公司质量管理控制程序汇编

1、1 / 10 北京思优特科技进展有限公司 质量体系程序 Q/S YT.JN CX 0102 各类人员质量职责 北京思优特科技进展有限公司 2 / 103 / 10 北京思优特科技进展有限公司 治理性文件 各类人员质量职责 - Q/SYT.JN CX 0102 - 共5页第1页 1目的 明确从事与质量有关的治理、执行和验证工作的各类人员 的质量职责。 2适用范围 适用于本企业从事与质量有关的治理、执行和验证工作 的各类人员。 3质量职责 3.1 质量治理人员 3.1.1 在部门负责人的领导下，按本企业质量体系文件的规 定开展质量治理工作，并能胜任本职工作。 3.1.2 负责对本企业质量活动实施监

2、督、检查和报告。 4 / 10 3.1.3 负责质量会签。 3.1.4 负责质量信息反馈的治理工作。 3.2 检验人员 3.2.1 在部门负责人的领导下，按本企业质量体系文件的规 定开展检验工作，并能胜任本职工作。 3.2.2 必须通过岗位培训和资格考核合格， 并得到总经理授 权后方能持证上岗，并确保独立行使职权。 3.2.3 对检验和试验结论的正确性负责。 3.2.4 对检验和试验状态标识的准确性负责。 Q/SYTJN CX 0102 共5页第2页 3.2.5 对检验和试验记录的完整性、可追溯性负责。 3.2.6 检验人员无权处理不合格品。 3.3 设备治理人员 3.3.1 在部门负责人的领

3、导下，按本企业质量体系文件的规 5 / 10 定开展生产设备、检测设备治理工作并能胜任本职工作。6 / 10 3.3.保证按国家有关法规和规定对需要计量的设备、仪器 进行周检并做出状态标识 3.3.3 监督、检查生产设备、检测设备、仪器的使用和维护。 3.3.4 收集保存相关的质量记录。 3.4 标准化治理人员 3.4.在部门负责人的领导下，按本企业质量体系文件的规 定开展标准化治理工作并能胜任本职工作。 3.4.2 负责及时提供所需标准的有效版本。 3.4.3 负责指导标准的制定、治理。 3.4.4 负责技术文件的标准化审查。 3.5 内部质量审核人员 3.5.1 必须通过国家技术监督局认可

4、的培训机构的培训并取 得资格证书 3.5.2 遵守相应的审核要求。 3.5.3 传达和阐明审核要求。 3.5.4 有效地策划和履行被给予的职责。 3.5.5 将观看结果形成文件。 3.5.6 报告审核结果。 3.5.7 验证所采取的纠正措施的有效性。 7 / 10 3.5.8 收集和保存与审核有关的文件。 a) 按要求提交这些文件； b) 确保这些文件的机密性； c) 慎重处理专门的信息。 Q/SYT.JN CX 0102 共5页第3页 3.6 档案治理人员 3.6.1 在部门负责人的领导下，按本企业质量体系文件的规 定开展档案治理工作，并能胜任本职工作。 3.6.2 负责收集、编目、借阅、保

5、管和处理归档的文件和资 料。 3.6.3 对档案文件和资料的保管质量负责。 3.6.4 保证相关记录的准确性、完整性。 3.7 文件和资料治理人员 3.7.1 在部门负责人的领导下，按本企业质量体系文件的规 定开展文件和资料治理工作，并能胜任本职工作。 3.7.2 负责本部门制定的文件发放记录和标识。8 / 10 3.7.3 负责本部门有关所有文件和资料的收集和保管。 3.7.4 保证相关记录的准确性和完整性。 3.8 不合格品审理人员 3.8.1 执行质量体系有关程序文件的规定。 3.8.2 在总经理授权下独立行使职权。 3.8.3 对不合格品审理结论负责。 3.8.4 保证相关记录的准确性

6、。 3.9 生产治理人员 3.9.1 负责对生产过程按质量体系文件规定进行监督检查和 治理 3.9.2 负责组织协调生产过程的各项操纵活动。 3.9.3 负责收集保管相关的质量记录。 3.10 财务治理人员 3.10.1 负责质量成本的收集、核算、分析。 3.10.2 负责编制“质量成本综合分析报告” ；提出“质量成 本改进和实施意见”9 / 10 共5页第4页 3.11 设备鉴定人员 3.11.1 执行质量体系有关程序文件的规定。 3.11.2 对鉴定结果的准确性、鉴定记录的真实性、完整性负 3.12 采购人员 3.12.1 执行米购文件，保证米购产品符合规定的要求。 3.12.2 收集保管相关的质量记录。 3.13 仓库保管人员 3.13.1 负责产品的出、入库验证和标识。 3.13.2 对库存产品的保管质量负责。 3.1