安全准则化十二大要素准备材料目录

1、危险化学品企业安全标准化评审标准十二大要素准备材料目录一、法律、法规和标准1、法律、法规和标准的识别和获取A、安全生产法律法规识别和获取管理制度B、企业适用的安全生产法律、法规清单（法律、法规清单、电子版）C、定期更新记录D、文件发放记录E、相关方培训记录（承包商）2、法律、法规和标准符合性评价A、符合性评价记录B、不符合项整改记录二、机构和职责1、方针目标A、 安全生产方针和年度安全生产目标B、 安全生产目标责任书（含与上级政府及公司各部门、各级员 工签订）C、 安全生产工作计划D 安全生产目标责任书考核记录2、负责人A、 总经理安全职责B、 总经理安全承诺书C、 安全生产标准化实施方案D

2、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要E、安全领导小组会议纪要F、领导干部带班制度G 领导干部带班记录H 安全文化建设计划或方案（二级企业）3、 职责A、 安全生产责任制 （含主要负责人、 各职能部门及各级岗位人 员）B、 安全生产责任制考核制度C、 安全生产责任制考核、奖惩决定文件D 安全生产奖惩记录4、组织机构A、安全生产管理网络图B、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备 文件C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件D 外聘专家或注册安全工程师文件（如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等）E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件5、安全生产

3、投入A、 安全生产费用管理制度B、 安全生产费用台账（含年度投入计划、使用情况记录表和发票复印件）（财务部提供）C、从业人员工伤保险缴纳凭证D 风险抵押金或安全责任保险考核记录三、风险管理1、范围和评价方法A、风险评价管理制度B、选用的风险评价方法C、风险评价准则和相关取值标准的内容2、 风险评价A、作业活动清单、设备、设施清单B、风险评价记录或风险评价报告C、风险评价有关会议纪要（组织开展评价记录）3、 风险控制A、重大风险清单B、风险控制措施C、风险管理培训教育计划（安全教育培训计划）D 风险管理培训教育记录4、 隐患排查与治理A、隐患治理制度（安全检查和隐患整改管理制度）B、隐患治理台账

4、C、隐患治理记录D 重大隐患治理工作“五到位”落实情况（人员、资金、时间、 措施）E、重大隐患项目档案F、重大事故隐患防范措施G 隐患整改计划5、 重大危险源A、重大危险源管理制度B、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告（分级）C、重大危险源档案D 安全监控报警设施台账E、重大危险源管理制度F、重大危险源的设备、设施定期检查记录G 设备、设施的检验报告或检验合格证H 重大危险源应急救援预案I 、重大危险源应急预案演练记录J、应急救援器材台账K 重大危险源备案资料6、变更A、变更管理制度B、变更管理记录C、变更的风险分析记录D 变更风险的控制措施E、变更实施验收报告7、风险信息更新A、风险评

5、价记录B、作业许可证记录表8、供应商A、供应商管理制度（消防、特种劳保用品）B、合格供应商名录、档案C、供应商选用、续用、评价记录D 与采购有关的风险信息压力表检验半年检测）四、管理制度1、安全生产规章制度A、公司修订后安全管理体系发布文件B、公司安全生产规章制度清单2、 操作规程A、公司修订后安全管理体系发布文件B、公司岗位操作规程清单3、 修订A、管理制度评审和修订制度B、评审和修订记录C、文件发放记录五、培训教育1、培训教育管理A、 安全培训教育管理制度B、 安全培训教育需求记录表C、安全年度培训计划D 安全内部和外部培训教育记录表E、安全年度培训计划变更记录表2、从业人员岗位标准A、企

6、业从业人员岗位标准文件B、从业人员招聘资料、员工档案台账3、管理人员培训A、主要负责人安全资格证B、安全管理人员安全资格证4、从业人员培训教育A、 安全内部和外部培训教育记录表（在岗、转岗、新员工培训 教育记录）B、成品油运输人员从业资格证管理台账C、日常安全培训教育记录表（新装置投用前对操作人员培训记录）D 特种作业和特种设备作业人员台账（人取证） 特种设备管理人员证或压力容器操作证E、特种作业和特种设备作业人员操作证5、其他人员培训教育A、外来参观学习等人员培训记录表B、员工（承包商）上岗培训教育记录表（承包商培训记录）6、日常安全教育A、月度安全活动计划B、管理部门和班组安全活动、基本功

7、训练记录C、班组安全活动记录六、生产设施及工艺安全1、生产设施建设A、建设项目安全设施三同时（含生产建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等）B、 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全 设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资 料；安全设施设计审查资料；安全条件论证报告、设立安全评价报 告、安全验收评价报告等C、新建、改建、扩建项目变更资料D 设计施工监理等单位资质复印件E、施工现场安全检查记录F、工艺设计文件G 新工艺小试、中试、工业化试验的报告2、 安全设施A、安全设施管理台账B、安全设施管理制度C、安全设施维护保养检查记录D 设备检维修计划

8、（安全设施应编入设备检维修计划，定期检 维修）E、安全设施检维修记录F、监视和测量设备管理制度G 监视和测量设备台账（监控、压力表等）H 监视和测量设备校验与维护记录3、 特种设备A、特种设备管理制度B、特种设备台账（建立特种设备档案，一台一帐至少包含产品 合格证、登记使用证、定期检验证等）C、特种设备维护保养记录D 报废特种设备注销手续4、工艺安全A、工艺过程简介B、生产装置开车前安全条件确认检查C、装置开停车方案D 安全操作规程和应急处置方案E、 工艺操作记录及交接班记录F、 操作人员培训记录5、关键装置及重点部位A、关键装置、重点部位管理制度B、关键装置、重点部位台账C、关键装置、重点部

9、位监督检查记录D 关键装置、重点部位应急预案；应急预案演练记录6、检维修A、设备检维修管理制度B、年度综合检维修计划C、设备检维修记录7、拆除和报废A、拆除和报废管理制度B、拆除和报废审批手续C、拆除计划或拆除方案七、作业安全1、作业许可A、作业许可安全管理制度B、危险作业许可证（含动火安全作业证、高处安全作业证、受 限空间安全作业证、破土安全作业证、临时用电安全作业证、 吊装起重安全作业证、断路安全作业证、抽堵盲板安全作业证 等）2、警示标志A、安全标志一览表B、警示标志和告知牌管理台账C、职业危害因素检测记录职业危害岗位警示标志和告知牌D 风向标设置3、作业环节（以现场为主）A、 相应安全

10、防护用品（具）及消防设施与器材配备情况、违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象、 作业人员持作业许可证作业情况、作业环境B、承包商之间安全生产协议C、专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录D 机动车辆进入危险场所管理规定E、机动车辆进入危险场所登记记录4、承包商A、承包商管理制度B、承包商管理档案（承包商名录及单位和人员资质等，如危险 化学品承运单位及人员资质复印件）C、承包商安全协议（含危险化学品供应单位安全协议、外来施 工方安全管理协议、承包商之间的安全生产协议等）D 施工方案及应急预案和现场安全交底资料八、职业健康1、职业危害项目申报A、职业病危害因素识别记录B、职业病危

11、害因素申报表和批复资料2、 作业场所职业危害管理A、职业卫生管理制度、职业病危害防治计划和实施方案B、职业卫生档案（含职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等）C、从业人员健康监护档案D 职业卫生防护设施检查记录（报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性）E、职业危害监测制度3、 劳动防护用品A、个体防护用品台账B、防护器具定期校验、维护记录九、危险化学品管理1、危险化学品档案A、化学品普查表（含储存情况）B、危险化学品档案（危险化学品安全技术说明书和安全标签等）2、化学品分类A、化学品普查表（含储存情况）B、 化验室化学试剂分类清单3、化学品安全

12、技术说明书和安全标签A、采购的危险化学品名录（见危险化学品档案）B、采购的危险化学品“一书一签”C、生产的危险化学品名录D 生产的危险化学品“一书一签”4、化学事故应急咨询服务电话5、危险化学品登记A、危险化学品登记证及资料6、危害告知A、员工安全生产合同书B、危险告知宣传培训记录7、储存和运输A、危险化学品安全管理制度B、危险化学品出入库记录C、危险化学品输送管道巡线记录D 危险化学品运输、装卸安全管理制度E、装车前后安全检查记录十、事故与应急1、应急指挥与救援系统A、应急救援预案2、 应急救援设施A、应急救援器材台账B、消防设施器材台账C、消防设施及器材检查维护记录D 防护救护器材管理台账

13、E、防护救护器材检查维护记录3、 应急救援预案与演练A、应急救援预案培训记录B、应急救援预案演练记录C、应急救援预案演练评价报告D 应急救援预案评审修订规定E、应急救援预案评审记录（含事故后评审记录）F、应急救援预案备案回执（含应急协作单位收到预案的回执）4、 抢险与救护5、 事故管理A、事故管理制度B、 安全生产事故台帐C、事故报告记录6、 事故调查A、事故调查报告B、 事故管理档案一、检查与自评1、安全检查A、 安全检查管理制度B、 安全检查计划C、 各种安全检查表（含综合、专项、节假日、季节和日常）D、 安全检查表应用培训记录E、检查表评审修订记录2、安全检查形式和与内容A、 安全检查台账B、 检查考核记录C、 安全检查记录3、整改A、检查问题整改验证记录4、自评A、 安全标准化自评管理制度B、 安全标准化自评文件资料C、 完善安全标准化工作的计划与措施十二、本地区要求1、厂址符合规划布局A、当地政府规划文件B、项目规划许可“一书两证”（建设项目