制程检验及测试程序

1、东莞XX五金塑料制品厂文件名称：文件编号：AM-2-20制程检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第1页；共11页1目的对制程产品的检验及测试过程进行控制，确保制程产品质量符合规定要求。2范围适用于制程半成品、成品等的检验及测试控制。3责任3.1 生产部门负责组织实施制程检验及测试；3.2 品管部负责制程退料的检验及测试以及制程质量的监控；3.3 货仓部负责制程退料的收货、储存等；3.4 采购部负责制程不合格采购物料及产品的退货处理。4定义IPQCIN-PROCESSQUALITYCONTRO脚程质量控制)5程序5.1 根据产品制程实际控制状况以及客户所发工程数据要

2、求，如图纸、制造说明等，生产部门负责编制本部门制程所需的检验及测试指导书(FORMID:AM-3REV.00),以指导制程的检验和测试。5.2 按照检验方式，制程检验及测试分为首检、巡检、专检三种。5.3 首检5.3.1 适用于压铸、CNCm工、机加工、喷涂等工序，在以下情况时应进行首件检验和确认。5.3.1.1 每工单开始生产前；5.3.1.2 更换模夹具生产不同型号规格产品；5.3.1.3 模夹具、设备等经维修后重新投入使用；5.3.1.4 制造工艺有重大变更，如材料、关键生产工艺参数等；5.3.1.5 其它。5.3.2 首件经自检合格后，填写首件检验及确认(FORMID:AM-26REV

3、.00)编编制：编制：制：职位：工程师职位：部门经理职管理者代表文件名称：文件编号：AM-2-20制程检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第2页；共11页交部门主管批准后方可批量生产。首件须保留至本工单结束。5.4 巡检5.4.1 生产部门根据既定的工序指导书设专人定时巡回检查各工序产品加工质量，并将检验数据清楚记录于有关质量记录或图表。5.4.2 必要时品管部设置IPQC对制程质量进行监控。5.4.3 巡检中发现制程产品质量不合格时应立即停机并报告部门主管。必要时应追回上次巡检后放行的产品重新检测。生产部门应查找原因并采取措施消除，经再次首件确认合格后方可继续生

4、产。5.5 专检5.5.1 生产部门根据既定的质量检查点，设专职检验人员并配置适宜的检测设备，以确保制程产品质量得到有效控制。5.5.2 生产部门各专职质量检查点应作好相应的质量检查记录。5.6 检验人员资格要求检验人员须经相关培训，合格后持证上岗，具体见资源管理程序(AM-2-4)。5.7 制程检验及测试后的半成品、成品应进行适当标识，按照标识和可追溯性控制程序(AM-2-13)执行。5.8 制程退料及检验5.8.1 坏料退仓5.8.1.1 当制程中出现坏料时，生产部门需区分有关坏料性质，如生产坏品或来料坏品。5.8.1.1.1 生产坏品是指经过生产工序后造成的坏品；5.8.1.1.2 来料

5、坏品是指未经过生产工序前已存在的坏品。5.8.1.2 生产部门根据上述坏料性质，填写制程退料及检验报告(FORMID:QA-9REV.00),然后交品管部进行检验。5.8.1.3 对所退之坏料，生产部门必须达到以下要求：编编制：编制：制：职位：工程师职位：部门经理职管理者代表文件名称：文件编号：AM-2-20制程检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第3页；共11页5.8.1.3.1 不同性质之坏料如生产坏品或来料坏品，必须分开包装。对来料坏品必须包装完好或按供货商之合理要求包装。5.8.1.3.2 不同物料编号必须分开包装，同时相同物料编号但不同供货商供应之物料亦

6、必须分开包装。5.8.1.4 品管部根据制程退料及检验报告(FORMID:QA-9REV.00)逐个项目进行检验。5.8.1.4.1 当检验结果与生产部门所报之情况相符时，品管部需按坏料情况在上述报告“检验结果”栏上注明“符合”并在“处理方案”栏上注明“退回供货商”或“报废”，并在物料上贴上相应之标识贴纸(参见附件7.4)。5.8.1.4.2 当检验结果与生产部门所报之情况不符时，品管部需在上述报告“检验结果”栏上注明“不符合”并在“处理方案”栏上注明“退回生产部门”并退回生产部门翻工。5.8.1.5 货仓部负责退仓坏料的收货、储存和处理。如坏料为采购物料和产品，则需及时通知采购部联系供货商处

7、理。5.8.2 好料5.8.2.1 当生产部门在完成工单后存有剩余物料如需退仓，生产部门亦可同样填写制程退料及检验报告(FORMID:QA-9REV.00),然后交品管部进行检验。5.8.2.2 生产部门所退之好料，必须包装完好或按供货商之合理要求包装。5.8.2.3 品管部根据制程退料及检验报告(FORMID:QA-9REV.00)逐个项目进行检验。5.8.2.3.1 当检验结果与生产部门所报之情况相符时，品管部需按好料情况在上述报告“检验结果”栏上注明“符合”并在“处理方案”栏上注明“回仓”同时在物料上贴上“合格”标识编编制：编制：制：职位：工程师职位：部门经理职管理者代表FORM ID:

8、 AM-1 REV.00东莞XX五金塑料制品厂文件名称:制程检验及测试程序文件编号：AM-2-20修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第4页；共11页贴纸(参见附件7.4)。货仓部负责退仓之好料的收货、储存。5.8.2.3.2 当检验结果与生产部门所报之情况不符时，品管部需在上述报告“检验结果”栏上注明“不符合”并在“处理方案”栏上注明“退回生产部门”并退回生产部门翻工。5.8.3 检验准则退料数量少于或等于50,品管部必须进行全检。若其数量大于50,则按照美国军用标准(MIL-STD-105E)(参见附件7.5)验收准则如下:5.8.3.1 抽样准则：正常检验n级5.8.3.

9、2 抽查方案：一次放宽5.8.3.3 质量水平：0.4(AM-2-2)执行。5.9 本程序所涉及的记录控制按质量记录控制程序6参考数据6.1资源管理程序AM-2-46.2标识和可追溯性控制程序AM-2-136.3质量记录控制程序AM-2-2职位:职位:工程师职位:部门经理管理者代表FORM ID: AM-1 REV.007附件编制:7.17.27.37.47.57.6检验及测试指导书首件检验及确认制程退料及检验报告标识贴纸美国军用标准(MIL-STD-105E)流程图编制:FORMID:AM-3REV.00FORMID:AM-26REV.00FORMID:QA-9REV.00编制:编制:附件7

10、.1东莞XX五金塑料制品厂文件编号：AM-2-20修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第5页；共11页检验及测试指导书工序编肯./HH厂厂编内.俞什的局八-II”回，.修定版别.工序名称：客户编方：生效日期：页数：小备注序号检验/测试项目仪器/设备/工具频率/抽样FORMID:AM-3REV.00编制:年月日审核:年月日批准:编制:制:东莞XX五金塑料制品厂9r文件名称：文件编号：AM-2-20制程检验及测一书程庠修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第6页；共11页附件7.2东莞XX五金塑料制品厂首件检验及确认编号：外口：年向/班组：T田南通妣次：白班中班夜班年

11、月日TTFTwJv厂品名称:-L早砺号：料1料规格:段出编号:序号首检项目及要求实测值结论序号首检项目及要求实测值结论宗合结论：合格，可进行量产；不合格，需停止生产；其他。注：结论合格时打，不合格打"X"FORMID:AM-26REV.00操作员:检测：批准：编制：编制：编制：职位：工程师职位：部门经理管理者代表亿FORM ID: AM-1 REV.00东莞XX五金塑料制品厂文件名称:制程检验及测试程序职位:职位:工程师职位:部门经理管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件编号：AM-2-20修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第7页；共11页

12、附件7.3制程退料及检验报告日期:东莞XX五金塑料制品厂贝目物科纲号广m名挪分洪曲退料性成退料数量丁点内丁于田件数重检验玷果处埋力荣1_1小怦切、廿"L_I1、J-口口1口23口4口生广环m林百口小瞥三U1U2U3U4口好料退忖口杼合口不杼百m口2口3口41_1小怦切、廿"L_I1、J-口口1_111_121_131_14口生广坏品付占不付三U1U2U3U4好料退忖符甘不符甘1口23口4U来料环口口力樽言力不樽言U1U2U3U44dL卜廿廿L_l，l、j口LI"、iJ'口口1口2口3口4U好料退世口柳后口不松后U1U2U3U4U来料坏口口口石hU/卜彳寸修

13、U1U2U3U4u生厂M品将百口不将首U1U2U3U4口好料退付付台口小付合1口23口4U未科际口口口储占口小储占口1口2口3口4u生厂M品将首口不符1首U1U2U3U4u好科退仓U行首u/|、行首U1U2U3U4u来料坏品将百小将首U1U2U3U4u生厂坏品将修口不将修U1U2U3U4_>.1/叶店Lii口府自口不付自谷血Fl制气血U1U2U3U4口木屑、口口付口口"、付口1口23口4U生厂坏品将修口不将修U1U2U3U4_灯科也S巳口符合口不符合U1U2U3U4u来料来品将修口不将修U1U2U3U4U4U坏品符甘口不符甘U1U2U3U4XT科退巳|_|小口|_|/卜小口U1

14、U2U3U4U来料来品将修口不将修U1U2U3U4生产卵品符甘不符甘123D4好料烟也丹甘口小丹甘1口23口4FORMID:QA-9REV.00力”：生厂邰、城®邰注释：处理方案中1=退回分供商、2=退回生产部、3=报废、4=回仓若单项数量少于200时则不需质量经理批准编号:检线2古果（止匕牛仿,山品苜甲填写）年一日退科贾科（此部份由住产部填写）生产部门生产主管检验员品管主管经理审批货仓收货编制:编制:制:东莞XX五金塑料制品厂文件名称:制程检验及测试程序文件编号：AM-2-20修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第8页；共11页职位:职位:工程师职位:部门经理管理者

15、代表FORM ID: AM-1 REV.00编制:附件7.430mmRIR#绿色检验员退分供商RIR#检验员40mm编制:红色编制:RIR#检验员东莞XX五金塑料制品厂9r文件名称：文件编号：AM-2-20制程检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第9页；共11页附件7.5批量范围特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-4In皿2-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-

16、3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR编编制：编制：制：职位：工程师职位：部门经理职管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞XX五金塑料制品厂文件名称:制程检验及测试程序职位:职位:工程师职位:部门经理管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件编号：AM-2-20修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第10页；共11页一次放宽检查抽查方案抽样字码抽样数量可接受质量水平（AQL）0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARA201B2IC20r10110F1D31r01ir0112E501011212F8卜23F01F011212G1301F0112122334H20i01r011212233456J32F01F01121223345678K50F01p011212233456781011L800101112233456781011LM125¥0112122334