便利店报损流程

1、XXX便利店报损流程一、流程目的 本流程用于规范物流中心、 店铺日常商品管理， 加快对问题商品处理的速度， 有 效控制商品库存。二、流程适用范围本流程适用于使用 V8 系统的物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品 进行报损的日常操作。（鲜食：一般指保质期在 7 天以内的，主要为我司销售的面包、 快餐便当、饭团、 三明治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。 ）三、流程规则：1.2.3.4.5.6.报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做 报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。 定义：既不能销售又不能退给供应商的商品；一般为：商品

2、本身损坏、过保 质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。所有店铺内产生的报损记入店铺营运损耗，因人为造成的损失则由相关责任 人承担。每日鲜食报损由店铺直接进行， 由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控， 并定时汇报 （ 具体额度由各分公司根据日均销售情况上报总部确认） 。 普通商品报损在 50 元以内的，经部门经理（物流经理 营运经理）签字审核 后，可执行报损。报损单总额大于 50 元需分公司总经理签字；超过 1000元，需经全国运营中 心总经理签字。四、报损流程11.11.2报损申请针对店铺或物流中心的坏货商品向公司提出报损建议1.1.1 对于已明确不可退（或不可返配）的坏货

3、商品，填制报损申请。1.1.2 对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品， 核实不可退或不可返 配商品的实际状况及数量，并提出报损建议。清点建议报损商品数量，填制手工报损申请单 ，写明报损原因、数量及 报损后的处理建议，交运营经理 物流经理审核。2 报损审批2.1 运营经理 物流经理对提交的手工报损申请单进行审核，对商品质量状 况、具体数量等情况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损 后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。运营经理 物流经理在手工报损申请上签名确认后，传分公司总经理审核。店铺熟食类商品无需填制手工报损申请单 ，根据店长签名的日常报损清 单，在系统做报损单。根据分公司

4、总经理审批的手工报损申请单 ，传店铺（物流中心单据组） 。 在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成报损单据报表 。录入员 在手工报损申请单上打勾、签名，表示单据已录入。因库存不足或其他原因造成，按手工报损申请单的数量无法在系统制 作报损单据报表的，该商品暂不报损，在手工报损申请单将该项 商品整行划掉或修改数量。手工报损申请单与报损单据报表品种、数量必须确保一致。2.2 分公司总经理对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗， 应找出原因并落实相关责任人。分公司总经理在手工报损申请上签名审批。 系统确认3.23.33.13.4执行报损4.1 凭电脑打出的报损单据报表及审批后的手工报

5、损申请单处理商品。4.1.1 如果报损商品的处理建议为 “转门店物料”将商品转给公司物料专员。4.1.2 如果报损商品的处理建议为 “内部销售”，运营经理 物流经理与分公 司财务、进行手工议价，报分公司总经理批准后，将商品转至营运部， 由其组织员工内部购买， 相关销售款项由财务出纳收取， 记入门店其它 收入。4.1.3 如果报损商品的处理建议为“丢弃” ，店铺或物流中心持商品与报损 单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。分公司财务每周核对报损单据与库存更正报表，对报损商品数量及金额进 行检查，如有异常，及时向分公司总经理及财务经理汇报。分公司总经理、副总经理及相关部门经理

6、查看系统中损耗情况，作为控制 损耗的参考。分公司财务有对已报损单据的实际问题进行追溯，保证报损的正常进行。4.1.4 店铺、物流中心次日将报损销毁的商品照片传至分公司总经理。 监督与控制5.25.3五、5.1单据流转手工报损申请单（一式两联）一联留存，一联附在报损单据报表传财务报损单据报表（一式三联）一联留存，一联传财务，一联传分公司运营部六、流程图门店鲜食损流程店园区城蛊理曹运ft理*签认捌单*记*审榛确认«托 区城w« 汇总单I将握廉荀品纯一 滋在同一牛悅百在后埼丰前作单抿燈ft胡銀e店长硏认后才丢弃普通商品报损流程总侥理 n总饶畀分拣整flJ汇总1観定戍本总1«作报损中馆单1作出处理«见1M审NOVTSNO审批需要明确是否可焜-式两联"WT IVCSf «作系魏«报掴单报损单签名* £*一 口存报«n细-联存档一联财务I报摘单日结汇总* Id*七、相关单据藍证第：0711113DC9901000i 记報网直：I93aiorj+W 申心甑g曲：二级齟:f鵬報谱卫嶽日ffl :2C1M13O备注碰:9薇讎：弼Qffl:2C11-11-30盲薇肚:fIftJAffi :0100103打印B惆：?1禹创7