公司EHS部门41项工作流程图

1、公司安监部工作流程1、取证学习培训（安全培训教育制度）开始确定参加人员确定培训机构报名、支付费用下发培训通知通知办公室安排后勤工作领取教材参加培训与考核领取合格证书更新持证人员登记表2、文件资料学习培训（安全培训教育制度）开始准备培训资料下发学习通知各部门学习、填写学习记录*安监部汇总安监部组织效果评价资料存档结束3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）开始确定议程下发会议通知准备会议材料办公室布置会议现场组织签到、开会安监部整理会议纪要总经理审阅发布会议纪要资料存档结束4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）开始作业部门提出申请作业部门进行风险分析作业部门拟定控制措施作业部门填写许可票

2、相关管理部门审核批准作业部门布置安全措施作业部门施工相关管理部门现场验收合格资料存档5、迎接上级检查（考 评）开始接到检查通知通知各被检查部门通知办公室安排后勤工作准备相关资料档案组织签到、开会接受检查按要求整改不合格项接受复查资料存档结束6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办 法）开始组织管理人员、专业技术人员编写I各部门评审、修订I总经理批准发布发放至相关人员资料存档7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）开始安监部下发危险源调查表各部门组织全员辨识安监部汇总组织评价小组进行风险评价确定重大风险及管理方案总经理审核批准责任部门落实管理方案&隐患排查

3、和治理（安全生产检查制度、隐患治理制度）检查组实施复查10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制度）9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度）开始确定参会人员、会议议程下发会议通知准备会议材料办公室布置会议现场组织签到、开会安监部整理会议记录资料存档开始准备培训视频材料下发培训通知办公室布置现场组织签到、培训组织培训效果评价资料存档结束11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制 度）开始各部门识别、获取法律法规进行适用性评价安监部汇总更新适用法律法规清单结束12、检查班组活动开始班组通知安监部活动时间安监部管理人员参加、检查班组活动填写评价记录结束14、外来讲师教育培

4、训（安全教育培训制度）开始发生事故（应急响应结束）成立事故调查组调查取证事故原因分析提出预防、纠正措施提出责任人处理建议编写、提交事故调查报告处理责任人，落实纠正、预防措施资料存档开始与讲师接洽,确定培训内容、时间下发培训通知办公室布置会议现场组织签到、培训组织效果评价*支付培训费用资料存档结束16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）开始拟定试卷T下发答卷通知、试卷1全员答题1安监部汇总、阅卷1制作成:绩单开始各部门填写年度安全培训需求制订公司年度安全培训计划各部门落实培训工作报人力资源管理员开展年度培训工作总结束17、组织签订安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）开始起草各部门责任书各部

5、门审核、修改总经理批准制作责任书各部门负责人签字总经理签字加盖公章发放责任书结束18、签订本部门安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）开始起草员工责任书部门负责人审核、修改员工签字部门负责人签字资料存档结束19、防雷检测（消防安全管理制 度）开始对检测单位进行资格审查签订检测合同实施检测.领取检测报告支付费用J P结束20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制 度）开始各部门填写劳动防护用品需求表安监部汇总对供货商进行资格审查米购对劳动防护用品进行验收发放并登记±原劳动防护用品收回并销毁结束21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）开始组织管理人员、专业技术人员编写各部门

6、评审、修改总经理批准发布V发放至相关人员向上级有关部门备案.资料存档结束22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）t一v开始各部门进行需求识别各部门编制预案组织演练根据演练情况进行修订报安监部备案-L结束23、修订应急预案（应急准备和响应管理制度）组织管理人员、专业技术人员修订各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档结束24、应急预案演练（应急准备和响应管理制修订应急预案起草演练方案总经理批准下发演练通知演练物资准备开展演练效果评价（总结）预案是否需要修订25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）开始发下培训通知备课办公室布置现场组织签到、培训组织培训效课评

7、价资料存档结束26、事故上报（事故报告和调查处理制度）开始发生突发事故是否为电网事故电力调度通知上级调度现场人员上报部门负责人部门负责人上报至安监部、公司总经理上报控股公司、保税区海港办及其他相关管理机构结束27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）开始各部门支付各项费用、留存发票复印件I各部门汇总、统计安监部汇总、统计*结束28、应急响应（应急准备和响应管理制度）判断响应级别应急启动组织抢险救援事态是否得到控制应急结束提图响应级别结束善后处置29、发布安全简报（安全简报制度）开始各部门向安监部提交安全重点工作完成情况安监部编写安全简报公司安全生产会议上通报或发放至相关人员资料存档结束

8、30、组织安全生产月活动开始收集上级相关文件要求编制安全生产月活动方案总经理批准f 发放至各部门各部门分别组织安全活动各部门提父活动总结安监部编写公司安全生产月活动总结总经理批准*发布活动总结、报上级相关单位资料存档结束31、绩效评定与持续改进开始拟定评定方案总经理批准各部门准备材料召开会议开展绩效评定确定持续改进方案形成绩效评定、持续改进报告发布绩效评定、持续改进报告32、制定年度安全工作计划结束开始各部门提交本部门年度安全工作计划安监部编写公司年度安全工作计划各部门评审、修改总经理批准发布结束33、编写年度安全工作总结开始各部门提交本部门年度安全工作总结安监部编写公司年度安全工作总结总经理

9、批准发布报上级相关管理部门结束34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度）结束采购配备新灭火器报废条开始检查灭火器是否满足需要维修？否35、消防设施维修（消防安全管理制度）开始发现故障是否属于代维范代维单位维修选择维修单位维修单位资质审查维修、支付费用结束36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）开始选择相关方、资格审查签订合同、安全管理协议对相关方贝工进仃安全技术交底与培训履行合同验收、支付费用对相关方进行考核评价决定是缙微用资料存档37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）开始检查人员发现“三违”现象J对违规事实进行核实I对“三违”人员进行批评教育T*按规定进行处罚结束*在全公司范围内通报*资料存档38、资料归档（办公室的档案管理规定）开始收集需要归档的文件资料制作清单交办公室档案管理员保存T办理登记手续结束39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）开始公司向上级签订年度安全目标责任书对责任目标进行分解I各部门负责人签订年度目标责任书各部门全体员工签订年度目标责任书按期进行目标考核、评比资料存档40、安全奖惩（安全生产考