订单评审控制程序

1、修订记录版本修订内容摘要会签部门签名会签部门签名市场部工程部品质部财务部物控部采购部生产部行政部编写人：管制印章日期：标准化：日期：审核人：日期：目的:为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审， 确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节 中的不确定性和风险。范围:本程序适用于顾客订单（本程序的订单包括合同）的受理、评审、变更管理。定义无职责：市场部：负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。工程部：负责技术资料、图纸的确认与制做，成本明细表的制做，参与订单评审。各部门负责订单数量

2、、交货期、工艺、质量要求的评审及订单变更通知单中相关要 求的执行。副/ 总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。工作流程：管理内容：本程序管理内容包括下订单初审、订单分类与评审、订单执行跟踪反馈、订 单资料管理四个部份。订单的接受及登录：业务部在接到客户订单时，首先进行初步评审，区分一般订单或 特殊订单，确认后登录在“订单登记表”中。若客户订单方式为邮件、电话口头订 单则在登录入“订单登记表”中后，需向客户索要正式书面订单。订单的分类：常规订单：指与我公司有正常业务往来的客户下达的，我公司对该客户已经有报价并 已经形成销售的产品订单。特殊订单：指以前没有供货关系的客户订单，或者虽有供货关系，但

3、所订产品不在 之前双方供货范围内的产品 （具体地说，没有对该客户报价或者从未对其销售过的 产品的订单），或者客户对我公司常规产品有特殊需求的产品订单。订单初审：订单初审的目的：识别并排除在顾客提供的交期内无法完成的订单；在顾客要求的质 量标准无法达到的订单；因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；明显亏 损的订单。. 2 确认客户需求信息。产品要求的确定：业务接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。B. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。C. 与产品有关

4、的法律法规的要求。D. 本公司附加的对顾客的责任。E. 产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。合同/ 订单初审的内容：顾客的各项要求 （ 规格、服务、性能、交货期、结算方式等 ） 是否合理、明确。各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同 / 订单中得到了说 明，前后不一致 的 要求是否得到解决。合同/ 订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。本公司的附加要求能否兑现。本公司是否有履行合同 / 订单要求的能力。订单评审：订单评审方式： 订单评审可根据订单的程序分别采用以下三种评审方法，业务在组织 订单评

5、审时按以下分类执行：常规订单流程：市场部跟单员提交订单评审表一市场部经理审批一工程部/PMC/生产部进行订单评审一副总经理批准一跟单员回复交期一 PMCF生产制令单。特殊订单评审：市场部跟单员提交订单评审表一市场部经理审批一工程/PMC/生产/品质/采购一总经理批准一跟单员回复交期一 PMCF生产制令单。订单评审内容：订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、质量要求、数量、交货期评 审。对特殊产品或新产品的评审内容需增加以下评审内容：A. 生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求；B. 原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求；C 各类工模治具及生产技术、工艺是否满

6、足生产需求；D 对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估；E 人力资源是否满足等。样品订单：业务接到客户的样品订单后，开具“样品需求申请单”予副/ 总经理审批后安排送样作业，若有库存即领出需求数量包装后送予客户处；若无库存则安排生产制作，品管检测后送样（我司无工程设计，只有工程变更，故无 新产品设计开发过程）。样品需安排生产制作时，业务将审批的“样品需求单”复印二份分发品管和生管，生管 下工令制作，品管执行检测。订单评审过程：业务接到订单后根据订单中提供的信息以及经验对订单进行分类，分为 一般订单和特殊订单；若订单为一般常规订单，则由业务直接填写“合同 / 订单评审 表” 呈副/ 总经理

7、审批；若订单为特殊性订单 ，则按传递评审法和会议评审法作业。订单反馈：订单经评审不能满足客户要求项目时，由业务与顾客协商，达成协议。评审 通过或协议达成后业务在订单回签栏签名后回传予客户。订单变更或取消的处理：若顾客对已签订的合同内容提出变更，（包括增减、取消、 改装、交期、交付方式等变更）时，由跟单员填写“订单变更通知单”，组织相 关部门对其进行评审，评审通过后，业务部确定“变更内容”并跟踪相关部门的 执行。在生产进行时，业务需对产品生产进度、品质异常状况、有无可能导致交期延误等事 项进行跟踪，以确保交期的时效性。交期延误时的处理：因生产技术方面原因造成产量不足、品质异常和材料采购交期问 题而影响到交货期时 ，业务必须及时与客户进行沟通协