公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表

1、1 / 44山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称_ 年_月_日项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得 分组 织 机构(5)人员 配备1.调度室至少配备主任、副主任、主任工程 师等 3名负责人；配备许多于 10 名调度值 班人员2现场检查调度室负责人配备每缺少一 人扣1 分； 调度室人员每缺少 一人扣 0.5分人员 素养2.调度室负责人应具备煤矿安全生产相关 专业大专(同等学历)及以上文化程度，并具 有三年以上煤矿基层工作经历；调度值班人 员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度，并具有两年以上煤 矿基层工作经历2工作经

2、历、文化程度有一人达 不到要求的扣 0.5 分资格 证书3.调度室负责人应经培训机构培训并取得 安全资格证书；调度值班人员应经上级培训 机构培训并取得上岗资格证书1无资格证书，每人扣 0.5 分调 度 装备(5)综合 调度 台1.调度通信应与上一级调度总机、矿区专 网、市话公网通过环路中继或数字中继等方 式联网；调度电话进行分模块化设置，应具 有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、 组呼、强插、强拆以及同时发起多组电话会 议等调度功能。电话录音保存时刻许多于一一 个季度1全面检查调度台电话功能缺少一项扣0.3 分；电话薄设置不规范或 未设置扣 0.2 分计算机、传真 机等2.调度室应配备性能先

3、进、运行稳定的计算 机、传真机、打印机，并放在调度台，用于 随时接收、传送文件或打印文件、处理各类 生产统计报表、存储数据和信息等调度业务1未配备计算机、传真机、打印 机或不能正常使用，本项不得 分；计算机、传真机、打印机 不在调度台扣 0.5 分大屏 幕显 示装置3.配备总面积许多于 4 平方米的拼接显示 系统，显示生产过程动态监测监控信息及各 类图表。应保证画面清晰连贯，能够24 小时连续运行1无大屏幕显示装置不得分；面 积、内容不符合要求扣 0.5 分；大屏不能正常使用，不得 分供电 及备 用电源4.调度室必须实现双回路供电，配备备用电源；备用电源应与调度总机、传真机、打印 机、计算机、

4、应急照明等调度室相关设备连 接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍 能正常使用4小时以上1现场检查未实现双回路供电、没有配备 符合要求的备用电源，该项不 得分；常规供电中断后有一种 规定的用电设备不能正常工 作，扣 0.3 分2 / 44机房 建设5.机房的面积、电源、防雷、接地、消防、 空调等设备安装及布线等满足调度工作需 要，并符合有关规定1全面检查面积狭小、难以保证工作需 要、不符合有关规定的，扣 0.5 分；其它每项不合格扣0.3 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 矿井 名 称_ 年月日项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分调

5、度 管理（36）调度 治理 制度1.各类人员岗位责任制、 调度值班制度、调 度交接班制度、调度逐级汇报制度、安全事 故汇报制度、调度员下井（下基层）治理制 度、调度会议治理制度、调度资料保存治理 制度、调度质量标准化治理（验收）制度、业 务保安制度、调度业务学习制度、监测监控 系统报警信息处理制度等。要求各县治理制 度齐全，内容具体、责任明确，并装订成册； 应备有矿井灾难预防和处理打算、应急救援 预案、煤矿安全规程等法规、文件2查阅资料每少一种治理制度扣0.5分；未装订成册扣 0.3 分； 调度台每少一种应具备的 安全法规、文件，扣 0.5 分协调 指挥 生产2.资质完成生产作业打算。 完成原

6、煤、 洗精 煤产量、掘进总进尺、开拓进尺等月度、年 度打算4抽查 2 个月，每一项指标未 完成月打算扣 1 分，未完成 年度打算扣 2 分3.原煤生产百万吨死亡率4超过下达的操纵指标，本项 不得分4.及时有效解决安全生产中出现的问题，并详细记录解决问题的时刻、地点、参加人、 内容、处理意见等2查相应记录本，任查2 各月，无记录本扣 2 分；缺少 一处解决问题的记录扣 0.5 分；队问题有记录无处理意 见的扣0.5 分；记录不完 整，每次扣0.3 分5.原煤库存治理：掌握生产、外运和库存量。调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有 详细的测量图纸及技术资料、盘库人员签名 单，并填写盘库月报表上报上

7、一级调度室2有一个月未组织盘点煤库 扣 1分；盘库月报表未按时 上报或数据不准确，每次扣 0.5 分；缺少一份资料扣0.2 分3 / 446.掌握安全生产动态和安全生产重点工作：掌握矿井供电、通风、（供）排水、提升、运 输、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯穿、 初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆 除）停产检修、大型设备检修、恢复生产、 重点工程等情况；详细记录相关工程进展和 安全技术措施落实情况。对上述工作要了解 有关安全技术措施并监督落实，了解现场工 作人员及负责人、工作进度、终结等情况， 做好记录；对发生的事故，要详细记录汇报 人、事故发生的时刻、地点、事故情况、处 理结果等内容4不

8、能掌握安全生产动态情 况，有一处扣 1 分；相关工 程记录每缺少一种，扣1分；有记录无处理结果的每 一项扣 0.5 分；记录内容不 全的每一项扣 0.3 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井_ 年月日项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分调 度 管理业务 保安7.做好文件的同意和处理工作； 队上级下达 的安全生产文件、通知、通报、传真等，要 做好登记、签收、报送及处理工作，记录同 意时刻、单位名称、文号、主题内容、同意 人、领导批示、处理情况，下发或转发时刻、 同意人等内容，做好文件的分类存档工作2查阅资料未建立文件收、发记录本， 扣1

9、 分；无记录一处扣 0.5 分；记录不完整、内容不清 晰等每有一次扣 0.3 分；文 件未分类存档的扣 1 分8.掌握监测监控、工业视频监控等系统的动 态情况，掌握压风自救、供水施救、井下作 业人员治理系统、通信联络和紧急避险系统 的运行情况；及时组织地系统报警、异常等 信息的处理，记录报警情况、采取的措施、 责任人、处理结果等2检查相关记录，无记录扣1分，记录不完整，每次扣 0.5分。因调度工作失误或 处理不力导致事故或造成 重大损失，本项不得分9.给予调度人员一项权限：在遇到重大险情 时第一时刻下达停工或停产撤人命令的直 接决策和指挥权；在接到发生或可能发生矿 井瓦斯、有害气体中毒、透水等

10、事故报警时， 调度人员应立即下达命令，组织危险区域的 人员按避险路线撤离；发生矿井火灾事故 时，调度人员应立即指挥组织现场人员处置 危险区域人员的撤离；对井下停电、停风等 阻碍安全生产的重大隐患和问题及时下达调度指令1查看调度人员应急处置矿 长授权书，没有授权书， 本项不得分；在遇到重大险 情时没有下达撤人命令的， 本项不得分；队阻碍安全生 产的重大隐患及问题没有 及时下达调度指令的，本项 不得分4 / 44深入 现场10.调度人员要经常深入生产现场调查研 究，及时协调解决相关问题，并做好下井（现 场）记录，记录姓名、时刻、地点、现场情 况、发觉的问题、处理情况等；要建立调度 人员下井统计表。

11、调度人员下井每人每月许 多于 5 次2查阅相关记录无下井记录或无调度人员 下井统计表各减 1 分；调度 人员下井每少一人次扣0.5分，缺一次下井记录扣0.3分，下井记录内容不完整、 对发觉的问题无处理意见， 每次扣0.3 分业务 学习 及培训11.调度室制度年度培训学习打算，按打算 组织调度人员的培训工作。 每月组织许多于 2 次集中业务学习，每次时刻许多于 2 小时； 要做好培训学习记录；记录学习时刻、参加 人、学习内容等；结合学习内容每季度组织 一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档2缺年度培训学习打算减1分；培训、学习记录少一次 扣0.5 分；培训学习没有达 到规定学时的，一次扣1分；考试

12、每少一次扣 1 分； 培训学习记录有一次不完 整或没有成绩统计表，一次 扣 0.5 分；少一人试卷扣 0.2 分；试卷重复或雷同的 一次扣 0.5 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井_ 年月日项目项目内 容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分调 度 管理图表12.调度应备有矿井地质和水文地质图， 井上下对比图，采掘工程平面图，通风系 统图，井下运输系统图，监测监控装备布 置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充 填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系 统图，井上、下配电系统图和井下地安全 设备布置图等。应有事故报告程序图（表），应急电话表，领导值、带班

13、表，通 信录，采掘衔接打算表，领导下井带班 统计表。图表必须及时填绘和修订，与实 际情况相符，图表必须归档治理2查阅资料缺少一种图、表扣 0.5 分； 填绘或更换不及时、 与实际 不相符、内容不完整、图面 不清晰，有一处扣0.3 分（采纳计算机绘制显示图表 功能符合使用要求的评分 相同5 / 44台账13.台账1综合台账调度综合台账要记录当日矿井及各队（班）原煤产量、进尺打算及完成情况，洗 选外运完成情况，各采、掘、开工作面的 安全、生产情况，值班、跟班领导、岀入 井人数等。要求内容完整，数据准确，账面整洁，字 迹工整。（综合台账科采纳计算机电子台 账）2统计台账调度室要建立一些月统计台账：a

14、.原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及 累计完成台账；b.总进尺、开拓进尺当月 及累计完成台账； c.重点采、 掘开队当月 及累计完成台账；d.重大生产 当月及累 计统计台账。要求各统计台账及时填写，数据准确、清 晰，与有关统计数据一致。（可采纳计算 机电子台账）2查阅资料无综合台账不得分；台账缺 少内容或填写不完整、 数据 部准确、账面不整洁、字迹 不工整，每处扣 0.2 分（使 用计算机电子台账评分相 同）缺一种统计台账扣0.5分；缺少内容或填写不完 整、数据不准确、账面不整 洁、字迹不工整，每处扣 0.2 分（使用计算机电子台 账评分相同）记录薄14.记录薄调度室应建立下列记录薄：调度综

15、合记录按时刻记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的 情况；领导值班记录：每日矿领导值班 工作情况记录（由值班领导填写）；调度 员交接班记录；安全生产（视频）会议记 录，包括起止时刻、地点、参加人、记录 人、会议内容等；调度业务会议记录： 调度室每月至少召开一次调度业务工作 会议，队工作进行总结分析， 安排下一步 要紧工作。 人员伤亡事故记录； 记录伤 亡事故发生时刻、地点、汇报人、伤员姓 名、受伤部位及程度、事故类不、抢救处 理过程、上报时刻、同意人2查阅资料缺少一种记录薄扣 0.5 分； 每有一次记录不准、不完 整、混乱不清、存档不全扣0.2 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安

16、全质量标准化标准及考核评分表矿井_ 年月日项目项目内 容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分调 度 管理记录薄非伤亡事故记录：记录非伤亡事故发生时 刻、地点、汇报人、事故类不、现场处理负 责人、处理结果、上报时刻、同意人等。各种记录要求准确及时、内容完整、条理清 晰、字迹工整清晰，具备原始性缺少一种记录薄扣 0.5 分； 每有一次记录不准、不完 整、混乱不清、存档不全扣0.2 分6 / 44信息公 示15.调度动态信息公示内容包括原煤产量、开掘进尺、外运量、原 煤库存量、值（带）班领导、下井人数等信息。要求内容准确，并及时更新1现场检查无调度动态信息公示，本项 不得分；缺一项内容

17、扣 0.2 分；一项数据不准确扣 0.2 分达标建 设16.调度室要制定信息调度质量标准化建设 年度工作打算。每月组织达标自检一次， 对 存在问题要制定和落实整改措施2查阅资料每月制定年度工作打算，扣 1分；每缺一次自查，扣 0.5 分。对存在的问题没有制定 和落实整改措施，各扣0.2分四 调 度汇 报（25）班汇报1.当班采、掘班队长每班应许多于2 次向矿调度室汇报生产和安全情况汇报；矿调度 室每班应向上一级调度室汇报当班生产组 织情况及安全生产情况。遇有生产安全事 故、重大问题或紧急情况立即报告值班领 导、本单位负责人和上一级调度室5查阅统计报表、 相 关文档及 计算机信 息系统任查一个月

18、相关记录和汇 报材料，当班无汇报，每一 次扣 1分；汇报不及时或有 错误的，每一次各 0.5 分日汇报2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤 矿负责人值班情况表等经审核后，调度室按 规定及时报上一级调度室， 并在日调度会上 通报生产组织和安全生产情况。按时编制印 发安全生产调度日报5查阅统计报表、 相 关文档及 计算机信 息系统抽查 2 个月相关记录和汇 报材料，日汇报每缺一次扣 1 分；汇报不及时或有错误 的，每一次各 0.5 分，每缺 一份生产日报扣 0.5 分旬（周）汇报3.按照规定时刻和要求，将本旬（周）调度报 表、安全生产情况、生产组织情况、存在的 要紧问题及采取的措施、重点工作、下

19、旬（周）重点工作安排等上一级调度室2查阅资料任查 2 个月文档记录。有一 次未上报扣 1 分、迟报一次 扣 0.5分；内容不全面每缺 一项扣 0.3分；发觉一处错 误扣 0.2 分月汇报4.调度室将本月生产打算及指标完成情况、安全生产情况、存在问题、安全隐患及采取 的要紧措施、下月重点工作安排等进行分析 总结并按照规定时刻和要求报上一级调度 室。有关调度统计表、领导值班带班表等可与月 度汇报材料同时上报2任查 3 个月文档记录。有一 次未上报扣 1 分；迟报一次 扣 0.5分；内容不全面缺一 项扣 0.3分；发觉一处错误 扣 0.2 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评

20、分表矿井名称_ 年月日项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分7 / 44四 调 度汇 报专题 汇报5.专题汇报；按上级要求及时汇报，形成书 面材料并按时刻顺序存档。以下事项应在事前汇报上一级调度室；1节假日停产放假、检修安排，领导值班表； 停、复产安全技术措施；2矿井停产（停电）大修安排及安全措施；3要紧大型设备检修（更换）安排及安全措 施4拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施；5初（末） 次放顶、 巷道贯穿安全技术措施 等。其它专题汇报按上级要求完成2查阅资料查相关材料，少一次汇报扣 0.5分；迟报一次扣 0.3 分； 汇报材料内容不全、全安全 技术

21、措施的，有一项各扣0.3 分季节 性汇 报6.季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、 春季防火等季节性工作安排要按规定要求 报上一级调度室，发生紧急情况要立即报告 值班领导、本单位负责人和上一级调度室1查相关材料，无季节性工作 安排，本项不得分；缺一项 扣 0.5分；汇报材料不完 整、存档资料不全有一项各 扣 0.2 分事故 汇报7.人身伤亡事故汇报1发生重伤及 3 人以下（不含 3 人）伤亡事 故，调度室应立即报告值班领导、煤矿负责 人，组织抢险救援，并在 30 分钟内向上一 级调度室汇报，在 20 小时内将伤亡事故汇 报卡报上一级调度室。2发生 3 人及以上伤亡或被困事故，要立

22、即 启动事故应急预案，在接到报告后立即报告 上一级调度室4查矿相关事故原始记录、录 音及资料重伤、一般事故迟报一次扣 0.5分；迟报超过 2 小时， 一次扣1 分；3 人及以上伤 亡或被困事故迟报一次扣 2 分，迟报超过 2小时本项不 得分8.非伤亡事故汇报1煤矿发生阻碍盘区（采区）生产超过 1 小 时的非人身伤亡生产事故，矿调度室须在 4 小时内向上一级调度室报告。2煤矿发生阻碍全矿井生产超过 1 小时非 人身伤亡事故，矿调度室要在 30 分钟向上 一级调度室报告2发生阻碍盘区（采区）生产 超过4小时的事故迟报一 次扣0.5分；发生阻碍全矿 井生产超过1 小时的事故 迟报一次扣 1 分；有一

23、次没 有报告的本项不得分突发 性事 件汇报9.发生突发性事件，调度室要在事件发生 30 分钟内向值班领导、矿负责人和上一级 调度室报告。汇报内容包括时刻、 地点、事 件类型、阻碍程度等，并依照事态进展随时 汇报2突发性事件没有向上一级 调度室报告的一次扣 1 分； 迟到一次扣 0.5 分山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 矿井 名 称8 / 44_ 年_月_日项目项目 内容检查内容及标准标 准分考核方法评分方法检查记录得分五 调 度信 息 化管 理（25）通信 联络 系统1.有线通信矿井必须装备调度交换机，调度交换机应支 持通过数字中继或通过 IP 语音网关实现联 网功能，并应与上一级调度总机、矿区行政 电话、井下移动通信等系统互联互通。下井 电话必须通过安全耦合器，电话机应是本质 安全型。井下采掘工作面、变电所、上下山绞车房、 要紧水泵房、井底车场、运输调度站、带式 输送机集中操纵硐室、 永久避难硐室、井下 水平和采区最高点、要紧硐室等重要工作地 点应设置调度电话。地面矿领导值班室、 科队值班室、地面变电 站（所）、通风机房、瓦斯集中抽放站、主副 井绞车房、水泵房、井口急救站、小车队应 设置调度电话2查阅资料现场检查调度交换机未与上一级调 度部门总机联网扣 0.5 分； 未与矿区行政电话联网