备件本土化管理制度

1、备件本土化管理制度1 目的和适用范围1.1 备件本土化是保证设备正常运转， 降低成本的重要手段， 备件本土化 是指一般的本土化备件替代或通过研制、攻关开发替代进口备件的过程，并 达到弥补原备件的不足、强化和延长备件使用寿命的目的。为了加强江苏申 特钢铁有限公司（以下简称公司）备件本土化的管理，加快本土化进程，特 制订本管理制度。1.2 本管理制度适用于公司各厂、部、处、分公司和技术中心（以下简称 二级部门）对本土化备件的管理。2 备件本土化定义2.1 一般本土化备件：对进口备件的性能、现场工况条件、本土化备件的 特性进行调查分析后，用本土化备件稍加改进或直接代用的。2.2 本土化研制备件：凡公

2、司进口设备中维修、 生产所需的零部件或整机， 经研制、攻关开发、试制、功能替代，而第一次用本土化备件替代进口件， 经试用后其技术性能、可靠程度、寿命或经济性与进口件相当或超过进口件， 此过程称为备件本土化研制，此备件称为本土化研制备件。3 职责3.1 备件本土化推进委员会3.1.1 负责确定公司备件本土化工作的指导思想，方针和政策；3.1.2 批准备件本土化年度经费的预、决算并检查使用情况；3.1.3 批准备件本土化工作规划、年度计划，定期与公司备件联合研制中 心磋商，加快推进公司备件本土化进程。3.2 备件本土化推进工作小组3.2.1 贯彻公司备件本土化管理推进委员会的方针、指示和决议，具体

3、指 导、加速推进备件本土化工作；3.2.2 负责制（修）订备件本土化相关管理制度；3.2.3 组织制订备件本土化工作规划、年度计划；3.2.4 负责向备件本土化管理推进委员会汇报年度备件本土化工作业绩。3.3 专业评审组职责3.3.1 审核本专业的备件本土化研制项目并作出评审意见，对重大项目即：预算费用在 150 万元以上的 下同）做好技术经济分析工作；3.3.2 负责收集、提供本专业范围内备件本土化研制项目所需的各种技术 资料；3.3.3 协助项目负责人解决本土化研制工作中出现的各种技术难点，并协 助项目负责人、研制单位共同攻关；3.3.4 参与备件本土化研制项目的结题工作。3.4.13.4

4、 各二级部门备件本土化推进小组贯彻执行公司备件本土化推进委员会制定的方针、政策。3.4.2编报本部门的备件本土化工作年度计划。3.4.3负责向设备部申报备件本土化研制项目及费用申请。3.4.6 做好项目负责人的推荐工作，填写备件本土化研制项目负责人推3.4.4组织好现场上机使用、记录运行数据等工作，为加速备件本土化工 作进程创造条件。3.4.5 对备件本土化研制项目进行跟踪、 定期检查、总结并向设备部汇报。荐表（详见表格编号： GFZ09023 03B ）报设备部。3.5 项目负责人职责3.5.1 实行项目负责人责任制。3.5.2 组织成立项目组报设备部。3.5.3 组织填写如下报表：备件本土

5、化研制项目立项报告 （详见表格编 号：GFZ09023 04B ）、备件本土化研制项目技术协议（详见表格编号:详见表格编号：GFZ09023 06B ）、备件本土化研制项目结题报告GFZ09023 05B）。3.5.4 组织项目组收集备件本土化研制项目所需的技术资料，与研制单位起进行攻关，并签订备件本土化研制项目技术协议。3.5.5 组织备件本土化研制项目图纸的确认、竣工图归档、结题等工作。3.5.6 定期向设备部汇报项目推进情况及研制过程中发生的重大问题。3.6 采购部职责3.6.1 协助设备部做好备件本土化项目的前期准备工作。3.6.2 确保备件本土化研制备件成功后的备件正常供应。4 备件

6、本土化研制项目的立项、审核4.1 备件本土化研制项目的立项4.1.1 项目负责人组织做好备件本土化研制项目的可行性研究报告及费用 预算，并负责收集、调研、整理备件本土化研制项目所需的各种技术资料， 并填写备件本土化研制项目立项报告报设备部。4.2 备件本土化研制项目的审核4.2.1 各二级部门申报备件本土化研制项目及费用预算，经设备部分类整 理后交专业评审组审核，在此基础上报备件本土化推进工作小组审查、立项。知书（详见表格编号：GFZ09023 01B）发相关部门执行。4.3备件本土化立项申报流程（详见附件一）5备件本土化研制项目立项审批授权范围5.1项目预算费用在100万元（含100万元）以

7、下的由设备部备管室主任审批；预算费用在300万元（含300万元）以下的由设备部主管领导审批;预算费用在300万元以上的由公司主管领导审批。6备件本土化研制单位的选择6.1原则上在申特设备、备件联合研制中心成员单位中选择。6.2由项目单位、管理部门、技术部门等推荐并填写维修供应商推荐表（详见GFZ09022设备维修供应商管理办法，表格编号：GFZ09022 01B ） 报设备部。6.3由设备部组织有关人员对研制单位进行评审，并将评审意见与推荐表一并报备件本土化研制推进工作小组审定。6.4备件本土化研制单位的资质管理按公司GFZ09022设备维修供应商管理办法执行。7备件本土化研制项目合同的签订7

8、.1合同必须附技术协议书。技术协议书中必须写明研制范围、数量、技术要求、双方责任、验收标准、试运转周期（考核期）、图纸资料要求等情 况，由项目单位与研制单位签订，项目负责人、研制单位负责人签字并分别 加盖项目单位、研制单位章，在合同签订时作为合同附件后方可生效。7.2合同费用组成应将备件本价和其他费用单列。7.3合同管理管理办法由设备部另行制订。8备件本土化研制项目知识产权管理8.1 按公司 GFZ08014 知识产权管理制度执行。在签订备件本土化合 同时，应同时签订知识产权协议，明确知识产权的归属。9 备件本土化图纸管理9.1 按公司 GFZ08024 技术图纸修改管理制度执行。9.2 研制

9、单位按技术协议约定提供的图纸， 应符合公司档案管理有关图纸 规范及要求，项目负责人、项目单位负责检查、监督和协助研制单位办理图 纸修改和归档手续，并负责在结题报告中予以确认。10 备件本土化研制项目费用来源10.1 备件本土化研制项目中工装模具费、研制费、包装运杂费等费用由公司管理费列支。10.2 备件本价由项目单位备件采购资金列支。11 费用结算11.1 备件本土化研制项目所需支付的费用由设备部确认并经成本处核算 后，由成本处结算。12 本土化研制备件的库存管理12.1 备件入库单上的金额应是签订合同时的备件本价， 以便于财务结算。12.2 本土化研制备件的库存期一般不应该超过一年，特殊情况

10、项目负责 人应向设备部说明情况。12.3 本土化研制备件领用须按正常备件领用手续办理。13 本土化研制备件上机试运行、评估及结题13.1 项目负责人组织上机试运行并做好应急措施。13.2 项目负责人应详细记录各种技术参数，加强对现场设备运行状况的13.3 重大备件本土化研制项目由设备部牵头组织结题，由专业评审组、 研制单位、项目组成员等有关专家进行评审。13.4 试运行结束经初步评估后，由项目负责人按照试运行结果等情况填 写备件本土化研制项目结题报告报设备部办理结题手续。13.5 如果性能、寿命较差，可以攻关改进的，立即进行攻关再试制，然 后再上机试运行。13.6 如果性能、寿命差，在目前国内

11、的材质、工艺条件下不能攻关改进 的，经项目负责人、研制单位双方确认签字该项目失败，但必须做好失败原 因的分析，以便下一次对该项目备件本土化研制起指导作用。14 备件本土化研制备件的采购管理14.1 备件本土化研制项目结题后，由设备部向采购部、有关二级单位下 达备件本土化研制项目信息联络单 （详见表格编号： GZF09023 08A ）。14.2 若采购价格超该项目指导采购价格或制造厂商的变更，采购部必须 以书面形式报设备部，经审核同意后方可采购。15 评价15.1 设立备件本土化研制专项奖。15.1.1 备件本土化研制专项奖奖励办法由设备部另行制订。15.2 严禁弄虚作假，一旦发现除停发或追回

12、已发奖金外，视情节轻重， 对当事人、项目单位扣除相应的奖金或通报批评。15.3 对备件本土化研制项目不能按期完成，又不积极采取措施的单位， 除扣除适当的奖金外并作通报批评。16 其它16.1 表格编号 GFZ09023 02A 备件国产化（科研）项目评审书 、附件一:二级部门提出申请按正常采购渠道执行拟稿:审核:日期：2003年05月16日日期：2003年07月17日备件本土化立项申报流程设备部采购部否可行性研究、是替代可行 是研制制开发、替代替代I立项报告费用下达备件本土化研制度执行立项通知书宝本立字（ ）项目单位研制单位备件管理号备件编号备件名称型号规格立项编号研制主要亠：意、计划进度费用

13、预算Xxx有限公司备件本土化研制项目负责人推存表填表日期:项目名称单位姓名工号联系电话文化程度职称职务对本项目业务熟悉情况：签名：日期：推荐单位意见：设备助理（主管厂部长）签名：日期：技术主管部门意见：主管领导签名：日期：备件本土化推进工作小组意见（备件管理室）：主任签名：日期：备件本土化推进工作小组意见（设备部领导）：主管部长签名：日期：公司主管领导意见：签名：表格编号：GFZ09023 04B件本土化研制项目立项报项目编号: 项目名称:江苏申特钢铁有限公司日期:备件管理号：备件编号：更换件编号：使用场合：主机名称：零部件名称：原制造厂名：委托单号：一、备件基本信息:装机量、库存及历年消耗情

14、况:进口情况（委托单号、数量、价格、交货期等）修复情况（委托单号、承修单位等）与该备件有关的其他情况（如事故、技改、科研等）项目性质（请在相应的栏目打V）：年修项目（）日期：年 月定修项目（）日修项目（） 二、本项目国内、外水平，申特现状及研究内容: 三、技术性能和技术要求: 四、本项目的技术关键分析及主要技术措施: 五、验收标准: 六、预期经济效益或水平等级: 七、完成期限: 八、项目评审组意见:日期:签名:九、项目负责人:项目负责人电话项目负责人签名日期十、项目组成员:姓名职称所在部门分工1 、推荐研制单位:推荐研制单位I推荐研制单位n推荐研制单位m十二、需要经费:表格编号：GFZ09023 6B项目所在单位意见:设备助理（主管厂部长）：日期:备件本土化推进工作小组意见（备件管理室）主任:日期:备件本土化推进工作小组意见（设备部）主管部长:日期:公司主管领导意见:签名:日期:备件本土化研制项目结题报告项目编号: 项目名称: 研制单位: 项目负责人: 项目组成员:研制日期:年 月至试运行开始日期:试运行结束日期:、设备运行情况及主要技术参数: 二、直接经济效益: 三、图纸资料归档确认情况（按公司有关图档管理要求执行）日期:签名:四、项目单位意见:设备助理（主管厂部长）签名:日期:五、备件本土化推进工作小组意见（