、保养7.1设备的维护、保养实行“谁操作、谁维护保养”的原则和三级保养制，即：a）日常维护保养：由操作人员进行，做到班前检查、润滑，下班前对设备进行清扫擦 拭，并打扫周围的场地，每班大约0.5小时；b）周末维护保养：周末和节假日之前，由操作者对设备进行彻底清扫擦拭和涂油，每 次23小时;c）定期维护保养：以操作人员为主，专职维修工人配合进行。每半年左右进行一次， 维护保养结束后报工程部、质量部组织验收。7.2设备维护、保养应使设备达到“整齐、清洁、润滑、安全”的要求。7.3办公室应经常对

20、保存的设备进行检查、处理发现的问题，对其附件、专用工具和零 件不得挪用。保管部门应对入库保存的设备的完整性负责，使用部门对现场保存的设备 的完整性负责。8 设备的维修8.1每年由办公室组织一次设备技术状况普查，并根据普查情况，按轻重缓急和维修 能力进行平衡后制定设备维保大、项修计划。8.2年度大、项修项目计划经公司总经理审批后下达实施。8.3设备大、项修完工后，由办公室组织使用单位设备员及操作者参加，按相关的设 备维修技术标准共同进行验收，并填写“设备验收单” o8.4办公室对设备使用班组、员工定期访问，听取意见，做好技术服务工作。9设备的报废9.1凡符合下列条件之一的设备，可申请报废：a）主

21、要结构严重损坏，已失去使用价值又无法修复或经济上不宜修复改装；b）对安全生产有严重影响；c）国家规定必须淘汰的设备。9.2凡符合报废条件的设备由使用部门或办公室填写“设备报废申请单”,经办公室 组织鉴定后，报总经理批准。 9.3设备被批准报废后，应及时注销该设备的卡片和设备台帐中的编号，以及其它有 关资料并应及时通知财务室按规定进行账务处理。10设备事故管理10.1发生设备事故后，操作者应立即切断电源，保护现场并立即报告所在单位的设备 员、主管设备的领导和专职安全员。10.2设备事故的处理应做到“三不放过”，事故原因分析不清不放过，事故责任者与 群众未受教育不放过，没有处理完毕和制订防范措施不

22、放过。11设备档案管理11.1设备的技术资料应按单台、单机整理，按档案管理的规定归档存查。档案编号应 与设备编号一致。设备技术档案由技术负责人负责整理归档和管理。11.2设备技术档案内容一般包括：a）质量证明文件；b）使用说明书；c）设备使用记录与维护保养记录；d）校准检定计划；e）校准检定记录、报告。'11.3公司所有的设备都应登入“设备台帐”，并及时记录设备变动情况。11.4设备技术档案资料的借用、复制等，按公司档案管理的有关规定办理。12 设备及安全附件和仪表的检定与校准12. 1对在用的设备及安全附件和仪表应执行法定计量检定机构确立的检定周期。12. 2各有关使用部门应按规定的

23、时间收齐需送检的检验与试验装置，交管理员。12.3从计量检定机构取回已检定的设备，应核对计量检定机构出具的检定证书和实 物，证物应一致。12. 4对检定合格的设备，应贴上合格标签，标签上应注明检定人、有效期截止日期和 检定证书编号。12. 5未规定为强制检定的设备，属于需校准的应委托当地法定计量检定机构机构进行 校准，并执行计量检定机构确立的校准周期。12. 6送计量检定机构校准的设备，由计量检定机构出具校准证书，由计量器具管理员 做出相应的校准状态标识O13设备状态控制13.1根据设备的完好状况、使用情况，分别标注该设备的使用状态标识，使用状态 标识分为：“准用”、“待用”和“停用”三种。1

24、3.2对需要进行检定和校准的设备，根据计量检定机构出具的检定校准证书，标注 该设备的状态标识，状态标识分为：“合格”和“不合格"两种。13.3对使用的压力容器和压力管道等特种设备必须按期进行定期检验，将定期检验 报告装入设备档案。记录控制程序1目的为了确保记录受控，且客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系运行情况, 为充装质量可追溯性以及采取纠正预防措施提供依据。2范围适用于公司在质量保证体系运行和气瓶充装质量形成过程中所涉及的相关记录。3定义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责4.1办公室负责公司质量保证体系运行和工程质量形成过程中所涉及的相

25、关记录的归 口管理。4. 2各部门负责收集整理本部门形成记录并移交办公室归档管理。5工作程序5.1记录的类型.记录包括全部充装工作记录。5.2记录的载体形式5.2.1书面记录：包括各种表格式、图形式和文字式。5.2.2其他载体：软盘、录像带、录音带、照片和实物形式。5.3记录表格的编制、领用与管理5. 3. 1记录表格的编制与管理5.3.1.1各部门和专业在编制程序文件（管理制度）、充装操作规程时，对所需记录表 格编制为附件，同文件一并审批生效。5.3.1.2办公室汇总编制“记录表格清单”，内容包括序号、分类编号、名称、保存年 限等，并将记录表格样张收入“样张集”。冬5. 3. 1.3各业务部

26、门工作中需要增补记录表格，应先按所属程序或操作规程提交审批 后，将表格提交办公室纳入“记录表格清单气5.3.1.4工作中需对表格进行修改时，由使用单位提出更改申请，交主管部门修改，修 改后的表格交办公室备案并换发新的样张。5.3.5.3.2记录表格的印制、领用记录表格的印制由业务主管部门提出申请，由办公室统一印制，业务主管部 门发放，用量较少的使用单位可以打印。5.5记录的填写与收集 5. 5.1记录填写要求5.5.1.1记录可用钢笔、签字笔书写，不得用铅笔和彩色墨水书写。5.1.1.2 记录应字体工整、图像清楚、反差良好。5.5.1.3 记录填写错误时，可进行修改，由修改人做出签名（签字或盖

27、章）和日期。5.5.1.4 记录就编号标识，编号和标识由各记录填写人编写，记录按年号+序号标识。5.5.2记录的收集根据具体记录的特点，在记录形成后及时收集，并集中保管或归档。记录归档时应办理“归档记录移交清单。移交双方签字保存。5. 5.3记录的归档要求5.5.3.1归档的记录必须完整，应填写项目必须填写，应确认的必须确认签字。5. 5. 3. 2归档的记录需准确地反映各项活动的真实内容和历史过程。5.5.4记录的保存要求'5.5.4.1记录的存放，须有档案室库房或专用柜架。5. 5. 4. 2专用库房须有良好的卫生环境和防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物 和防污染等措施。5.

28、 5. 4. 3专用库房内禁止吸烟、燃明火、存放易燃易爆物品和食物。资料柜参照以上要 求执行。5. 5.5记录的保存期记录保存期不少于12个月。5.6记录的处理5.6.1记录超过保存期限等需要作废时，档案管理员填写“文件销毁申请表”经技术负责人批准方可销毁。5.6.2己作废的记录的编号，不得再次使用。5. 7质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格均应为有效版本。文件控制程序1目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括 适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2范围本程序适用于公司质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制。3定

29、义本程序采用TSG07-2019及气瓶充装有关标准中的术语和定义。4职责4.1办公室负责公司质量保证体系文件的归口管理和外来法规标准的收集管理。，4.2各部门负责本部门内部编制、发放和使用的文件的管理。5工作程序5.1文件的分类和范围5.1. 1按文件的来源分：5.1.1.1内部形成文件：a）管理文件：质量保证手册、程序文件（管理制度）；b）作业文件：充装安全操作规程等；c）部门文件：仅限于各部门内部使用的部门内部文件。5.1.1.2外来文件：a）国家及上级机关颁发的有关法规、标准等文件"b）供方提供的材质证明、检验记录报告等。5. 1.2按文件的控制状态分：a）受控文件：有效文件标

30、识“受控"为受控文件，发放公司内工作现场使用，更改换版应追溯修改的为受控文件。'b）非受控文件：有效文件标识“非受控”为非受控文件，不得在与质量体系运行 有关的工作场所使用。发至外单位或顾客的为“非受控”。c）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件均应为有效版本。5.2. 1质量保证手册的编号：/- - 公司 质量 手册 序号 年号 5.2.2程序文件（管理制度）的编号：/口- -公司 类别 程序 序号 年号5.2.3充装操作规程文件的编号：/口- -公司 类别 规程 序号 年号5. 2.4质量体系运行记录的编号:/口- -公司 类别 程序 程序序号 记录序号 年号5.3 管理文件的编写、审核、批准5. 3.1质量保证手册由办公室组织编写，技术负责人审核，总经理批准发布。5.3.2程序文件由各主要职能部门编写，相关部门会签，业务主管部门领导审核，技术负责人批准发布。5. 3. 3部门管理性作业文件由各部门负责编写，相关部