三体系认证全套表格

1、受控文件清单MZFL /JL 03序号文件名称编号版本备注文件借阅（复制）登记表MZFL /JL 02序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放（回收）登记表MZFL /JL 01序 号文件 名称编号受 控 号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单MZFL /JL 04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原容：更改后容与替代文件：更改（作废）部门意见：负责人：年月日原审核部门意见：签字：年月日原审批领导审批意见：签字；年月日式两份，一份申请部门留存，一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL 05文件名称:文件编号：发文时间：印数：实发数

2、：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作 废 及 销 毁 理 由记录清单MZFL /JL 06序号记录编号记录名称主管部门保存期填表人:管理评审计划MZFL /JL 07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评 审 应 保 留 的 资 料 及 信 息序号资料及信息名称提供单位及部门评审容:审核（管理者代表）：批准:管理评审记录MZFL /JL 08主持人：时间：参加人：记录人：管理评审报告MZFL /JL 09管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:审核（管理者代表）：批准:年度培训计划MZFL /JL 10序号培训容培训时间

3、培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制；日期:审核:日期:批准:日期:培训记录表MZFL /JL 11培训时间培训教师培训方式培训容培训人成绩培训人成绩设备台帐MZFL /JL 12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表车间：MZFL /JL 13维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL /JL 14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：合同要求评审表MZFL /JL 15信息来源记

4、录合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审人员评审日期评审结论批准:年 月 日定单确认表MZFL /JL16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求：记录人:年 月日评审结论：记录人:年 月日顾客确认:联系人：:传真:邮编:地址:合同登记台帐MZFL /JL 18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表MZFL /JL 19供方名称地址/传真联系人公司主要采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；产品质量、价格、供货期、售后

5、服务等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总经理审批意见合格供方名录MZFL /JL 20序号供方名称产品地址评定时间传真联系人采购计划MZFL /JL 21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注生产计划MZFL /JL 23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注监视测量设备台帐MZFL /JL 26序 号名称规格型号生产厂家启用日期使用 场所首校日期校准 周期校准 机构12345监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL 27序 号设备名称规格型号使用部门校准 日期校准 周期校准 机构备注12345顾客满意度调查表MZFL /JL 28顾客名称地址传真联系人对本公司产品的满意程度:

6、质 量：口很满意口般口不满意价格：口很满意口般口不满意交货期：口很满意口一般 口不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度:售后服务：口很满意口般口不满意咨询服务：口很满意口般口不满意培训服务：口很满意口般口不满意请分别说明原因：其他意见.建议和要求:年度审计划MZFL /JL 29时间 单位123456789101112编制:年月日质管部门负责人审定:年月日管理者代表批准:年月日审核实施计划MZFL /JL 30审核目的审核围审核依据审核时间自年月日至年 月日审核组成员审核日程安排日期受审部门人员日期受审部门人员”时间莆核条款编号时间审核条款编号审核组长年 月日管理者代表年 月曰审检查表单

7、位：MZFL /JL 31序号对应标准条款检查主要容方法记录不符合报告MZFL /JL 32受审核部门部门负责人不合格事实描述：结论不符合： GB/T19001 2008中第条款的规定。不符合：GB/T24001 2004中第条款的规定。不符合：GB/T28001 2001中第条款的规定。不合格类a.（体系性）b.（实施性）c .（效果性）型（程度）严重（）一般（）审核员日期部门负责人日期原因分析：采取的纠正措施：管理者代表审批：年 月 日部门负责人：年 月曰审核员认可：年 月曰纠正措施完成情况：部门负责人：年 月曰纠正措施的验证：审核组长：审核员：年 月曰年 月曰审不符合项分布表MZFL /

8、JL 33部门标准条款合计般 不 符 合严重不符合合 计一般不符合严重不符合审报告MZFL /JL 34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核围审核依据审核容及结论:审核组成员管理者代表报告分发围审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL 35姓名部门职务姓名部门职务实用文档进货物资验证单年 月 日MZFL /JL 36编号:日期项目 名称、合格证a材质证明b检验报告c外观质量d检测质量e数量f验证结果g检验人备注说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。2 、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号，否则X。3 、企业能出具检测结果者，验证 d.、e、f项合格

9、，则g项填合格，否填不合格。4 、如供方（或委托方）提供 a、b、c项之一者，并经企业验证 d、f项通过，即视为合格。5 、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单MZFL /JL 39来源：口原材料口工序产品口成品名称型号规格项目检杳数要求检查结果不合格数检杳时间检验员处置项目数量重新检验1.返工项目检杳数检查 结果2.返修不合格数3.让步接收4.拒收5.报废6.回用检杳时间年月日检验员评审结论及意见：审批人：年月日审批部门纠正预防措施表MZFL /JL 40通知单位不合格情况及改进措施建议：质管部门负责人：年 月日管理者代表审批意见签字：年 月日原因分析：拟采取措施：计划完成

10、时间：责任部门负责人：年 月日统计技术应用记录MZFL /JL 41资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果：签名：日期：成果审批意见：签名：日期：纠正或预防措施：签名：日期：负责人意见：签名：日期：结果验证：签名：日期：附件：外部投诉处理报告表MZFL /JL 42投诉单位所在地联系人投诉日期联系或传真投诉问题描述：接待或接收人：日期：发生原因调查：调查人：日期：改进对策或处理意见：对策或意 见编制审核批准日期回复意见：回复人：日期：环境适用法律法规和其他要求清单共页第页 MZFL /JL 43序号法律法规及其它要求发布日期实施日期修订日期适用容摘要职业健康安全适用法律法规和其他要

11、求清单共页第页 MZFL /JL 44序号法律法规及其它要求颁布机构实施日期修订日期来源获取单位适用容摘要环境因素清单MZFL /JL 45序 号活动、区域和 产品、服务过程环境因素环境影响状态时态编制:审核:批准:年 月曰年 月曰年 月曰环境因素评价表MZFL /JL 46序号活动、区域 和产品、服务过程环境因素评价因子分类评价 得分是否重 要环境 因素备注污染类资源类A发生频次B规模（数量）C管理状况D危害影响E消耗利用频次B规模（数量）C管理状况共页第页重大环境因素清单编制:审核:批准:年 月曰年 月曰年 月曰MZFL /JL 47类别序号重大环境因素可望施加影响的环境因素清单MZFL /JL 48序 号环境因素环境影响相关方名称控制措施说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文编制:审核:批准:危险源辨识评价表部门：MZFL /JL 49序 号活动/产品/服务/场 所危险因素可能导致的事故暴露频度风险评价现有控制措施LECD风险程度1重大危险源清单MZFL /JL 50序号部门工作场所危 险源风险程度控制方法备注编制：审核：批