企业管理采购合同签订要求范本

1、辑！】1.0目的确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。2.0范围本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。3.0职责3.1采购员负责向供应商询价，填写物料报价汇总表，对报价资料的准确性、保密性和及时性负责；(2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责；(3)负责填写合同签订申请表及编写采购合同。3.2采购组项目经理负责组织物料报价汇总表的会签审核;(2)负责审核合同签订申请表及采购合同。3.3市场部经理参与物料报价汇总表的会签审核;(2)负责审批合同签订申请表及采购合同。3.4副总经理1负责审核物料报价汇总表；(2)负责批准合同签订申请表

2、及采购合同。3.5开发部参与物料报价汇总表的会签审核。3.6生产部参与物料报价汇总表的会签审核。3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计及供应商档案的管理。4.0程序 4.1批量物资的询价、报价4.1.1采购员按照采购计划任务书，向公司认定的合格供应商询价。若合格供应商不能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照合格分供方评审程序对新的供应商进行评定。4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报价。对于独家报价，采购员须在物料报价汇总表中予以原因说明。各家的报价原则上不应相差 30%如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入

3、物料报价汇总表中，并重新询价。4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分别汇总在物资报价汇总表上。型号、规格、数量按询价单要求填写。4.1.4采购员在物资报价汇总表选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在物资报价汇总表中有所体现。4.1.5物资报价汇总表附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。员组织生产部、开发部、市场部经理对物资报价汇总表进行会签审核。4.1.7物资报价汇总表实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异,无须报副总经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。4.2采购合同的审批4.2.1采购员依据洽谈结

4、果参照 电子产品购销合同模板制作合同文本，附上合同签定申请表，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理批。422对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写 代用品审批表，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次 询价。代用品审批表应备档 1份文控中心。4.3采购合同的编写的编号规则为：点审4NO 双购合同必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交 货时间、交货方式（地点），单价由采购合同签定日期构供应商的单位名称28” 地址、开户银行、帐号、税务登应商合同目性写采购负查以上项目。5.0附录与记录5.1物料报价汇总表（文件编号：R6.2-01-01)5.2合同签定申请表QR6.2-00-06)5.3电子产品购销合同模板（文件编号：附录1附录1电子产品购销合同0产品 名称规格 型号品【市 牌计量 单位数 量单 价总 价交提货时 间及数量总计人民币金额（大写）Y年00需方： 签订时间:一、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量：月 日签订地点合同编号:二. 质量标准三. 交（提）货方式 四. 运输方式及到达