业务流程图--一般业务管理总流程

1、业务流程图-一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品旃流程I是新供应商商品引进流程订货管理作业流程 4收货工作流程商场进行商品销售、管理采购部分析经营是否有问题新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列 表，上报采购经理审 批。并注明更换供应商 原因：如供货价较低、 是生产厂家等已有经营填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况资料列表采购部录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态反购员下新品订单，并通'I矢口门店旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈采购文员填写新品录入资料表采购部经理签

2、名同 意并由店长签字确 认同意新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并 通知营运部联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表同意不同同意采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料,进入订货程序新商品转正流程电脑部每周一次检查,试销已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明细表类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购部、卖场考评给出书面意见一次悭知采购部 M电脑部商 I品转正次第二淘汰采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知电脑部淘汰及退

3、货期限退货流程电脑部检查到 期是否已退货财务部结清余款及费用 已退货供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次检查，已 入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜电脑部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、 库存金额采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用租赁结算流程7月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部结清I供应商余款财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交

4、本月收款工作到期后， 财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表 联营供应商结算流程每月指定对帐日期，联营供应,到财务部查询销售额及可 卜吉款金额采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表收取联营供应商各种杂费采购部经理签名提出处理意见财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票 到财务部结算总经理签名同意通知采购部、营运部、 财务部淘汰供应商总 经 理店 长采 购 部营 运 部供应商清算代销结算流程财务部查询供应商可结算金额并填单交采购部签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费 用，列明细表财务部核对应

5、结 款余额，收取供应 商各项费用店长签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期 出纳员付款，在电脑系 统内做付款确认财务每月交代销供应商结算情况表于总经理购销（先货后款）结算流程供应商检查验收单和送货单并更正每月5日至15日供应商持验收单至财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对补做调整单采购在每月7日前统计供应商的各项应扣费用数量有误，由收货部提出解决方案金额有误，由采购部提出解决方案到期财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批一同意交采购经理签名确认应付款金额，总经理签名同意权限金额范围之外权限金额之内通知供应商在每月 20日前领款并提交增值税发票财务

6、部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同不同意同意, 财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公司合同章采购部填写现金使用申请单店长在现金使用申 请单上签名财务总监签名确认并且查验合同书采购员下订单店长每月至少 一次查询分类 商品情况财务部出纳员与采购员提货并且付款类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公 司情况，确定商品类别及 每类应做品种类厂通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因由总经理、店长与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置较大调整类别中单品数量指标

7、合理由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购分类管理权限不合理赠品送货流程采购部负责整改，增 加新品或淘汰滞销品完成，下次再查卜采购部收货部执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代 表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。卖场 行政库供货商该类商品经营组场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动:供应商向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。2、视情况制定费用标准。3、店长审核、签批。4、开具交费单据。采购部财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动:1、拟