程序GP008綠色生產制程管理程序

1、xx电子制造厂文件名称绿色生产制程管理程序文件编号程序-GP-008版 本A生效日期2006年7月1日页 次共3页绿色生产制程管理程序批准审核制定xx电子制造厂文件名称绿色生产制程管理程序文件编号程序-GP-008版 本A生效日期2006年7月1日页 次第1页 共3页修订历史记录修订日期页次版本号修订内容整份A新制定xx电子制造厂文件名称绿色生产制程管理程序文件编号程序-GP-008版 本A生效日期2006年7月1日页 次第2页 共3页1.目的为使生产绿色产品的制程符合ROHS及SS-00259的要求，特制定此程序。2.范围生产绿色产品环保订单的半成品，成品及外发加工厂商的生产制程均属之。3.

2、定议无4.职责4.1采购课：外发加工ROHS厂商的选择及协调安排。4.2生技课：制程ROHS作业指导书的制作，环保治工具的提供，生产区域的规划。4.3品管课：制程巡检与稽核4.4生产单位/外发加工厂商：生产制程的控制。4.5品保课/生技课：原材料供货商/外发加工厂商生产制程的审核。4.6业务部：客户要求的调查，客户环保订单的下达。4.7PMC：环保订单生产排程及制令的制定。5.内容5.1客户对ROHS及SS-00259要求的调查5.1.1业务部与客户沟通，按不同国家或地区，客户对ROHS及SS-00259的要求进行调查。特别注意有些国家的法规比ROHS指令规定的限值要严格，参考环境管理有害物质

3、相关法律法规一览表（附件七）。我司以ROHS标准为主，若客户有不同的要求，业务与客户协调。5.1.2客户调查的结果填写在欧盟国家不同客户对ROHS规格要求（附件一）调查表中，由业务及ISO办评估生产的可行性或制定新的要求，转达给供货商按新要求提供ROHS数据。5.2环保客户订单的下达5.2.1业务部依据欧盟国家不同客户对ROHS规格要求（附件一）评估公司推行的ROHS是否有能力满足客户要求。不能满足应及时与客户沟通，力求达成一致。5.2.2客户要求明确后，在环保ERP系统中打印环保客户订单（附件二）按订单评审程序（程序-06-1）会签各单位评审。5.3生产制程控制5.3.1PMC依据环保客户订

4、单（附件二）下物料需求计划及申购物料，采购下环保采购单（附件三）采购环保材料。5.3.2 PMC依据生产管理程序（程序-10-1）制定环保制令单（附件四）。仓库及生产单位依环保制令单（附件四），环保BOM表（附件五）发料和领料。5.3.3品管IPQC对所有上线原材料，辅助材料，半成品均需要有“环保材料”标识贴进行稽核。5.3.4品管IPQC对用于生产的治工具，设备（含无铅波峰焊，电批，烙铁等）均需要有“环保专用”标识贴进行稽核。5.3.5生产环保订单的人员均需要经过培训，符合生产环保订单的操作技能和环保意识。经过培训合格上岗的人员以绿色厂牌颜色来区分。非生产环保订单的人员禁止进入生产环保产品现

5、场。5.3.6生技规划生产环保订单的区域及提供环保订单所需要的治工具和设备。PE对特殊岗位人员进行专业培训，IE制作环保订单专用的作业指导书，指导员工生产。5.3.7在生产过程中不得随意更换原材料，辅助材料，治工具或设备，也不得随意添加有机溶剂等杂xx电子制造厂文件名称绿色生产制程管理程序文件编号程序-GP-008版 本A生效日期2006年7月1日页 次第3页 共3页质。维修工位需更换的元器件，均要符合环保BOM表（附件五）规定所用的同一供货商，同批来料的品名规格，不得私自用非环保材料更换或替代。5.3.8生产过程中每个工位或待制品均要有“环保材料”标识贴区分，不良品贴“不合格”标识贴。5.3

6、.9生产单位严格按标准的操作程序和设定的条件进行操作，定期点检及保养，品管IPQC稽核，确保设备，治具，辅助材料及辅助化学溶剂，如硅油，脱模剂，稀释剂，助焊剂，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有设备治工具在使用前都必须被处理和确认，避免含有环境管理物质而造成污染。5.3.10为防止在制程中产生变异导致环境管理物质成份含量超标，应推动专用生产线，专机作业。若专机作业有困难，必须保证每次在切换物料前需对机台进行清洁，并对切换前物料和产出品实施具体的管制和标识，区隔确认后方可继续生产，并保留此记录，以便追溯。5.3.11可回收物料及可回收产品在使用前需先经过验证（含有害物质成份检测），经品保确认

7、合格后方可投入生产。5.3.12生产时需实行严格的批次管制，批号，制令单号依各流程的标示与追溯要求建立和管制，批号管理确保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，库存品，供货商，生产线别，生产人员，生产的设备等履历。每条线，每个工作中心必须贴xx物料明细标及“环保材料”标识。5.3.13为确保除原材料本身外可能造成环境管理物质含量改变的加工制程被有效管控，品保每月须对产出成品抽样，送第三方检测机构检测。5.3.14环保客户订单（附件二），环保采购单（附件三），环保制令单（附件四），环保BOM表（附件五），生产日报表，检验报告等生产记录应保存归档，以便追溯。5.4原材料供货商制程及外发加工厂生产制程控制5.4.1由生技主导外发加工厂的生产制程的稽核，品保对原材料供货商生产制程的稽核，审核内容参照环境审核管理程序（程序-GP-003）。审核后发出供货商环境稽核报告（附件六）。对不符合ROHS指令要求的不符合项限期改善，并提交改善报告。5.5制程中ROHS不合格品处理 制程中（含外发加工厂制程）发生ROHS不合格品，应立即停止生产，由生技，采购，品管，品保，生产单位，材料承认单位组成项目小组，由生技主导项目小组，进行专案异常处理。参考绿色不合格品控制程序（程序-GP-007）。6.附件6.1欧盟国家不同客