供应商管理规程

1、供应商管理规程1. 目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公证性、科学性，加强对供应 商的日常管理和考核，有效掌握供应商的品质、价格、配合度，确保提供产品的 质量以及交付、服务等符合公司要求，特制定本规程。2. 适用范围 本规程适用于为我公司提供物料和服务的所有供应商的管理3. 职责3.1 经营中心 负责寻找推荐供应商；负责建立本部门合格供应商档案及目 录。3.2 信息技术部 负责组织新供应商资格的考察、评定；负责组织合格供应 商再评价；负责代表公司与供应商签订保密协议；负责供应商质量保证能力 的监督、审查；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。3.3 经营中心、质量部、相关生产单位、信

2、息技术部、招标办 参与对供应 商资格的审计。3.4 质量部 负责代表公司与供应签订产品质量保证协议；负责对供应 商供货质量情况进行评价； 并根据评价结果向信息技术部提出暂停和解除供应商 资格的建议。3.5 执行总裁、副董事长、招标办负责人、总裁 负责审批供应商合格供方 资格。4. 程序4.1 供应商选择4.1.1 新供应商选择4.1.1.1 选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就 近选点的原则。4.1.1.2 除公司另有规定的以外， 必须保证每种物料具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货4.1.2 选择程序4.1.2.1 由经营中心根据公司安排和实际需求及选择要求，甄选

3、候选供应 商。收集供应商信息，填写候选供应商申请表并进行产品询价4.1.2.2 候选供应商提供相关证照复印件（加盖企业鲜章）：营业执照、生 产许可证、组织机构代码证、税务登记证、质量管理体系认证证书、其它有关资 质货证书交经营中心。4.1.2.3 采购中心对候选供应商相关信息及提供的有关资料进行初选。 初选 合格的，填写推荐意见交信息技术部。4.1.2.4 根据候选供应商类别，成立审计小组，信息技术部组织经营中心、 质量部、相关生产单位、招标办等相关部门对候选供应商进行评估：进行材料审核组织进行现场评估4.1.2.5 审计小组根据评估结果，做出评估意见。签订协议4.1.3.1 供应商通过现场评

4、估后， 由质量部与供应商签订 产品质量保证协 议，信息技术部与供应商签订保密协议。4.1.4 样品评审4.1.4.1 由采购中心通知供应商按照要求的时间、数量提供（制作）样品。4.1.4.2 样品评价：样品送达后， 由评审小组完成对样品的外观评价， 质量 部对样品进行抽样检验， 出具检验报告书。 供应商送样时， 同时提供检验报告书， 质量部对检验报告书进行确认。4.1.4.3 样品评价不合格， 由经营中心通知供应商再次送样， 送样频次不超 过三次。样品评价合格后，进入批量使用阶段。4.1.5 批量试用4.1.5.1 样品检测合格后， 由相关单位组织对样品进行试用， 试用过程对其 进行跟踪，质量

5、部配合。4.1.5.2 如果试用通过， 由信息技术部整理相关资料， 会同审计小组对供应 商进行综合评价，信息技术部负责人在供应商审计评价表 上签署意见，将产 品质量保证协议、保密协议等资料附后，报执行总裁及集团相关审批。4.1.5.3 经领导批准后，信息技术部将其列入合格供应商目录，通知经 营中心建立供户档案。4.1.6 批量供货4.1.6.1 由经营中心按照批准的采购计划进行批量采购。4.2 物料的采购4.2.1 所有物料的采购（中药材、中药饮片、化学原料、辅料、包装材料及 其它）均需按批准的合格供应商目录进行采购，特殊情况下的临时采购需经 部门负责人及执行总裁批准认可。4.2.2 原则上一

6、种采购产品， 需两家及以上的合格供应商， 以供采购时做竞 价、交货期等选择。4.2.3 经验收和投入使用发现不合格品， 按公司相关程序处理， 同时由经营 中心根据与供应商签订的产品质量保证协议协商处理意见。4.2.4 质量部每月对合格供应商所供产品质量状况进行统计， 以书面形式实 时向供应商发送产品质量信息。 对出现较多问题的供应商， 责令其采取纠正和预 防措施，再根据纠正措施实施效果确定是否暂停或取消其供货资格。4.3 供应商管理4.3.1 供应商的考核与再评价合格供应商目录 实施动态管理， 每年年底评定一次。 评定由信息技术部 组织，评定的依据为供应商的考核结果。根据评定结果对合格供应商目

7、录进 行修订。4.3.1.1 考核对象 列入合格供应商目录的所有供应商。4.3.1.2 考核方法 对供应商进行综合评价， 实行评分等级制度， 满分为 100 分。评分大于或等于90分的，为A类供应商评分大于或等于80分，小于90分的，为B类供应商评分大于或等于70分，小于80分的，为C类供应商评分大于或等于70分的，为D类供应商4.3.1.3 评分项目及标准a 综合实力： 5分b 质量状况： 30分c 价格水平： 30分d 技术能力： 5分e 交货能力： 10分f 信誉状况： 5分g 整体服务： 5分h 管理水平： 5分i 合作现状： 5分4.3.1.4 考核频次 每年一次4.3.2 考核结果处理按对供应商的评估结果，将供应商分为 A、B、C、D四类，分类管理。A类为优秀供应商，优先供应B类 为良好供应商，备用供应C类为合格供应商，考察供应D类为不合格供应商，淘汰供应4.3.3 根据考核评定结果，进行供应商订单分配和管理。4.3.3.1 定点数位 2个的情况，订单分配情况为： 60:404.3.3.2 定点数位 3个的情况，订