电子公司质量手册

1、0.10.1 公布令 3 30.20.2 公司简介 4 40.30.3 治理者代表任命书 5 50.40.4 更改记录 6 60.50.5 质量手册治理规定 7 70.60.6 质量方针和质量目标 8 81 1 范围9 91.11.1总那么 9 91.21.2 剪裁 9 92 2 引用标准 9 93 3 术语和定义 9 94 4 质量治理体系 10104.14.1 总要求 10104.24.2 文件要求 10105 5 治理职责 20205.15.1 治理承诺 20205.25.2 以顾客为关注焦点 21215.35.3 质量方针 22225.45.4 策划23235.55.5 责任、权限与沟

2、通 25255.65.6 治理评审 32326 6 资源管理 33336.16.1 资源提供 33336.26.2 人力资源 34346.36.3 根底设施 35356.46.4 工作环境 35357 7 产品实现 36367.17.1 产品实现的策戈 U U36367.27.2 与顾客有关的过程 37377.37.3 设计与开发 39397.47.4 采购 42427.57.5 生产和效劳提供 45457.67.6 监视和测量装置的控制 47478 8 测量、分析和改进 48488.18.1 总贝 U U49498.28.2 监视和测量 49498.38.3 不合格品控制 55558.48.

3、4 数据分析 58588.58.5 改进 59599 9 附录 66669.19.1 附录 1 1 组织机构图 66669.29.2 附录 2 2 质量治理体系结构图 67679.39.3 附录 3 3 质量治理职能分配表 68689.49.4 附录 4 4 质量治理体系程序文件一览表 69690.10.1 公布令公布令依据 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?标准,结合本公司实际,编制了 A A 版?质量手册?.本?质量手册?说明了公司的质量方针和目标,描述了公司的质量治理体系,适用于公司内部质量治理、向顾客和第三方提供证实,是保证公司质量治理体系有效

4、运行的法规性文件.本公司质量治理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门,都要严格贯彻执行.所有从事影响产品质量工作的人员,必须认真学习,全面理解,准确掌握,并在生产和效劳过程中认真贯彻执行.现决定发布版?质量手册?,并于二.三年九月二十日起实施.此令.xxxxxx 电子总经理：签发日期：0.0.2 2 公司简介公司简介通讯地址：xxxxxx 电子0.30.3 治理者代表任命书任命书根据 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?标准要求,任命：yyyyyy 为 xxxxx x电子治理者代表.其责任和权限为：a a保证本公司质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b

5、 b向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求；c c保证在本公司内提升满足顾客要求的意识;d d负责就质量治理体系有关事宜与外部联络.xxxxxx 电子总经理：签发日期：0.40.4 更改记录更改记录更改单号更改日期更改方式更改章下更改页次更改人0.50.5 质量手册治理规定0.5,10.5,1 总那么为适应市场经济的开展,满足顾客对本公司质量治理体系的要求,标准和完善本公司的质量治理,依据 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?标准,结合本公司实际,由本公司治理部编制了本?质量手册?.本?质量手册?说明了本公司的质量方针和目标,描述了本公司的质

6、量治理体系,适用于本公司内部质量治理,以及向顾客和第三方提供证实,是保证本公司质量治理体系有效运行的法规性文件.本?质量手册?实行动态治理,.解释权归治理部.0.5.20.5.2 发放a a?质量手册?发放至各位公司领导、职能部门、生产单位,以及从事质量工作的人员.b b?质量手册?分为受控和非受控两种版本.受控版本加盖发文印章进行标识,并注明分发号,登记发放,供内部治理和质量治理体系认证使用.外部借阅的为非受控版本,不盖章标识.非受控版本?质量手册?外借时,必须经治理者代表批准.G G按合同、法规或标准向外部提供的?质量手册?,由治理部加盖发文印章进行标识,注明分发号,进行登记.d d上述按

7、规定发放的?质量手册?受控版本,治理部负责跟踪、治理、保持其有效性.非受控版本的?质量手册?,本公司不负责跟踪治理.0.5.30.5.3 更改a a?质量手册?需更改时,治理部填写更改单,报总经理批准后,由治理部按更改单要求实施更改.b b更改可以采取局部划改换字、换页和换版等方式.局部划改时,在更改处做更改标记,并做更改记录；改动文字较多时,可采取换页方式,并做更改记录；?质量手册?发生重大变化需要换版时,在手册封面注明版次.0.60.6 质量方针和质量目标0.6.10.6.1 质量方针以质量求生存,向治理要效益；靠效劳赢信誉,用创新促开展.质量方针含义：质量是企业的生命,生存的根底.通过贯

8、彻质量治理原那么,不断提升质量治理水平,持续改良,追求创新,以优质的产品和周到的服务赢得信誉,增强企业的综合竞争力.0.6.20.6.2 质量目标质量事故为零,产品一次交检合格率 98%98%合同履约率 100%100%顾客满意度 97%97%三年内每年提升 0.5%0.5%.质量目标含义：以质量方针为宗旨,通过持续改良,以工作质量保证产品质量,使产品质量和效劳水平不断改良,产品合格率、顾客满意率持续提升.1 1 范围1.11.1 总那么本?质量手册?依据 GB/T19001-200GB/T19001-200 慷量治理体系要求,规定了符合本公司实施质量治理体系的内容和要求.a a证实本公司具有

9、稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的水平；b b通过质量治理体系的有效实施应用,包括持续改良的过程,保证符合顾客与法律法规要求,以增强顾客满意；G G本?质量手册?适用于本公司质量治理体系覆盖的所有生产单位和职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量治理体系,证实本公司质量治理体系符合 GB/T19001-200OGB/T19001-200O?质量治理体系要求?标准要求.1.21.2 允许的剪裁本公司可以承当各种电感器线圈、电子变压器等感性类元器件的设计、生产,公司依据市场情况以及技术协议、合同等顾客的要求,根据国家标准、样品、图样和技术标准等表述产品特性的信息,进行产品实现过程的筹划和实

10、施,主要有粘脚底座、绕线、浸焊、中测配钢壳、打印贴标签、封装、成型、测试、包装等过程.本公司不存在顾客财产,因此,对于 GB/T19001-2000GB/T19001-2000 中 7.5.47.5.4的内容予以删减.2 2 引用标准GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?GB/T19000-2000GB/T19000-2000?质量治理体系根底和术语?3 3 术语和定义本手册出现的术语和定义均采用 GB/T19000-2000GB/T19000-2000?质量治理体系根底和术语?和 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求

11、?中的术语和定义.4 4 质量治理体系4.14.1 总要求按 GB/T19001-2000GB/T19001-2000 质量治理体系要求?标准建立质量治理体系,形成文件,加以实施并持续改良,保持其有效性.4.1.14.1.1 责任最高治理者总经理负责组织治理.4.1.24.1.2 要求公司在实施质量治理体系时,采用过程方法模式,应做到：a a识别质量治理体系所需的过程及其在公司中的应用,明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；b b确定这些过程的顺序和相互作用.为了使过程能够有效运行,要确定各个过程之间的相互作用,并对过程的顺序进行合理安排；G G确定为保证这些过程的有效运行

12、和限制所需的准那么和方法,为实现预期目的或要求、到达筹划结果提供必要的前提；d d为了判断过程的有效性,应保证可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e e监视、测量和分析这些过程,确定监视过程的水平、业绩和顾客的满意程度的方法,确定必要的测量、分析,为进一步采取改良举措提供信息准备；f f在测量和分析的根底上,实施必要的举措,以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良;g g公司应保证对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别并实施限制.4.24.2 文件要求4.2.14.2.1 总那么公司质量治理体系文件包括：a a形成文件的质量方针和质量目标；b b质量手

13、册；c cGB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?标准所要求的形成文件的程序和公司质量治理体系所要求的形成文件的程序；d d公司为保证其过程的有效筹划、运行和限制所需的文件；e eGB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?标准所要求的记录.4.2.24.2.2 质量手册4.2.2.14.2.2.1 责任a a最高治理者总经理负责制定并批准发布质量方针、质量目标,批准并公布质量手册；b b在总经理领导下,由治理部负责编写；c c质量手册按以下程序审批发布：编制一批准发布 d d质量手册的限制按 0.50.5 规定执行.4.2.

14、2.24.2.2.2 要求a a公司编制的质量手册应明确质量治理体系的范围,包括删减的细节与合理性的表述见 1.21.2; ;b b质量手册应明确公司为质量治理体系过程限制所编制的程序文件的篇目及要求见附录 5 5 质量治理体系程序文件一览表G G质量手册应清楚地对质量治理体系过程、过程顺序及相互作用进行表述,并反映出质量治理体系的特点见 9.19.1 附录 1 1.4.2.34.2.3 文件限制对文件和资料进行有效限制,保证在文件的使用现场得到相关文件的有效版本,预防使用作废文件.4.2.3.14.2.3.1 责任a a治理部负责文件和资料的综合治理；b b治理部负责质量治理体系文件的编制；

15、G G各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件.4.2.3.24.2.3.2 要求对质量治理体系所要求的文件应予以限制.记录是一种特殊类型的文件,应依据本手册的要求进行限制.应编制形成文件的程序,以保证对以下方面的限制：a a文件发布前得到批准,以保证文件是充分与适宜的；b b必要时对文件进行评审与更新,并再次批准；G保证文件的更改和现行修订状态得到识别；d d保证在使用处可获得适用文件的有关版本；e e保证文件保持清楚、易于识别；f f保证外来文件得到识别,并限制分发；g g预防作废文件的非预期使用,假设因任何原因而保存作废文件时,对这些文件进行适当的标识；h h文件限制的具体要求,应制定

16、和执行形成文件的程序.4.2.3.34.2.3.3 相关程序文件CX42CX42 农件限制程序附：CX42CX42 农件限制程序CX42或件限制程序1 1、目的和范围本程序规定了与质量治理体系运行及与产品相关的文件的限制程序,以保证各相关场合所使用的文件现行有效受控,预防使用非受控或作废文件.本程序适用于本公司质量治理体系文件及与产品相关的文件,亦适用于适当范围的外来文件,如标准和顾客提供的图样等.2 2、引用标准及文件GB/T19001-200OGB/T19001-200O?质量治理体系要求?ZL-01-AZL-01-A?质量手册?CX424CX424?质量记录限制程序?3 3、术语和定义本

17、程序出现的术语和定义均采用 GB/T19000-2000GB/T19000-2000?质量治理体系根底和术语?和 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?中的术语和定义.4 4 责任a a治理部负责文件的收集、归档、回收、发放、借阅和更改等具体综合治理,负责质量治理体系文件的编制、更改,负责外来标准、参考资料的综合治理；b b各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件；负责本部门专用文件和相应记录的归档、保管；G G总工程师负责审批各类外来技术文件的发放范围；负责审查批准发布各类重要技术文件和报告；d d总经理负责?质量手册?及其程序文件的适用性审查、批准和

18、发布.5 5 要求5.15.1 文件的分类a a质量治理体系法规性文件、支持性文件、证实性文件；b b治理性文件；c c技术性文件；d d外部文件.4.34.3 文件的标识a a治理部按文件的类别和性质统一编号：质量治理体系法规性文件、支持性文件、证实性文件的类别编号为 ZL;ZL;治理性文件的类别编号为 GLGL技术性文件的类别编号为 JS;JS;外部文件的类别编号为 WLWL记录的类别编号为 JLJL.b b保证对质量治理体系运行起重要作用的各个场所,都能得到相应文件的有效版本,受控文件注明分发号.4.44.4 文件的编写a a质量治理体系文件由治理部负责组织编写；b b技术文件由技术质量

19、部负责组织编写；c c治理性文件由各相关职能部门负责组织编写.4.54.5 文件的批准和发布a a总经理负责?质量手册?及其程序文件的适用性审查、批准和发布；b b总工程师负责审查批准发布各类重要技术文件和报告；G G副总经理负责审查批准发布与所主管业务有关的治理文件；d d区域负责人审批经授权的本区域内的文件.4.64.6 文件的发放a a文件的发放由审批文件的部门确定发放范围,治理部按要求执行,设计文件和其他外来技术文件由总工程师确定发放范围；b b发放的文件必须是现行有效的,并有受控标识；G领取受控文件时,领用人须在“文件发放登记簿上签名；d d领用人不得擅自将文件转借或复印,需要时,须

20、经本部门负责人批准和治理部负责人批准,按治理部规定办理登记手续；e e现场使用的文件破损、污染,影响正常使用时,使用人应及时到治理部办理更换手续.4.74.7 文件的更改a a技术文件由更改人员依照技术质量部签署完整的更改单进行更改,并分类登记；b b?质量手册?、程序文件的更改按?质量手册治理规定?执行,其他法规性质量文件、作业指导文件的更改,由原编写部门出具更改单,更改单的审批和签署要求同原文件；G G质量记录原那么上不允许更改,因笔误等情况确需更改时,必须采取划改的方式,并在划改处作更改人标记或签章,在更改当页上标明更改标记、签署更改人姓名、更改日期等文字内容.4.84.8 文件的更换和

21、作废a a文件换版或替代时,原版或被替换的文件即时收回,加盖“作废章,并在“文件发放登记簿上作收回记录；b b治理部收回的作废文件,经主管领导批准后统一销毁；G G失效和作废的文件由原发放单位从发放和使用场所及时收回,以防误用；d d为法律或积累知识的目的所保存的作废或失效文件,治理部分门别类收集、整理后作为档案资料备查,采用专柜存放,并加盖标识章标识、建立作废保存文件清单.4.94.9 文件的保存和借阅a a文件经拟制、审查和批准后,原版交治理部保存,文件治理人员进行登记,存入软盘的文件也必须进行登记,所有存入软盘的文件均应随时备份；b b需借阅文件的人员,经治理部认可前方可借阅,借阅者应在

22、指定日期内归还；G外单位人员需查阅、借阅文件时,须经治理部领导批准.6 6 相关记录a a?文件发放登记簿?JL-4.2.3-01JL-4.2.3-01b b?文件更改登记簿?JL-4.2.3-02JL-4.2.3-02G G受控文件清单?JL-4.2.3-03JL-4.2.3-03d d?文件更改通知单?JL-4.2.3-04JL-4.2.3-044.2.44.2.4 记录限制对记录进行限制和治理,为产品质量满足规定要求的程度、质量治理体系运行的有效性提供客观证据,为证实可追溯性采取预防和纠正举措提供依据,为保持和改良质量治理体系提供信息.4.2.4.14.2.4.1 责任a a治理部负责监

23、督、治理各部门记录的使用情况,并建立质量记录清单；b b各职能部门负责建立、限制和治理相关的质量记录.4.2.4.24.2.4.2 要求建立并保持记录,以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据.记录应保持清楚、易于识别和检索.应编制?记录限制程序?,规定对记录的限制,以保证：a a记录必须保持清楚,签署完整、填写正确、格式标准、字迹清楚、保护得当、易于识别和检索；b b执行?记录限制程序?,对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置加以限制；G G公司的记录实行分类限制治理,由相关责任的单位分别限制治理.4.2.4.34.2.4.3 相关程序文件CX424CX424?记录限制程序?附：C

24、X424CX424?记录限制程序?CX424己录限制程序1 1 目的和范围本程序规定了对质量治理体系所要求的质量记录的分类,以及标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的限制,以提供产品、过程符合要求,质量治理体系有效运行的证据,同时为保持和改进质量治理体系提供信息.本程序适用于本公司产品生产全过程与产品质量形成以及与质量治理体系运行相关的质量记录的限制2 2 引用标准及文件GB/T19001-200OGB/T19001-200O?质量治理体系要求?ZL-01-AZL-01-A?质量手册?CX4231CX4231?文件限制程序?3 3 术语和定义本程序出现的术语和定义均采用 GB/T19

25、000-2000GB/T19000-2000?质量治理体系根底和术语?和 GB/T19001-2000GB/T19001-2000?质量治理体系要求?中的术语和定义.4 4 责任a a技术质量部负责监督、治理各部门质量记录的使用情况,并建立、限制和治理计量检定和计量治理记录；b b生产采购部负责建立、限制和治理采购产品所形成的相关质量记录；G G各生产单位负责建立、限制和治理本单位生产过程中产生的质量记录；d d各职能部门负责建立、限制和治理相关的质量记录.5 5 要求5.15.1 质量记录的分类a a质量记录分为质量治理体系运行记录和产品记录；b b质量治理体系运行记录包括：内部审核记录、文

26、件限制记录、采购限制记录、培训记录、检验测量和试验设备的校准记录、设备管理记录、信息治理记录、纠正预防和改良举措记录以及其他与质量管理体系运行有关的记录；G G产品记录包括：合同评审记录、产品检验试验记录、产品生产过程记录、产品标识及追溯记录、不合格品处理记录、产品统计分析记录、顾客效劳记录及其他与产品有关的记录；d d质量记录的媒介形式可以是纸介质、磁介质或其他适宜的介质.5.25.2 质量记录的标识、分级、贮存、保护、检索、保存期限和处置a a质量记录应有准确说明其属性和内容的名称/标题,作为标识;b b质量记录实行按部门分别限制治理,由产生记录的单位分别限制治理；G G职能部门收集本部门

27、质量治理体系运行过程中产生的质量管理体系运行记录和产品质量记录,负责整理、编目、归档、贮存和保管；d d生产单位收集生产过程中本单位形成的质量记录、并负责整理、编目、归档、贮存和保管；e e质量记录的保存期限不得少于产品的寿命周期；f f对已超过保存期限或已失去利用价值的质量记录,经总经理批准后,由保存单位销毁.5.35.3 查阅、使用a a本公司职工可以根据所在岗位业务工作需要,按文件资料借阅制度查阅、使用.b b合同要求时,可提供给顾客查阅.G G未经主管领导批准,质量记录不得作为向外提供质量信息的依据.5.45.4 质量记录的填写a a质量记录必须签署完整、填写正确、格式标准、字迹清楚、

28、保护得当、便于检索;b b质量记录一般情况下不允许追记,必须追记时要有可靠的证据并经主管领导批准；G G质量记录形成后发现记录错误时,由原记录人员进行更改,只允许采用划改的方式,并按要求做更改标记.6 6 相关记录?质量记录清单?5 5 治理责任5.15.1治理承诺最高治理者应对其建立、实施质量治理体系并持续改良其有效性的承诺提供证据.5.1.15.1.1责任最高治理者总经理负责履行治理.5.1.25.1.2 要求最高治理者总经理向所有顾客郑重承诺：建立、实施、持续改良质量治理体系,并通过以下质量活动及其有效实施来提供证据：a a进行质量意识教育,利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树

29、立质量意识,保证全体员工充分熟悉到满足顾客和法律法规要求的重要性；b b制定质量方针和质量目标,保证在公司的相关职能和层次上建立质量目标,明确对质量的追求；G G每年至少进行一次治理评审,间隔时间不超过 1212 个月.通过治理评审来评价质量治理体系的适宜性、充分性和有效性,促进质量治理体系的持续改良；d d保证必要资源的获得,以满足建立、实施和持续改良质量管理体系的需求,以及增强顾客满意所需资源的获得.5.25.2 以顾客为关注焦点最高治理者应以增强顾客满意为目的,保证顾客的要求得到确定并予以满足.5.2.15.2.1 责任最高治理者总经理负责治理.5.2.25.2.2 要求确定顾客的需求和

30、期望,在实施质量治理时,以增强顾客满意为目的,在制定质量方针和目标以及进行质量筹划时,充分考虑顾客的要求和期望,尽力满足顾客要求,以保证：a a将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式,完整、准确的识别并确定顾客的要求,包括对产品的要求、法律法规的要求、过程的要求和质量治理体系的要求；b b以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划,对所需的过程进行有效的限制,并规定测量方法；G G对识别并确定的顾客要求,要在公司内部充分沟通,以使所有的员工都能了解顾客的要求,并为实现顾客要求作出努力；d d公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见；

31、e e提供的产品应满足顾客的要求、有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求；f f通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通,了解顾客满意程度,提出持续改良的方向,通过持续改良,不断增强顾客满意程度.5.35.3 质量方针质量方针应能说明公司在质量方面运作的策略和意图,表达公司的宗旨和开展方向,明确公司在质量方面的追求,并为质量目标的制定提供框架.5.3.15.3.1 责任最高治理者总经理负责制定和治理.5.3.25.3.2 要求最高治理者总经理要保证质量方针：a a与公司的宗旨相适应；b b包括对满足顾客要求、法律法规要求和其他相关方面要求的承诺,以及对持续改良质量治理体系有效性的承诺；

32、G G为制定质量目标提供框架和依据；d d在公司内部得到沟通和理解；e e在持续适宜性方面得到评审.5.3.35.3.3 公司的质量方针以质量求生存,向治理要效益；靠效劳赢信誉,用创新促开展.5.3.45.3.4 发布最高治理者总经理负责制定与发布公司的质量方针,并组织宣传和贯彻,保证质量方针在公司内部得到沟通,使全体员工理解、掌握质量方针及其内涵,全员参与贯彻实施.5.3.55.3.5 限制最高治理者总经理在治理评审或其他必要时,组织治理层人员及其他必要人员,对质量方针的充分性、适宜性和有效性进行评价,根据需要进行修订,以保证质量方针是充分、适宜和有效的.5.45.4 筹划5.4.15.4.

33、1 质量目标最高治理者要保证在公司的相关职能和层次上建立质量目标,并对实现公司的质量目标进行治理筹划.5.4.1.15.4.1.1 责任最高治理者总经理负责组织筹划.5.4.1.25.4.1.2 要求最高治理者总经理要保证在公司的相关职能和层次上建立质量目标,并在相关职能和层次上得到表达：a a在质量方针所提供的框架内展开；b b质量目标包括满足产品要求的内容；c c包括满足顾客要求、效劳要求和适用的法律法规要求；d d包括对持续改良的承诺；e e质量目标应具有可测量性,并与质量方针保持一致；f f质量目标应具有可实现性,并按年度监视测量.5.4.1.35.4.1.3 质量目标的制定a a治理

34、者代表负责组织制定公司的质量目标；b b最高治理者总经理应采用各种方式在公司内部进行沟通,使全体员工都能充分理解、掌握公司质量目标的内涵,并能为实现质量目标作出奉献；c c各生产单位和职能部门要依据公司质量目标建立各自的质量目标,做到层层分解,层层落实.d d本公司的质量目标：质量事故为零,产品一次交检合格率 98%98%合同履约率 100%100%顾客满意度 97%97%三年内每年提升 0.5%0.5%.5.4.1.45.4.1.4 质量目标的发布质量目标制定后,最高治理者总经理批准发布.5.4.1.55.4.1.5 质量目标的考核公司各部门应对本部门的质量目标的实现情况在年终进行总结,评价

35、质量目标的实施情况含实施有效性评价、取得的成绩、薄弱环节等,对过程中产生的问题进行原因分析,提出改良举措,以书面形式报治理部,供主管领导考核评价.主管领导在年终对所辖部门的质量目标实现情况进行考核评价.在治理评审时,治理者代表负责向最高治理者报告质量目标考核评价情况.5.4.1.65.4.1.6 质量目标的更改a a各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；b b质量目标更改后仍按 5.4.1.45.4.1.4 进行批准发布.5.4.25.4.2 质量治理体系筹划最高治理者总经理应保证：a a对质量治理体系进行筹划,以满足质量目标以及本手册 4.14.1中的总要求；b b在对质量治理体系

36、的变更进行筹划和实施时,保持质量治理体系的完整性.5.4.2.15.4.2.1 责任最高治理者总经理组织进行质量治理体系筹划.5.4.2.25.4.2.2 筹划的内容筹划的内容应包括:a a质量治理体系所需的过程,允许的删减及说明；b b质量治理体系所需的资源；G G质量治理体系的持续改良.5.4,2,35.4,2,3 筹划的实施筹划实施的要点：a a制定公司的质量方针和确定质量目标；b b明确顾客的需求和期望及相关法律法规的要求；G G按本手册 4.14.1“总要求识别质量治理体系所需过程；d d确定过程的顺序和相互作用；e e确定必要的资源和信息；f f确定对过程实施限制的准那么和验证的方

37、法；g g筹划的结果要形成文件,如质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量方案和质量记录等等.5.4.2.45.4.2.4 质量治理体系变更的限制a a质量治理体系的变更应预先进行更改筹划；b b变更过程不应影响质量治理体系的完整性.5.55.5 责任、权限与沟通5.5.15.5.1 责任最高治理者总经理应保证公司内的责任、权限得到规定和沟通.5.5.1.15.5.1.1 各类人员责任5.5.1.1.15.5.1.1.1 最高治理者总经理的责任a a负责执行国家有关的质量方针、政策、法规,保证产品质量符合顾客要求和国家有关规定要求,对最终产品质量负责；b b组织制定和批准发布公司的质量方针

38、、质量目标、质量手册,对质量治理体系的建立和有效运行负责；G G建立与公司质量治理体系运行相适应的组织机构,明确其职责与权限,保证质量治理部门独立行使职权,为开展质量活动提供充分的资源；d d任命治理者代表,授权治理者代表独立开展质量工作中的全部活动；e e任命不合格品审理人员并授权；f f确定从事与质量有关的治理、执行和验证工作人员的责任、权限和相互关系；g g主持治理评审,审批治理评审方案、治理评审报告；5.5.1.1.25.5.1.1.2 治理者代表责任a a保证本公司质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；b b向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求；G保证在本公司内提升满

39、足顾客要求的意识；d d负责就质量治理体系有关事宜与外部联络.5.5.1.1.35.5.1.1.3 副总经理a a贯彻执行公司的质量方针、目标；b b组织生产、人力资源配置、人员培训工作、设备和技术治理工作,协调各职能部门、生产单位在保证质量前提下完成生产任务；G负责动力资源保证工作、企业考核治理工作、技术改造工作,主管产品在贮存保管和周转运输过程中的质量保证工作；d d负责审批采购文件,主管对供方的评价工作；e e负责生产平安和产品平安技术与治理；f f主管合同评审工作和企业经营工作;g g主管企业信息化工作.5.5.1.1.45.5.1.1.4 总工程师a a贯彻执行公司的质量方针、目标；

40、b b主管产品的开发过程和工艺过程设计工作；G G审批设计、工艺技术文件；d d主管技术治理、技术攻关、工艺研究工作.5.5.1.1.55.5.1.1.5 区域负责人a a贯彻执行公司的质量方针、目标,并负责建立本区域的质量目标；b b对本区域的过程产品和效劳质量负责；G负责协调区域内质量接口关系；d d负责区域内质量治理资源配置；e e负责制定并实施纠正和预防举措.5.5.1.1.65.5.1.1.6 设计、工艺人员a a负责编写设计文件、工艺文件、技术文件；b b参与设计活动；G G进行工艺审查、工艺论证和工艺改良.5.5.1,1.75.5.1,1.7 文件和资料治理人员a a执行文件和资

41、料的治理制度；b b负责文件和资料的更改、分发、清退和归档；G G负责填写和保存有关文件和资料的记录.5.5.1.1.85.5.1.1.8 检验人员a a坚持检验原那么,严格按检验规程操作,实施产品检验工作;b b对检验记录的完整性、正确性负责,对错、漏检负责;G G汇总检验数据、报告,填写产品质量证实文件.5.5.1.1.95.5.1.1.9 计量治理人员a a严格执行计量法规和国家有关制度；b b建立测量装置台帐,实行计量动态治理；G监督检查测量装置和测试设备的使用和周期检定情况,组织测量装置的周期送检；d d审查、报批测量装置的申购、封存、启封、报废手续；e e负责组织测量装置偏离校准状

42、态时的以往测量结果的有效性评价.5.5.1.1.105.5.1.1.10 设备治理人员a a负责制定设备、工装治理制度,编制年度大、中修方案；b b负责建立设备台帐；G G组织设备的验收、鉴定、检定、维护.5.5.1.1.115.5.1.1.11采购人员a a负责编制采购文件、签定采购合同、实施采购方案；b b参与对供方的评价；G G组织采购产品的入库验收.5.5.1.1.125.5.1.1.12库管人员a a严格执行库房治理制度和平安治理制度；b b填写和保存产品入库、贮存和发放记录,负责产品的标识和防护；G G限制产品贮存环境,掌握产品质量状况.5.5.1.1.135.5.1.1.13销售

43、人员a a收集市场信息,负责实施销售业务；b b参与合同评审,记录销售过程和内容；c c收集、传递顾客反应信息.5.5.1.1.145.5.1.1.14生产操作人员a a遵守工艺纪律、执行工艺规程；b b负责生产准备、生产操作；c c负责自检和生产记录.5.5.1.1.155.5.1.1.15不合格品审理人员a a负责不合格品的审理；b b提出不合格品处理意见；c c标准签署不合格品处置报告单.5.5.1.1.165.5.1.1.16内部审核员a a编制并实施内部质量审核方案；b b负责质量审核日常治理工作；c c对内审中发现的不合格的纠正和预防举措跟踪验证.5.5.1.25.5.1.2 部门

44、责任5.5.1.2.15.5.1.2.1 治理部1.1.1.1.11.1.1.1.1?和程序文件的归口治理、 文件和资料的综合治理,负责标准、标准的有效性治理；1.1.1.1.21.1.1.1.2确定,组织培训、考核、资格评定和授权工作；1.1.1.1.31.1.1.1.3工作方案,编制年度综合方案；1.1.1.1.41.1.1.1.4量审核工作.e e负责组织治理评审工作.5.5.1.2.25.5.1.2.2技术质量部a a编制检验规程及产品质量证实文件,制定产品标识、状态标识的技术要求；b b负责采购产品、过程产品、最终产品和工艺装备的检验,负责检验印章的限制和治理；G G负责设计与开发工作