生产和服务过程控制程序

1、文件编号QP-704生产和服务过程控制程序文件版本A/1目的制定并保执行本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户的需求。适用范围适用于本公司产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后 的活动、标 识和可追溯性、客户财产的控制。职责与权限3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。3. 2 生产部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。3.3 采购部：负责物料米购。3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。3. 5各生产车间负责生产计划的实施，生产设施的维护保养。工作程序4. 1生产计划及安排4.1.1 业务

2、部接到客户产品的要求后，如客户需要打样，由生产部进行打样后经品质部检验合格，附上样品检验报告表送客户确认。4.1.2 业务部接到客户的订单后经相关部门评审将客户订单交给仓库，由仓库检查仓存成品及 原材料。4.1.3 如有仓存成品即通知QA验货，验货合格可通知业务部出货。如无成品或成品不够数时将评审后的订单交给仓库主管及采购部，仓库主管审阅后分发生产通知单给相关生产车间进行生产安排。4.1.4 各生产车间接到生产通知单后，填写【领料单】经主管审批到仓库领料进行 生产作业。 各生产部门将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批 后，填写4.1.5 【物料入库单】通知品质部检验员进行检

3、验，品质部检验员依据及QP-803不合格品控 制程序进行产品检验。检验合格的产品由生产部门与仓库办理入库手续，检验不合格品按QP-8034. i. 6不合格品控制程序进行处理。生产部对一个订单完成后的生产剩料或废料填写【物料入库单】经部门主管审核交品质 4.1. 7 部进行确认审批后退仓库或退回供应商。4. 2生产过程中作业指导书4. 2.1各项产品于生产前，品质部与生产单位配合制订以下指导文件，作为指导生产与检验之依据。页码：Page 1 of 5文件版本文件编号QP-704生产和服务过程控制程序A/1（1）作业指导书（2）检验标准（3）操作方法4. 2. 2 相关部门使用的作业指导书或操作

4、方法应为最新版本，且须置于现场易取位置，以作为生产及检验的依据。4. 3生产过程管制：,o 产品投产时，生产部的作业人员应按照【作业指导书】操作，加工3至5个产品送至品质部做4. 3. 1 产品首件检查，经品质部门确认审核后，生产部方可正式投产。产品生产过程中，作业人员应自主检查，确保生产产品品质。4. 3.3生产工序上若发现制程品质异常时，应立即向主管报告，必要时填写【纠正及预防措施报告】 知会责任单位。品质部应按制程检验标准，检查制程中的半成品及成品，防止作业人员疏忽，以确保产品品质。生产作业现场应保持整理、整顿、清扫、清洁，足够的光线及通道流畅，并随时整理工作场所。4.4 对生产运作实施

5、监视，配置适用的测量仪器，生产中各作业员要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品），专检（专职品检员），并作好相应记录。对 初件样品，需经 品质部检验合格，由品质主管审核后，方可批量生产；对产品的检验 按QP-803不合格品控制程 序的有关规定执彳丁。4. 5 标识和可追溯性控制根据需要，品质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品岀现重大质 量问题时，组织对其 进行追溯。4. 5. 2各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有 标识的维护。4. 5. 3 产品标识a）原材料：来料进厂先放在待检区，检查后由品质部贴上相应的标识。合格的贴

6、上黄 色的"OnHold ”标签放进隔离仓，不合格的贴上来料红色的“ Rejected ”标签放于不合 格区。测试合格后贴上绿色的来料“ Passed”标签，标签上要有供应商、相应的批 号、规格、重量等。b）半成品：生产好的半成品要有相应的标识并放于相应区域，合格的半成品应标识清 楚客户、批次号、产品编号、数量及后处理等，不合格的半成品贴上红色的“ Rejected ”放于 不合格区等待处置。C）成品： 成品经QA检查合格的贴上绿色的“ Passed"标签，不合格的贴上红色的“ Rejected ”放于不合格区等待处置。4.5.4 产品的可追溯性由原材料到成品追溯，从供应商

7、到相应的批号、物料成分、及生产页码：Page 2 of 5文件版本文件编号QP-704生产和服务过程控制程序A/1记录进行追溯性控制，每批次均要有相关的可追溯的资料。4.6 客户财产的控制4.6.1 客户财产一般包括：a）客户提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的配件；b）客户直接提供的材料；C）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；d）代表客户提供服务，如代客户快递托运；e）客户知识产权的保护，包括规范、图样等。4. 6. 2本公司现时的顾客财产为客户提供的图样，其图样按相关文件管理进行管理控制。4. 7产品的防护 4. 7.1 对于产品从接收、内部加工、保存、交付到目的地，每阶段应

8、防止产品变质、损坏。4. 7.2 针对客户的要求及产品的性能对其提供防护，应包括标示（包括运输标记）、搬运包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4. 7.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运 方法，应考虑：a）不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b）应照包装箱外的标示要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意 保护好产品，防止丢失或损坏。4. 7. 4 包装控制a）仓库负责包装材料与包装工艺制作，根据需要编制相应的包装作业指导书；b）包装过程中应注意核对产品；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。4. 7. 5 贮存控制a）

9、仓库按QP-705产品防护及管理程序，规范仓库的管理，按规定存放，对有贮 存期要求的物品，要明确标识有效期，保证先进先出；b）仓库应配置适当的设备（如抽风机、消防设备，干湿度计等），以保持安全适宜的贮存环境；c）所有贮存物品应建立“物料进出账”，并每月定期盘点，保持账、卡、物一致；仓库员应经常 查看仓存物品，发现异常应及时通知品质部确认、处理。4. 7.6交付控制 仓库负责安排货车，货车到达后，按QP-705产品防护及管理程序执行。页码：Page 3 of 5文件编号生产和服务过程控制程序QP-7044. 8交付后的活动4. 8.1 业务部负责产品的售后服务a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关的服务记录；C）负责对客户满意程度进行调查，确定客户的要求得到良好控制，按意度调查程序执行；d）建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联络人。4. 8.2咨询服务：对客户面谈、由M牛、电话、传真等方式的咨询，业务部应予以解答, 详细记录并会与相关部门研究后予以答复。流程图见生产服务过程流程图。相关文件6.1 米购控制程序6.2 产品防护及管理程序6.3 客户满意度调查程序6.4 不合格品控制程序记录QP/704-00