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文档简介

1、实发电子产品生产内部审计组织结构图股东大会审计委员会内部审计机构审计郃审计部门主:管审计助理实发电子产品生产内部审计人员分工明细表职位姓名分工审计主管孔伟贤统领内部审计工作,根据内部审计制度履行责任,带着审计小组做好公司的财务审计,经营审计和其他专题审计.审计助理邓碧玉协助审计部负责人做好内部审计工作,作为审计小组成员,完成对公司的财务审计,经营审计和其他专题审计.实发电子产品生产内部审计各岗位责任说明书一、审计主管的岗位责任1、根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细那么；2、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准那么要求；3、建立对于资产和资金

2、使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警举措；4、组织对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动；5、分配数据输入、财务报告及其他责任给适当的员工；6、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性；7、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况；8、对审计人员进行有关国家财务准那么要求的培训；9、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；10、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系.、审计助理的岗位责任1、协助审计主管和会计师事务所对公司的独立审计活动；2、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议；3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益；4、确定审计程序细那么,准备符合准那么要求的工程审计报告.5、协助审计主管开展审计和风险评估工作；6、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议；7、负责审计信息收集、整理和审计文件存档；8、服从组织领导,认真完成工程审计的各项取证查证工作和交办其它业务；9、严格按审计程序操作,完善各项工作记录和签证

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