供应商审核大纲与要点

1、WOR格式1供给商产能审核大纲序号,审查内容关注点具体事项备注1合作根底考察与公司治理层沟通,了解合 作意愿匕根底了解公司未来开展策略及重心了解产品交付周期、交付批次、交付准时的等要求2组织结构及岗位职 责供给商组织架构了解组织架构岗位责任及人员数量二r解销售、研发、生产关键人员岗位说明书,依据岗位说明 目询问关键人吊对岗位的了解程度3生产治理相关制度； 订单治理制度相关制度冗整性7y- 一订单接收及评审制度生产方案治理、考核制度产品运输,存储制度生声水平审核产线建设、设备到位情况, 丁装楫目现有状况r*线及关键设备数量,产线人员数量,班次及成品率,日生工W二用配套设施及人员是巡视厂房设备等设

2、施情况否健至45环保资质库存治理及二级供给环保资质检查二级供给商稳定情况关键二级供给商清单冏电,理情况检查关键原材料库存情况关键原材料库存情况6应急应对举措方案应对方案的可执行性满足客户紧急交期的协调机制专业资1整理WOR格式3供给商审核要点表序号审核内容审核要点备注1、产品过程保证水平1、针对供给商前期提供的设备清单进行核查,落实设备制造水平、设备数量能否保证生产需求？1.1生产设备治理2、生产设备维护保养方案,设备日常点检维护工作情况？3、对设备的异常信息是否认期收集及对典型问题进行整改,并建立设备的应急方案？1.2生产过程限制1、针对生产限制方案中限制要素是否在生产左帘殍导文件/检验文件

3、上完整的列曲了相关细节局部产品的关键特性必须符合?外购件平安特性过程限制审核?中平安特性？2、操作人员是否能正确理解作业指导书的相关要求,并在日常操作过程中能与作业指导书操作步 骤对应？3、对于有外观或其他特殊4、牛产前是否有进行了首限制要求的零件,现场是否有极限样件合格件和缺陷件或图片等？、四天三检制度、检验记录情况：过程巡检频次及洋本量:是否符合限制方案相关要求？5、生产过程中的量具和测量设备的数量是否满足生产监控和测量活动？6、抗具和测品:设备的测用喑度是否能够满足生产需求?1、不合格国区域价治理情汨名丁序生声半成品臬否有相、"的物赳标识以防小半成品物赳龙而1.3不合格品治理期

4、使用.2、是否及时对不合格品讲行了处理？一3、对不合格品的返T、返修应具有F式的指导书,指导书应定义出诋修方法、设备、要便的材科以及对返工产品的识别和限制的方法,且易于被操作人员或检验人员获取.专业资料整理WOR格式4、返工返修品应放在不合格发生点之前以再次返回到正常生产过程中,是否使用与发现 此不符合的相同的量其或洲试设备进行再次检验？1.4生广现场治理是否决她目视化治理？生厂现场规划是否合理？1.5工装治理1、是否建立工装、模具、夹具的台账,是否对重要工装进行识别并制定维护保养方案？2、工装、模具、夹具存放有无特定的区域,存放是否采取了有效的防护举措保证工装不交损坏？3、工装是含有对应标识

5、？1.6仓库治理4、,装、模具的设计、制作委外进行,具米取何种举措保证,装、模具得到有效的验证?1、仓循1T埋是有实施J先进先由制度,并能根据要求设施包含原材料和成品.2、产品存放方寸和环境 加堆时高度、温湿度、防尘、防污犁、防磕碰等能否保F产品所用不受影响？实验室治理3、是否对长期在库品的品质实施确认,记录是否被保管？1、实验室检测工程是否能够涵盖拟开发产品全部实验要求：对于没有水平检验的工程,是否认期不托第右单位进行检睑？,各注 ：第二方检测单位必细是隔客接啊的心国家等效十左的、1.72、实验室是否制定对应实验治理要求？1原材料治理、实验设备是否认期进行校验和维护以保证实验设备的正常运转？

6、4、计量工具是否有对应的台账和标识：是否有每年的校准记录？1、是否制定原材料接受准那么,并能按要求进行实施？2、是否根据要求对每批外购件 包括原材料进行了检验,检验结果是否与顾客定义或要求 的产品一致？1.83、是否对原材料进行了适宜的仓储,运输设备/包装方式是否能保证原材料得到有效的防12、采购/供给商治理专业资3整理WOR格式1、供给商是否建立一级供给商引入、评价准那么,并形成文件规定.2、每种原材料或外购件是否有一个或多个经过评审合格的分供方？其资格认定是否米用 TS16949:2022体系的内容进行？2.1米购或分供方治理3、开发新供给商时是否进行了资格审核、工厂审核体系审核、样件验证

7、及PPAP比准？4、是否认期对供给商包括一级供给商进行定期进行过程监控与评审或者绩效评价及整改？5、关键/重要的二级零部件是否提交PPAP得至时比准？3、企业资质/人力资源1、是否具备合法的企业经营资质,如营业执照、税务登记证、生产许可证如需要、环保许可证如需要？3.1企业资质/人力资源2、是否认期评估了公司人力资源现状并据此进行了持续的整改、提升？3、是否制定员工培训方案并能定期对员工实施培训特别是关键工序上岗的员工和新产品投入时的培训,培训内容是否已涵盖公司不同岗位人员需求.?4、特殊及关键岗位人员,资质及人数是否满足实际需求？4、持续改良4.1持续改良1、公司年度质量目标是否明确,目标是

8、否进行有效的分解,并制定相关的限制方案以保证目标的 达成.2、是否制定年度的内部审核治理规定并定期开展公司内的内部审核,且针对审核问题点开展对应 的整改活动；3、针对反应的产品质量问题 市场问题、客户投诉问题,是否分析了问题的根本原因并采取了纠正、纠 正举措？4、是否认期统计了内部不合格品数据,井及时的分析了问题的根本原因并制定了有效的举措.5、是否建立有效的产品追溯机制.以及机制的及时性及有效性符合要求.专业资4整理WOR格式6、是否对改良工程中验证过的改良举措在作业指导书、限制方案、FME却进行了动态更新：并将限制方案推广应用于其他类似过程和产品.7、是否建立应急预案的治理,且对此应急预案进行充分评估：应急情况包含但不限于停电、关键设备故障、产能激增、环保不符合法规要求等4.2变更治理规定1、是否有对应的变更治理规定以标准和约束变更产品的追溯和非预期使用.2、是否对变更后产品进行验证和评审 变更：包括产品设计变更、制造工艺变更、关键零部件的变更并有相应的评审记录或验证报告,且结果显示是符合要求.3、变更后的产