10最新环境手册-2018版

1、实用标准文案XX环境手册依据 ISO14001-2021/ GBT24001-201艘求编制文件编号EM-01编制ISO推进小组版 次E/0审核发行日期2021年12月1日批准改版发行2021-12-1精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.1目 录修改状态第0次修改页码Page 1 of 40第0.1章：目录第0.2章：任命书 第0.3章：公布令第0.4章：修改页 第0.5章：环境方针和目标 第0.6章：企业简介第0.7章：环境手册和程序文件的治理方法 07第0.8章：组织设置与治理责任 08第0.9章：环境治理体系 第1章：范围第2章：标准性引用文件 第3章：术语和

2、定义 第4章：理解组织及其环境 第5章：领导作用第6章：筹划第7章：支持第8章：运行第9章：绩效评价第10章：持续改良0102030405060910111213161820243134附录一：程序文件目录 36附录二：职能分配表 37附录四/五：各部门责任/各部门环境目标39/40附录三：生产流程图 38精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.2任命书修改状态第0次修改页码Page 2 of 40为保证本公司环境治理体系所需的过程得到建立、实施和保持,兹任命 为治理 者代表,其责任和权限如下：1 .保证环境治理体系所需的过程得到建立、实施、维持与提升；2 .向最高治理

3、者报告环境治理体系的业绩和改良的需求；3 .保证在整个公司内促进守法意识、环保意识；4 .代表公司就环境体系有关事宜与外部各方进行联络；望本公司各有关人员服从协调,共同履行环境职能,以保证环境治理体系持续有效运行.总经理：日期：2021年12月1日精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.3公布令修改状态第0次修改页码Page 3 of 40公布令环境手册是本公司环境治理体系的纲领性文件,是环境治理工作的根本准 那么和指南,希望我公司全体干部和员工在推动环境有关工作中,严格根据环境 手册所描述的环境治理体系的要求执行,不断改善环境表现,实现本公司治理 的目的.环境手册现行

4、版为第 E/0版,现予公布执行,今后随着科学的不断发 展,市场和用户要求的变化,还要对本手册进行修改,版本相应更新,以促进 本公司的事业开展,为本公司的繁荣而奋斗.本手册连同相关的程序文件自2021年12月1日起正式实施,望各部门认 真、严格的根据环境体系文件的要求实施.总经理：日期：2021年12月1日精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.4修改页修改状态第0次修改页码Page 4 of 40序号日期修改单号修改贞他修改主要内容修改人12021年12月1日改版发行精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.5环境方针和目标修改状态第0次修改页码P

5、age 5 of 40环境方针:珍惜资源、保护环境；各方满意、和谐共赢说明如下：1 .此环境方针作为环境目标的修订的根底,2 .此环境方针可以随着外部环境的变化和顾客的要求作出修改,3 .此环境方针是本公司的环境治理体系能有效运作并不断改良的根底.环境目标:(1)节约用料、用电提升其利用率；(2)降低生产过程噪声,并到达排放指标,日间噪声级 55dB;夜间噪声级 45 dB;(3)减少固体废物对环境的污染,对有毒有害固体废弃物要合理处置；(4)降低生产粉尘和废气的产生和扩散,到达排放标准 ；(5)消除火灾(爆炸)隐患.每年具体目标详见?公司年度环境目标和治理方案?.精彩文档实用标准文案XX文件

6、编号EM-01版本号第E 版标题0.6企业简介修改状态第0次修改页码Page 6 of 40精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.7环境手册和程序文件的治理方法修改状态第0次修改页码Page 7 of 401.0 编制、审批文件、资料在发布前按下述规定审批其适用性.总经理批准?环境手册? ?程序文件?.治理者代表负责审核环境体系程序文件；负责批准环境治理标准.各职能部门负责本部门文件的校对和治理.2.0 发行规定2.1 治理文件分为“受控与“非受控两种情况,受控文件适用于本公司内各个部门和其它需要 分发的场所；非受控文件发到非指导工作和生产的部门或人员,如顾客、相关单

7、位等,此类文 件本公司不负责更新和换版,仅供参考.2.2 文件的发放,由发放人员按?文件限制程序?办理相应登记手续.3.0 修改程序3.1 本公司每位员工都有权根据环境体系运行过程中存在的实际问题,提出对手册、程序的修改意见.3.2 本公司各部门亦可以针对环境体系审核中发现的问题,提出对手册、程序的修改意见.3.3 各部门都有责任根据国际上或政府部门新公布的环境政策、提出对手册、程序的修改意见.3.4 当环境手册、程序需要修改时,由提出人填写?文件更改单?后,交给治理者代表审核,报总经理批 准同意后,修改有关章节.假设修改量大或重新编写时,由治理者代表决定是否换版.4.0 复印环境手册、程序由

8、品管部统一限制,各部门不得自行复制,假设需要多份手册、程序时,由品管部负 责复印、登记、盖章后发放.5.0 作废发行新文件时,应收回旧文件,并加盖作废章,作为资料保存的旧文件需要由品管部单独存放在指 定的文件夹内,其余列出清单,经审批后销毁.精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题0.8组织设置和治理责任修改状态第0次修改页码Page 8 of 40董事长兼总裁事业部1总经理事业部2总经理治理者代表副治理者代表副总经理总工XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题0.9环境体系修改状态第0次修改页码Page 9 of 401. 环境体系建立的依据充分考虑市

9、场与用户的需要,结合本公司的实际情况、开展目标,依据 ISO14001-2021标准要求及国家有关环境方面的法规、条例和规定,建立本公司文件化的环境治理体系.2. 环境体系文件2.1 环境手册是本公司指导各项质量活动的纲领性文件,是本公司环境治理工作中应长期遵循的根本文 件.2.2 环境程序文件是本公司各部门对环境治理活动的内容、运作步骤、限制及相互衔接的具体规定,是 环境手册的支持性文件,程序文件的贯彻实施是整个环境体系运行的关键.2.3 环境治理标准是为有效执行程序,针对具体岗位、个人对具体环境相关工作所作的规定,是程序文 件的支持性文件,也是最根底的文件.从而可以使本公司全体员工按章操作

10、、标准排放,保证污染 预防,保护环境.2.4 环境记录是环境治理体系运行和产品符合性的证据.环境记录的限制有别于其他治理体系文件的控 制,必须按本公司?记录限制程序?执行.2.5 各类环境体系文件必须相互协调,相互支持构成一个有机整体,各类环境体系文件均为本公司治理 的标准,文件的编制、公布与修改,应严格执行本公司?文件限制程序?的相关规定执行.XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题1范围修改状态第0次修改页码Page 10 of 401.1 范围本手册适用于本公司压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售的有关环境治理全过程,公司依据ISO14001: 2021标

11、准要求建立并保持环境治理体系,制定环境方针和目标,运用生命周期的方法及 对各生产过程的污染物治理和处理,使其不污染环境.通过对环境治理体系全过程的治理,遵守法律法规 和其他相关方要求,以证实本公司保护环境、持续改良环境治理体系的水平,从而实现可持续开展.1.2 应用本公司从事压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及治理相关活动.XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题2标准性引用文件修改状态第0次修改页码Page 11 of 40本手册在制订中参照了以下标准,为有效版本.所有的标准都会被修订,本公司环境手册也会随之做 出调整.环境体系标准GB/T24001-202

12、1 IDT ISO14001:2021环境治理体系一标准和使用指南XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题3术语和定义修改状态第0次修改页码Page 12 of 403.1在本环境手册中,“本公司均指“XX.3.2本环境手册采用 GB/T14001-2021标准中的术语和定义.XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题4理解组织及具环境修改状态第0次修改页码Page 13 of 404.1 理解组织及其环境4.1.1 公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境治理体系预期结果的水平的外部和内部问题.这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况.公司应对这

13、些内外部问题的相关信息进行监视和评价,必要时,公司应更新这些信息.在确定这些相关的内部和外部问题时,公司应考虑以下方面：a 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观；c 公司治理、战略、政策和承诺；d资源的获得和优先供给、技术变更.注1：外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、 国家、地区或本地.注2:内部环境,可以是组织的理念、价值观、文化和绩效等相关因素.4.1.2 公司宗旨和方向公司外部宗旨：集公司全体员工的专业知识和技术,为顾客提供优质产品和效劳,重视客户体验,做到客户满意；公司内部宗旨：为员工提供优良的

14、工作平台和气氛,让员工充分施展自己的聪明才智,专业、敬 业,创造安稳、舒适、高薪的工作条件,实现美好的幸福人生；为投资人赚取回报.公司战略方向：遵纪守法,稳健开展.关注市场、客户的需求,研究开发持续投入,技术同行领 先.规模化开展,做电子元器件防护行业的领跑者.绿色环保,以人为本.以防雷减灾为企业使 命,奉献社会.4.1.3 治理者代表每年年初,组织各部门对这些内部和外部问题的相关信息进行收集.应形成公司内外部环境主要问题清单.4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1 公司应确定：a与环境治理体系有关的相关方；b这些相关方的要求；c这些需求和期望中哪些将成为其合规义务.公司应更新以上确定的结果

15、,以便于理解和满足顾客环境要求和社会的环境要求和期望.公司应对这些相关方及其要求的相关要求和期望的信息进行监视.4.2.2 公司应考虑以下相关方：a直接顾客；b最终使用者；c外部提供方；d立法机构；e周边社区XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题4理解组织及具环境修改状态第0次修改页码Page 14 of 40注：应对当前的和预期的未来需求可导致改良和变革时机的识别.4.2.3 治理者代表每年年初,组织各部门确定公司重要相关方及其环境要求,形成合规义务清单,对这些 环境要求进行监视.4.3 环境治理体系的范围确实定4.3.1 在确定范围时,应考虑：a) 各种内部和外部问题

16、；b) 合规义务；c) 公司的产品和效劳；d) 组织单元、职能和物理边界；e)其实施限制与施加影响的权限和水平.4.3.2 对于标准中适用于本公司确定的环境治理体系范围的全部要求,都应予以实施.本公司环境治理体 系所覆盖范围为：压敏电阻、陶瓷电容、薄膜电容系列产品的生产和销售及其相关治理活动.4.4 环境治理体系及其过程4.4.1 公司为实现组织的预期结果,包括提升其环境绩效,应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续 改良环境治理体系,包括所需的过程及其相互作用.建立并保持环境治理体系时,应考虑 4.1和4.2获得的知识.4.4.2 在必要的程度上,本公司应：a)保持形成文件的信息以支持过程运

17、行；b)保存确认其过程按筹划进行的形成文件的信息.XX文件编号EM-01精彩文档实用标准文案版本号第E 版标题4理解组织及具环境修改状态第0次修改页码Page 15 of 40相关支持性文件无相关记录1 .?主要环境问题清单?2 .?合规义务清单?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题5领导作用修改状态第0次修改页码Page 16of 405.1领导作用与承诺5.1.1总那么总经理应证实其在环境治理体系方面的领导作用和承诺,通过：a对环境治理体系的有效性负责；b保证建立环境方针和环境目标,并保证其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c保证将环境治理体系要求融入组织的业务过

18、程；d保证可获得环境治理体系所需的资源；e就有效环境治理的重要性和符合环境治理体系要求的重要性进行沟通；f保证环境治理体系实现其预期结果；g指导并支持员工对环境治理体系的有效性做出奉献；h促进持续改良；i支持其他相关治理人员在其责任范围内证实其领导作用.注：本标准所提及的“业务可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些核心活动.3 .2环境方针本公司的环境方针详见?05环境方针和目标?章节；总经理应在确定的环境治理体系范围内建立、实施并保持环境方针,环境方针应：a适合于组织的宗旨和组织所处的环境,包括其活动、产品和效劳的性质、规模和环境影响；b为制定环境目标提供框架；c包括保护环境的承诺,其中包含

19、污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系 统.d包括履行其合规义务的承诺；e包括持续改良环境治理体系以提升环境绩效的承诺.环境方针应： 保持文件化信息； 在组织内得到沟通； 可为相关方获取精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题5领导作用修改状态第0次修改页码Page 17 of 405.3岗位、责任和权限为了有效的实施环境治理,本公司确定了组织结构详见?08组织设置与治理责任?章节 ,并规定了各级各岗位人员责任、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,各职能部门的

20、职能分配表详见附件二本环境手册对本公司各主要岗位责任权限进行了确定,任命治理者代表,以便：a保证环境治理体系符合本标准的要求；b向总经理报告环境治理体系的绩效,包括环境绩效.相关支持性文件1 .?各部门环境责任?2 .?公司年度 环境目标和治理方案 ?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题6筹划修改状态第0次修改页码Page 18 of 406.1风险和机遇的应对举措公司建立、实施并保持满足环境因素限制和合规义务的要求所需的过程.筹划环境治理体系时,考虑：a内外部环境所提及的问题；b相关方所提及的要求；c其环境治理体系的范围；并且,确定与环境因素、合规义务、内外部环境和相

21、关方要求中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇,以： 保证环境治理体系能够实现其预期结果； 预防或减少不期望的影响,包括外部环境状况对组织的潜在影响； 实现持续改良.公司确定其环境治理体系范围内的潜在紧急情况,特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况.公司保持以下文件化信息： 需要应对的风险和机遇的文件化信息； 所需过程的文件化信息,其程度应足以保证这些过程按筹划实施.治理者代表每年年初,组织各部门对与环境治理体系有关的风险和机遇进行识别和评审,确定风险和机遇的应对举措.6.2环境因素的识别与评价6.2.1 建立并保持?环境因素的识别评价限制程序?,保证公司治理范围活动、产品和服 务

22、的环境因素与危险源得到限制,保证环境因素与危险源确实认过程处于受控状态.6.2.2 识别环境因素时,应考虑以下方面：a.评价对象：产品活动和效劳,包括已纳入方案的或多个的开发、多个的或修改活 动、产品和效劳因素；此时要考虑生命周期观点；b.时态：过去的、现在的和将来的；c.状态：正常的、异常的和紧急的；d.影响方面：原材料及能源等资源的使用和大气、水质、噪音、污染废弃物、土壤 污染等环境污染；e.影响效果：实际发生的和潜在的.6.2.3 具体识别环境因素时,应考虑以下情况：a、向大气的排放；b、向水体的排放c、向土地的排放；d、原材料和自然资源的利用；e、能源利用；精彩文档实用标准文案XX文件

23、编号EM-01版本号第E 版标题6筹划修改状态第0次修改页码Page 19 of 40f、能量释放如热辐射、振动等； g、废物和付产品；h、空间的使用等.1.1.4 公司将每年一次修订环境因素的有关信息.1.1.5 公司在建立环境目标及其治理方案的同时,将重点评价出重要环境因素,制订相应 程序,对照相应法律和要求,加以培训,保证有效限制.6.3 合规义务公司建立并保持?合规义务限制程序?,用来确定适用治理范围内活动、产品和效劳中 环境因素的合规义务,并建立获取这些合规义务的渠道.其方法由行政部每年与相关信息 部门联系,获取环境法规信息,也可通过图书馆、网络等获取法规信息,并 由治理者代表 组织

24、确认,将合规义务传达公司限制下的工作人员及其他相关方.公司将建立适用的合规义务清单,包括与环境因素的对照,用来评价识别环境因素.6.4 环境目标及其实现的筹划6.4.1 环境目标公司在相关职能和层次建立环境目标,须考虑公司的重要环境因素及相关的合规义务,并考虑有关风险和 机遇.环境目标应：a与环境方针一致；b可测量可行时；c得到监视；d予以沟通；e适当时予以更新.公司保持环境目标的文件化信息.6.4.2 实现环境目标举措的筹划筹划如何实现环境目标时,公司应确定：a要做什么；b需要什么资源；c由谁负责；d何时完成；e如何评价结果,包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数.公司将实现环境

25、目标的举措融入业务过程中,具体制定实现目标的治理方案.相关支持性文件1 .?环境因素的识别评价限制程序?2 .?合规义务限制程序?精彩文档3.?环境目标和治理方案限制程序?实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题6筹划修改状态第0次修改页码Page 20 of 40相关记录1 .?风险和机遇及限制举措清单?2 .?公司年度环境目标和治理方案?3 .?合规义务清单?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题7修改状态第0次修改页码Page 21of 407.1资源1.1.1 总那么本公司将及时确定并提供建立、实施、保持和改良环境治理体系所需的资源：7.2 水平公司执

26、行?人力资源限制程序?,应：a确定影响环境绩效的各岗位人员的水平需求,保证人员能胜任所承当的工作；b基于适当的教育、培训或经历,保证这些人员具备所需水平；c适用时,采取举措包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备水平的人员等 以获得所需的水平,并评价举措的有效性；d保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录.7.3 意识公司应通过不同的方式保证在组织限制下工作的人员应意识到：a本组织的环境方针要求；b与之岗位或工作内容有关的环境目标；c组织内员工对环境治理体系有效性的奉献,包括改良环境绩效的益处；d偏离环境治理体系要求、包括未履行合规义务的后果.7.4 信息交流7.4.1 治理者

27、代表负责按?信息交流限制程序?保证对环境治理体系的有效性进行沟通.沟通包括公司内不同层次和职能的内部沟通、和进入工作场所的承包方和其他访问者进行 沟通.要接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通.7.4.2 环境治理体系内部交流要求：a、规定信息接收、传递有关部门的责任；b、规定交流的方式：如工作会议文件传达发放、内部联络单、通告、公告等.c、时机：例行工作会议,环境问题发生、相关方环境投诉、环境工作要求发生时.d、内容：环境治理体系文件的发放及治理方针,环境因素、环境目标和治理方案的传达执行； 监测和合规性评价结果；治理评审和内审以及纠正举措内容；合规义务.7.4.3 环境治理体系外部交流要

28、求a、各相关部门对接受的外部信息,应形成文件,作出回应,回应内容应包括处理问题的 技术举措；精彩文档实用标准文案b、行政部负责对重要环境因素和合规义务要求的外部交流,并记录反应内容及相关方意 见.如有投诉,行政部应记录处理情况,并报告治理者代表.XX文件编号EM-01版本号第E 版标题7支持修改状态第0次修改页码Page 22 of 40C、对重要环境因素的外部交流包括：1、对供给商的交流；2、对顾客的交流.可采用信息联络单的方式.7.5 形成文件的信息7.5.1 总那么品管部负责治理公司环境治理体系文件,公司文件类型：a） 环境方针和目标；b） 环境手册；c） 程序文件；d） 环境治理标准；

29、e） 记录表单.文件制定依组织过程的实际需求,确定符合环境治理体系运行之需要.7.5.2 编制和更新本公司文件以书面或电子载体形式发布.在创立和更新形成文件的信息时,应保证适当的：a 标识和说明如：标题、日期、编制人 /部门、文件编号等；b格式如：语言、软件版本、图示和媒介如：纸质、电子格式；c 文件在发布前,必须经过相关人员的评审和批准,以保证适宜性和充分性；d保持文件清楚、易于识别和检索,制定格式符合公司人员使用习惯；7.5.3 形成文件的信息的限制保证需要文件的场所得到其需要之文件；文件得到妥善保护；文件易于识别和检索,依文件等级设定不同权限,预防泄密,对于文件进行标识,预防误用,定期对

30、文件使用进行检查,预防缺损；为限制形成文件的信息,要对以下内容进行限制：a文件的分发、访问、检索和使用；b文件存储和防护,包括保持可读性；c 变更限制包括版本号和修订号的变更；精彩文档XX文件编号EM-01版本号第E 版标题7修改状态第0次修改页码Page 23of 40实用标准文案d过期文件的保存和处置的限制.对确定筹划和运行环境治理体系所必需的外来文件包括法律法规,本公司由品管部负责进行识别,并限制分发和使用.应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护,预防非预期的更改.注：形成文件的信息的“访问可能意味着仅允许查阅,或者意味着允许查阅并授权修改.电子媒体文件应进行定期备份.具体执

31、行?文件限制程序?、?记录限制程序?.相关支持性文件1,?人力资源限制程序?2. «信息交流限制程序?3. ?文件限制程序?4. ?记录限制程序?相关记录1 .?年度培训方案?2 .?环境受控文件清单?3 .?环境记录表格清单?4 .?信息联络单?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题8运行修改状态第0次修改页码Page 24 of 408.1运行筹划和限制公司建立、实施、限制并保持满足环境治理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的举措所需的过程,通过：建立过程的运行准那么；根据运行准那么实施过程限制.具体限制可包括工程限制和程序限制.限制可按层级例如：消除、替

32、代、治理实施,并可单独使用或结合使用.公司对方案内的变更进行限制,并对非预期性变更的后果予以评审,必要时,应采取举措降低任何有害影响.公司保证对外包过程实施限制或施加影响.在环境治理体系内规定对这些过程实施限制或施加影响的类型与程度.从生命周期观点出发,应：a适当时,制定限制举措,保证在产品或效劳设计和开发过程中,考虑其生命周期的每一阶段,并提出环境要求；b适当时,确定产品和效劳采购的环境要求；c与外部供方包括合同方沟通其相关环境要求；d考虑提供与产品或效劳的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的 信息的需求.具体执行?环境运行限制程序? 相关方限制程序?.8.2应

33、急准备和响应8.2.1 公司依据?应急准备和响应限制程序?,制定?应急预案?,以识别潜在的事故或紧 急情况,并对其采取相应举措加以限制,预防或减少可能伴随的环境影响.8.13.2 应识别可能发生的环境治理意外、事故或紧急状态.8.13.3 对可能发生重大紧急情况的原因制定应急预案.8.13.4 应急预案需涵盖组织架构与权责,应变程序、通报方式、紧急疏散方式、救灾处 理原那么及灾后复原指引等,并包含对相关方比方：应急效劳和邻居等需求的考虑,包 括紧急预案培训和演练的需求.8.13.5 有关部门定期对潜在的环境事故或紧急情况,做好预防限制并落实所需的资源.8.13.6 事故发生或演练结束后,应定期

34、对相关应急预案与程序的可操作性和效果进行评 价,并及时予以修订和修新.相关文件1 .?环境运行限制程序?2 .?相关方限制程序?精彩文档实用标准文案3 .?应急准备和响应限制程序?4 .?应急预案?XX文件编号EM-01版本号第E 版标题8运行修改状态第0次修改页码Page 25 of 405 .?化学危险品限制程序?相关记录1 .?环境相关方及限制方法清单?2 .?固废收集处理记录?3 .?月度用电用水统计表?4 .?消防演习方案?5 .?消防演习总结报告?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题9绩效评价修改状态第0次修改页码Page 31 of 409.1监视、测量、

35、分析和评价1.1.1 总那么公司监视、测量、分析和评价环境绩效.确定：a需要监视和测量的内容：b适用时,监视、测量、分析与评价的方法,以保证有效的结果；c组织评价其环境绩效所依据的准那么和适当的参数；d何时应实施监视和测量；e何时应分析和评价监视和测量结果.公司保证使用经校准或经验证的监视和测量设备,并对其予以维护.公司每年年终评价环境绩效和环境治理体系的有效性.按建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求,就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流.根据?环境监测和测量限制程序?要求,监控和收集分析采购过程、生产过程、检验过程、 效劳过程有关重大环境因素的关键特性等有关监测、运作及信息,包括

36、环境绩效、运行控 制、目标符合性记录的信息.a、品管部应对生产现场进行监测环境情况,包括环境目标的符合情况,并评价提出改良 要求；b、应监测测量包含以下事项的主要特性：主要特性值的运行限制如噪声、废气、废水；2目标及方案适宜性的实现情况；有关环境文件执行情况的监视记录；c、行政部制定外部监测方案,联系当地环保部门对污染物排放情况进行监测.d、假设监测发现的不合格,应按?环境改良限制程序?进行处理.1.1.2 合规性评价公司建立?合规性评价限制程序?,用来定期评价公司及有关部门对适用的合规义务遵守 的情况,本程序由品管部归口治理.a、评价的内容：适用的法规要求,其他要求,相关方要求；b、评价时间

37、：每年一次,当法规变修和其他要求改变时,应随时评价；c、保存评价记录.精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题9绩效评价修改状态第0次修改页码Page 32 of 409.2 内部审核9.2.1 公司应根据方案的时间间隔进行内部审核,以确定环境治理是否：a符合1公司对环境治理体系的要求2GB/T24001-2021 标准的要求b得到有效的实施和保持9.2.2 本公司由治理者代表负责,执行?内部审核限制程序?,要求：a筹划、建立、实施和保持一个或多个审核方案,包括审核的频次、方法、责任、筹划审核的要求和报 告审核结果.审核方案应考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审

38、核的结果；b确定每次审核的准那么和范围；c审核员的选择和审核的实施应保证审核过程的客观性和公正性；d保证审核结果提交给治理者以供评审；e及时采取适当的举措；f 保持形成文件的信息,以提供审核方案实施和审核结果的证据.具体执行?内部审核限制程序?.9.3 治理评审最高治理者按筹划的时间间隔评审环境治理体系,以保证其持续的适宜性、充分性和有效性.治理评审包括对以下事项的考虑：a以往治理评审所采取举措的状况；以下方面的变化：1与环境治理体系相关的内外部问题；2相关方的需求和期望,包括合规义务；3其重要环境因素；4风险和机遇.c环境目标的实现程度；d组织环境绩效方面的信息,包括以下方面的趋势：1不符合

39、和纠正举措；2监视和测量的结果；3其合规义务的履行情况；4审核结果.e资源的充分性；精彩文档实用标准文案f来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;g持续改良的时机.XX文件编号EM-01版本号第E 版标题9绩效评价修改状态第0次修改页码Page 33 of 40治理评审输出出应包括： 对环境治理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论; 与持续改良时机相关的决策； 与环境治理体系变更的任何需求相关的决策,包括资源; 环境目标未实现时需要采取的举措； 如需要,改良环境治理体系与其他业务过程融合的机遇;任何与组织战略方向相关的结论.具体执行?治理评审限制程序?.相关文件1.?环境监测和测量限制程序?2,

40、?合规性评价限制程序?3.?内部审核限制程序?4,?治理评审限制程序?5.?环境改良限制程序?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题10持续改良修改状态第0次修改页码Page 34 of 4010持续改良10.1 总那么公司确定改良的时机见 9.1,9.2和9.3 ,并实施必要的举措实现环境治理体系的预期结果.10.2 不符合和纠正举措发生不符合时,应：a对不符合做出响应,适用时：1采取举措限制并纠正不符合；2处理后果,包括减轻有害的环境影响；b通过以下方式评价消除不符合原因的举措需求,以预防不符合再次发生或在其他地方发生：1评审不符合；2确定不符合的原因；3确定是否存在

41、或是否可能发生类似的不符合.c实施任何所需的举措；d评审所采取的任何纠正举措的有效性；e必要时,对环境治理体系进行变更.纠正举措应与所发生的不符合造成影响包括环境影响的重要程度相适应.具体根据?环境改良限制程序?等要求执行.10.3 持续改良公司持续改良环境治理体系的适宜性、充分性与有效性,以提升环境绩效.相关文件1 .?环境改良限制程序?相关记录2 .?环境事故处理记录?3 .?相关方投诉处理记录?4 .?纠正举措报告?精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题附件一、程序文件目录修改状态第0次修改页码Page 36 of 40序号名称编号编制部门1环境目标和治理方案限制程

42、序6.2 HZEP-01治理层2环境因素的识别评价限制程序6.1.2 HZEP-02生产技术部3合规义务限制程序6.1.3HZEP-03品管部4信息交流限制程序7.4HZEP-04行政部5环境运行限制程序8.1 HZEP-05生产技术部6相美方限制程序8.1 HZEP-06采购部、业务部7化学危险品限制程序8.1HZEP-07生产技术部8应急准备和响应限制程序8.2HZEP-08生产技术部9环境监测与测量限制程序9.1.1 HZEP-09品管部10合规性评价限制程序9.1.2 HZEP-10品管部11环境改良限制程序10.2HZEP-11生产技术部相关程序12文件限制程序HZQEP-05品管部

43、15记录限制程序HZQEP-06品管部16人力资源限制程序HZQEP-04行政部17内部审核限制程序9.2HZQEP-17品管部18治理评审限制程序9.3HZQEP-18品管部精彩文档实用标准文案XX文件编号EM-01版本号第E 版标题附件二、环境治理体系职能分配表修改状态第0次修改页码Page 37 of 40条款号条款标题最局 治理 者品管 部生产部行政 部业务 部设备 部采购 部4.1理解组织及其所处环境OOooo4.2理解相关方的需求和期望Or ooo oo4.3确定环境治理体系的范围OOooo°4.4环境治理体系OOoooo5.1领导作用和承诺o5.2环境方针Oooo5.3

44、组织的岗位,责任和权限OOoooo6.1.1风险和机遇的应对举措概述Ooo6.1.2环境因素O6.1.3合规义务OOoooo6.1.4举措的筹划OOoooo6.2环境目标及其实现的筹划OOoooo7.1资源Or oo 1oo°7.2水平OO1 Oooo7.3意识工至O ,oo7.4信息交流OOOoo°7.5文件化信息OOo 1ooo 18.1运行筹划和限制O8.2应急准备和响应O9.1.1监视测量分析和评价概述Or oO :ooo9.1.2合规性评价O1 ooooo9.2内部审核Oooooo9.3治理评审Or ooooo10.1改良概述OI oo Jooo 110.2不符合与纠正举措Oo .oooo10.3持续改良Oo1oooo注：表示主管部门,“.表示相关部门精彩文档实用标准文案XX文件编号QM-01版本号第E 版标题附件三、生产流程图修改状态第0次修改页码Page 38 of 40压敏电阻/陶瓷电容：导线成型一一插片一一焊接一一包封一一固化一一印字一一分选查外观一一包装薄膜电容：绕一一热压一一定型包纸一一喷金一一赋能一一焊接印字一一分选一一检验一一包装精彩文档实用标准文案X