12月份销售分析

1、05年12月份工作总结06年1月份工作计划创新生活共享健康沈阳12月份各大类产品销售占比华卿購逊13%37%百利包百利包心爽达能袋酸方杯果粒果汁新鲜奶酪其他酸奶桶酸大类产品指标完成情况诜服孰业12月份KA销售分析单位：万元达能 袋酸 方杯 果粒 果汁 奶酪 其它酸奶 桶酸 屋酸 屋鲜-销售T-毛利率赠品额*实际利润达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售4.689.413. 0716.423.471.731. 1511.493.662.9868. 05毛利率27. 56%26. 60%31. 14%44. 95%20. 46%17. 34%33. 04%43. 52%47.81%3

2、1.9%35.8%赠品额0. 311. 151.971.420. 0160. 0380. 0681.380. 480. 0766. 908实际利润0. 981. 352. 15. 960. 6940. 2620.3123. 621.270. 87417. 42212月份KA店业务员销售指标达成率1=指标实际 达成率王妍妍张力边疆叶玲辛勇王妍妍张力边疆叶玲辛勇合计指标19. 3827. 1323.469. 544.584. 01实际18. 6924. 6221.017. 233.8675.41达成率96. 44%90.75%89. 56%75. 79%85. 78%89. 76%12月份通路奶站

3、销售分析一保鲜r |指标实际 达成率12月份通路奶站销售分析一保鲜八联杯袋酸120果粒桶酸屋酸=1销售1=）毛利率1 毛利额赠品额一*一实际利润八联杯袋酸120果粒桶酸屋酸合计销售4. 3112. 941.60.80. 5320. 18毛利率17. 46%21. 30%13. 33%20. 00%21. 25%19. 79%毛利额0. 752. 760.210. 160. 113. 99赠品额0.912.510.23003. 65实际利润-0. 160. 25-0. 020. 160. 110. 3412月份整体分析单位：万元9.008.007.006.005.004.003.002.001.

4、000.00-销售 一一 毛利率赠品额 实际利润百利包达能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鲜合计销售56.24.6823.7117. 961863. 471.731. 1512.64. 712. 98147. 79毛利率14. 56%27. 56%23. 28%2& 40%43. 66%20. 46%17. 34%33. 04%41.83%43. 52%31. 88%25. 62%赠品额5.220313.762.911.670.0160.0380.0681.380.480.07610.708实际利润2. 960. 981.762. 196.450. 6940. 2620.3123.891.570. 87427. 16212月份盈亏分析项目当月一.主营业务收入1478125.04减：主营业务成本1099175.48主营业务税金及附加二.主营业务利润378949.56加：其他业务利润减：营业费用112,878.72管理费用财务费用赠品费用107080.00三营业利润11,940.54加：投资收益营业外收入减：营业外支出四利润总额11,940.54减：所得税减：少数股东权益五.净利润11,940.5406年1月份指标分解06年1月份缺口分析06年1