EHS环境因素、危险源识别和风险地评价与衡量与衡量控制程序

1、实用标准文案环境因素、危险源辨识和风险评价限制程序 编号：EHS- 01xxxxx 有 限公司精彩文档实用标准文案编号：EHS-01版本：B/1环境因素、危险源识别和风险评价限制程序编制日期：2021-1-22生效日期：2021-1-301 .目的为了识别、评价公司能够限制以及可施加影响的环境因素、职业健康平安危害,确定、更新重要环境 因素、职业健康平安危害,并对其进行治理,特制定本程序.2 .范围本程序适用于活动、产品或效劳过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和治理.3 .责任3.1 平安部3.1.1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价的归口治理部门.3.1.2 负责组织各部门所有过程中

2、环境因素、危险源和风险因素进行评价工作.3.2 各部门负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作.3.3 总经理负责审批重要环境因素、重大危险源和风险因素.4 .工作程序1.1.1 1环境因素、危险源辨识和风险因素评价及限制过程1.1.2 环境因素、危险辨识、风险评估限制图如下：精彩文档实用标准文案1.1.3 风险评价的根本过程如以下图风险评价和确定过程本程序的条款对照4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价适用的法律法规、其他要求、评价准那么等4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.4 确认风险等级并予以记录在公司各层次上建立目标和表现准那么制定有效的程序、作业文件和应急预案4

3、.2环境因素、危险源和风险因素识别评价4.2.1 环境因素、危险源和风险因素的识别4.2.1.1 环境因素的识别范围：a各部门工作区域中的活动、产品和效劳中产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等,参见表1.b环境因素的识别应包括与所有活动、产品和效劳过程中可限制和可对相关方施加影响的环境因素.c 识别环境因素应考虑以下三种状态正常、异常、紧急和三种时态过去、现在、将来三种状态正常指正常活动情况异常指关闭与启动、检修等条件卜或可合理预见的其它情况紧急不可预见何时发生,对环境造成较大影响的情况三种时态过去以往遗留的环境问题现在现场的、现有的污染及环境问题将来将来潜在的法律法规和其他要求,以及方案中的

4、活动可能带来的环境问题4.2.1.2危险源和风险因素的辨识范围:精彩文档实用标准文案各部门活动、产品和效劳中可能的职业病、健康因素、危险源、存在的风险因素等,参见表 1.危险源和风险因素的辨识过程应包括1活动、产品或效劳全过程；2常规和非常规的工作环境及操作条件；3事件及潜在的紧急情况,包括来自： a材料的缺陷；b结构失效；c气候、地理及其它外部自然 灾害；d违反法规、平安规程及健康卫生要求；4以往活动遗留下来的潜在危害和影响；5所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动；6工作场所的设施无论由本公司还是外界所提供.4.2.1.3 将识别出的环境因素、危险源和风险因素登记在?环境因素识

5、别和评价表?和?危险源辨识和评价表?中,根据4.2.2 条款的要求进行评价.表1 识别环境因素、危险源和风险因素应考虑以下类型但不限于环境因素的识别危险源和风险因素的辨识向大气排放的污染物车辆伤害交通向水体排放的污染物触电固体废物污染物火灾燃烧介质、应急准备噪声对周围环境的影响高处坠落、高空坠物有毒有害废弃物物体打击设施、设备、材料的接触土壤污染机械伤害设施、设备、工具的使用植被破坏烫伤辐射污染物理爆炸压力容器对周围社区及居民生活的环境影响化学爆炸危险化学品燃气、煤炭、电等的能源消耗自然灾害水灾、地震、突发事件水、材料、办公及生活用品等资源消耗塌方治理过程中的环境影响中毒和窒息有毒有害化学品特

6、定敏感区域的环境影响地方病、中暑、冻伤等其他4.2.2环境因素、危险源和风险因素的评价4.2.2.1 环境因素的评价方法见表2精彩文档实用标准文案表2重要环境因素的评价方法工程代码分值54321环 境 污 染影响范围A全球范围周围社区周边小范围周边5人以 上周边14人影响程度B严重较严重较轻稍微污染量C非常大较大中等较小极小发生频次D持续发生间歇发生夜间发生白天发生偶然发生法规符合性E超标超标不多接近标准标准值以下 不多标准值50%以下社区关注程度F强较强较弱弱能 源 消 耗年耗量G大较大中较小小可节约程度H增强治理后 明显见效稍加投资后 可明显见效增加投资后 可明显见效加大投资后 才能见效较

7、难节约4.2.2.2 确认重要环境因素将上述前六项之和大于 17的环境因素或后两项之和大于7的环境因素确定为重要环境因素.如下情况可直接判为重要环境因素：a凡不符合法律、法规、标准和要求的环境行为；b） 潜在的环境事故和紧急事件；c） 国家重点限制的危险化学品、危险废弃物的处置；d污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e） 火灾和爆炸；f） 凡不符合公司BHS方针的；g凡不符合与相关方特别是顾客达成合同的有关规定的.4.2.2.3 危险源和风险因素的评价危险源和风险因素的评价采用LEC法,参见表3.如下情况可直接判为重大风险因素：a凡不符合法律、法规要求的行为；b潜在的事故和紧急事件；c国家重

8、点限制的危险化学品的使用；d易发生火灾和爆炸危险的场所和作业；e易发生物体打击、机械伤害、触电和高处坠落危险作业；f国家规定的职业病作业范围,未采取任何防护举措的；g凡不符合公司BHS方针的；精彩文档实用标准文案h凡不符合与相关方特别是顾客达成合同的有关规定的；i凡不符合相应的健康平安标准的；4.2.2.4 环境因素、危险源和风险因素的评价,重点应对照适用的法律法规和其他要求,参见?法律、法规和其他要求限制程序?.公司采用LEC评价法对危险源和风险因素进行评价,具体评价标准见表3.D> 80为重大危险源.4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素4.3.1 各部门应将评价出的重要环境因素

9、重大危险源和风险因素,登记在?重要环境因素清单?和?重大危险源和风险因素清单?中,经所在部门经理审核批准后上报至平安部进行汇总.4.3.2 平安部对各部门的 ?环境因素识别和评价表?、?重要环境因素清单?、?危险源辨识和评价表?和?重大危 险源和风险因素清单?进行分类汇总,形成公司的记录.4.3.3 平安部建立公司的?重要环境因素清单?和?重大危险源和风险因素清单?,用以作为对现场各类隐患的关键限制点.在EHS治理和检查过程中,通过对各类隐患的检查和监督,实现优化限制执行?绩效测量和监视限制程序?、?合规性评价限制程序?的规定.4.4 重大风险因素的风险等级评估和确定4.4.1 平安部组织各部

10、门建立?重大风险等级评估确认表?,平安部负责公司的?重大风险等级评估确认表决4.4.2 ?重大风险等级评估确认表?中的具体量化要求：a风险评估结果中“人员分为无伤害、稍微伤害、一般伤害、重大伤害、一人死亡、多人死亡等6个等级.b风险评估结果中“财产分为无损失、稍微损失、一般损失、局部损失、重大损失、特大损失等6个等级.c风险评估结果中“环境分为无影响、稍微影响、一般影响、局部影响、重大影响、巨大影响等6个等级.d风险评估结果中“名誉分为无影响、稍微影响、有限影响、很大影响、全国影响、国际影响等6个等级.e） 6个等级的影响值严重级别分别为 0、1、2、3、4、5.f） “风险几率分为业界从未发

11、生A业界发生过 B本单位发生过 G本单位每年屡次发生 D本单位某岗位屡次发生E等5个等级.g） 风险等级以“ 1R"3 C"5 A“2E等表示.精彩文档实用标准文案表3 LEC评价法LEC评价法事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果危险等级划分D=L*E*C可能性程度L频繁程度E严重程度C危险程度D完全可以预料10连续暴露10数人死亡或财产损失 50万兀以上100极其危险,不能继续作业>320相当可能6每天工作时间暴露61人死亡或造成永久性水平丧失,财务损失10-50 万40高度危险.需立即整改160320可能但不经常3每天几次或偶然 暴露3某些工

12、作水平永久性丧失或10天以上不能工作,财务损失1-10力兀15显著危险.需要整改80160可能性小.完全意外1每月几次暴露2休息2-10天,财务损失1000-1万元7一般危险.需要注意4580很不可能.可 以设想0.5每年几次暴露1休息1天,财务损失400-1000元3稍有危险.可以接受<45极不PJ能0.2非常罕见地暴露0.5稍微伤害,损失财产 400元以下1实际不可能0.1精彩文档实用标准文案4.4.3 重大风险因素的风险等级的限制要求参见表4表4重大风险因素的风险等级的限制要求矩阵表图形描述稍微风险不可容许 的风险注可通过常规制度和举措,增强管 理实现限制应建立相应的指导书、制度、

13、应急措 施,必要时包括程序应有程序、应急预案、方案书 /指 导书等应建立风险削减举措,必要时应设置 目标、表现准那么等必须停工整改,直至风险降至口容许的范围.4.5 环境因素、危险源和风险因素的更新4.5.1 环境因素、危险源和风险因素的识别、评价原那么上每年进行一次.4.5.2 遇有以下情况,及时更新环境因素和风险信息：a有关的法律、法规与标准提出新的要求；b活动、产品和效劳现场性质发生变化；c 采用了新工艺、新技术和新材料；d相关方有合理的抱怨；e公司的生产经营活动性质发生了较大的变化；f 环境因素、危险源和风险因素的识别有遗漏.4.6环境因素、危险源和风险因素的限制4.6.1 各类风险的

14、限制方式参见表 4.1除治理程序外,其它 限制举措应由基层 单位制定,按?文 件限制程序?完成 审批后,报平安部备案；2公司普遍存在的重大包括以上风险的限制举措由平安部统一组织指导制定,由平安部经理审批, 总经理批准后下发实施.3所有举措由基层组织实施,各项责任落实到岗位,由部门兼职平安员检查举措实施效果.平安部定期组织进行监督检查.4.6.2 重要环境因素和重大风险通过制定BHS体系治理方案、执行相应的运行限制程序及应急准备与响应限制程序加以限制.4.6.4 与环境、风险因素有直接关系的操作人员必须通过培训,对各种因素进行理解并掌握限制举措的实精彩文档实用标准文案施.5 记录5.1 ?环境因

15、素识别和评价表?5.2 ?危险源辨识和评价表?5.3 ?重要环境因素清单?5.4 ?重大危险源和风险因素清单?5.5 ?重大风险等级评估确认表?精彩文档实用标准文案环境因素识别和评价表部门名称部门： 审批：日期:环境污染因素序 号产品/ 活动/ 效劳环境因素时态状态是否 合规影响 范围影响 程度社会 关注 程度发生 频次污染 量合值重 要 因素判定责任 主体现行举措/制度文件要求精彩文档实用标准文案能源消耗因素序号产品/活动/效劳环境因素时态状态年耗量可节约程度合值重要因 素判定责任 主体现行举措/制度文件要求精彩文档实用标准文案重要环境因素清单部门名称部门： 审批：日期:区域序号产品/活动 /效劳重要环境因素职能 部门目标指标治理方案运行举措应急举措精彩文档实用标准文案危险源辨识和评价表部门名称部门： 审批：日期:序 号岗位业务 活动危险源可能导致 事故伤害的可 能性繁处于风险中 频