注塑加工公司绩效考核

1、注塑加工公司绩效考核行业属性 】 注塑加工 【 企业背景 】某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业，下有六个分公司，研发和生产都具有一定实力，在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊起家， 属于家族企业性质， 公司高层领导均未受过系统的管理学教育， 在管理方面一直凭感觉做事，因此公司的管理水平较低，没有完整的管理体系，包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方面进行了较为系统的研究和策划， 之后却发现所有管理平台、 管理手段都受 “人， ， 的因素的影响而 效果不

2、佳， 为此该公司在2003 年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议， 由我们为其提供长达一年的人力资源管理咨询服务。【 现状分析 】通过收集该公司的有关资料和访谈，我们发现：1. 该公司基本上没有绩效考核体系，员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的，奖金发放对象和发放数量都没有客观依据，员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。2. 员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系，照样能够获得高薪。3. 公司花大力气从外部聘请高级人才，但是他们往往呆不到半年就会离职，主要原因是他们认为公司没有提供让其发展的环境。【 解决策略 】我们通过分析找到了问题的症结，并在公司大

3、股东的大力支持下，提出了以下改革策略：1. 建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。2. 建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度， 同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来，通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。3. 对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整，实行职业经理人制度，改变绩效管理体系实施的外部环境，使绩效管理体系能够良性地运转起来。【 实施效果 】经过一系列的变革措施，公司的面貌出现了很大的变化，目前该公司已成为国内多家知名空调制造商指定的空调风扇供应商。【组织结构】生产部部长生管科长采购科长供应部储运科长仓库科长注塑车间副主任注塑车间常务副主任工艺技术部长工艺技术部

4、工艺科长设备科长厂长技术副厂长模具分厂生产科科长品管副科长部长国内市场部塑料销售科科长业务员海外市场部部长生产部一生管科长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产部长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本期 得分数据 来源1物料成本降 低率年塑料的成本降低率汇采购数量X采 购单价+采购费 用+总产值X 100%30财务 部生 管科2采购资金付 款天数年付款天数以合同规定 的应付天数为准汇（采购金额X合 同付款天数）一汇 采购金额5采购 科3生产效率提 局率年总工时：注塑车间工 人实际工作时间之 和

5、，另见产品生产 工时一览表（当期总工时一当 期总产值）一 （上 期总工时一上期 总产值）X 100%10塑料 制品 车间 生管 科4订单完成及 时率月及时：指是否由于车 间原因影响生管科的 供货计划发生投诉扣掉全 部分数505生管 科5制造费用率年指风扇叶制造费用： 包括工资、水费、电 费、机物料消耗、维 修费、焊头摊销以及制造费用（元）+ 注塑车间领用材 料吨数30综管 部材 料： 仓库6物料利 用率塑料月试模、做样品、试材 料的除外汇（本月入仓产品 个数x标准重量） +本月实际使用 塑料重量596.07 %仓库钢轴月贯流入仓数+使 用钢轴数596.84 %步司月贯流入仓数+使 用步司数59

6、4.89 %铝芯月带铝芯产品入仓 数+使用铝芯数598.43 %57安全事故月发生事故能被界定为伤残级别的，每发一次扣500综管 部本期考核满分：25分本期实际得分： 翡分折算得分：40分本期考核等级：E级XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生管科长所属部门生产责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数据达成率数据来源1生产订单完 成率月当月实际完成数量 +当月计划生产数量 X 100%2094. 7%生管科2设备利用率月指注塑机处于非维 护时间、非停工待料 的停机时数（只指轴 流离心）二套及以下模具同时外发，允许24小时台/ 24小时20

7、O塑料制品 车间二套以上模具外发 时不得出现停机现 象24小时台/月， 若停机发生 24小 时台/月，扣配 分50%;若停机发 生8小时台/月， 扣配分20%;若停 机发生40小时台 /月，扣掉全部配 分03呆滞发 生率材料年呆滞材料金额一 原材料总金额X 100%25仓库确定 数量，财务 确定金额成品以空调销售年为单 位（每年的 8月31 日）；销售额=正常销 售价X数量成品金额+销售额X 100%材料金额+原材料 总金额X 100%35本期考核满分：40分 本期实际得分：43. 8分折算得分：109. 5分本期考核等级：B级确认审核批准第页共1页签名/日期保管：综管部#生产部一储运科长绩效

8、考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编PA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称采购科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配分实际数 据达成率数据来源到 货塑料风扇 叶原材料 配件金属 风扇叶原 材料配件到货不及时：由于采购科下订单或制订允许月累计发生4323次/ 4 天模具分厂 塑料制品1不 及 时 次 数月采购计划不及时或 不准确导致停工待 料情况出现次。月累计5天, 超过4次每次扣2 分，超过5天每天 扣2分50车间 塑料分厂 金属制品包装物40车间低值易耗以投诉核实为准塑料分厂原材料配件（塑料、 辅料）753/5498.2%模具分厂原材料配件（模架、 钢材

9、、模具配件）752/5692.86%采 购 合质量部模 具分厂塑 料分厂金2金属风扇月原材料配件来料检验合格批 次一送货总批次 X 100 %每发 次扣2分70100%格 率原材料配件（零部件）7327/34395.3%属制品车 间塑料风扇包装物（纸箱）71009/101599.4%低值易耗以使用单位向综管 部质量投诉为准403采购资金付 款天数年付款天数以合同规 定的应付天数为准汇（采购金额X合 同付款天数）一汇 采购金额20采购科提 供给财务 审核本期考核满分：80分本期实际得分：73分 折算得分：91. 25分 本期考核等级：C级XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效

10、日期起岗位名称储运科长所属部门生产第B责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据 来源1运输费用率年运输费用：把产品送到客 户方的费用，不含各分 厂、部门及上海、天津费 用，另见费用明细表 A=预算费用+预算数量 Bg际费用+实际数量费用率=A + B X 100%40财务 部2发货不及时 次数月发货/、及时：以客户书面 投诉到市场部为准每超过一次，扣 5 分1515国内 市场 部海 外市 场部3发货不准确 次数月发货不准确：未依照 客户订单要求准确无误 发货每发生一次扣3 分国内 市场 部海 外市 场部4由于破损 原因引起的 退货月当期退货产品个 数

11、+当期该产品 的销售总量x 100%55仓库#（续）XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称储运科长所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本期 得分数据来源5包装物回收月包装物回收：以驻点 业务员在送货单上 签字为准每发生一次应回 收而未回收的，扣2分55国内市场 都海外市 场部6车辆维护保 养费用年只考核公司商务用 车及货车，非职业司 机驾驶造成的机件 维修费按1/3计算（实际发生费用一 总里程数）+ （预 算费用+预算里 程数）X 100%20财务部7安全行车月无交通违早记录及 交通事故，发生交通 事故时，不负责

12、任 （由交警裁定）的不 扣分，非职业司机驾 驶时发生行车事故， 按1/3责任扣分每发生一起安全 事故，此项分数为 0,每发一次违 章扣1分1010储运科8用车部门投 诉月用车部门对驾驶员 服务态度和质量的 投诉每发一次，扣 2 分55各部门本期考核满分：40分本期实际得分：40分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第 页共 页签名/日期保管：综管部7生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表XXX五金塑胶公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称仓库科长所属部门生产责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源15s及物料摆 放功

13、效性月每月检查一 次，由生产工 艺部生管科进 行评检每发现一次不合格， 提出整改，再次检查 发现没整改的，扣 2 分，第三次检查仍不 整改的，此项分数为 01010生管科2报 表准确性月指交到财务的 报表发现一页内有错误， 扣2分，如无错误， 加2分2527财务部及时性月在每月规定的报表编制截止日后4天内交到财务，延迟扣 3分/份日，每提前天加1分，取局上限加5分25243台 账准确性月指日常的收、 发、存台账错误超出允许的8处 后，每发现一处错 误，扣2分，无错误， 加3分1013国内市场 部海外市场 部生管科采 购科及时性月原材料仓实物发生 变动，4小时之内入 账，产成品24小时 内入账（

14、包括手工账 和台账），每发现遗 漏一处，扣1分20204服务态度月各部门、车问 向综管部投诉 为准每次扣5分1010各部门本期考核满分：100分本期实际得分：104分折算得分：104分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编RP A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称注塑车间副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源1订单完成 及时率月及时：是否由于车间 原因影响生管科的 供货计划发生一次投诉扣10分3030生管科2物料 利用 率钢轴月试模、做样品、试材 料的除外贯流入仓数量

15、一 使用钢轴数X 100%1096.84 %仓库步司月贯流入仓数量一 使用步司数1094.89 %03车间责任 返工损失费 用控制率月返工：按入仓后贯流 两个月、轴流、离心 一个月内出现质量 问题（动平衡、跳动） 而需要返工的产品 费用：人工（修理工 时、打碎工时）、报 废产品金额=销售价 X 80% X报废个数当期实际损失费 用+当期预算费 用X 100%当期预 算费用=1万兀/月733. 76%8.4质量部 生产部4制造费用率年制造费用按规定执 行制造费用（元）+ 注塑车间领用材 料吨数35工资： 综管部 材料： 仓库 财务部5安全事故月按照工伤事故评定 标准本项/、配分，在 当月总分中扣

16、除发生事故能被界 定为伤残级别的， 每发1次扣10分0车间评审 小组65s及现场管 a月每月2次全车间检 查，由评审小组进行 评检每发现一处不合 格，提出整改，再 次检查仍未整改 的，扣4分，第三 次检查仍不整改 的，此项分数为0808车间评审 小组作期考核满分：65分I本期实际得分：46. 4分折算得分：71. 4分本期考核等级：E级确认审核批准第 页共 页签名/日期保管：综管部9工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号J版本编pA文件名绩效考核表生效日期起岗位名注塑车间常务副主任所属部门生产部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本期

17、 得分数据来源1订单完成 及时率月及时：是否由于车 间原因影响生管科 的供货计划发生投诉扣全部分 数3030生管科2物料利 用率物料月试模、做样品、试 材料的除外本月入仓产品个数 X标准重里丁本月 实际使用塑料重量796. 07%0仓库钢轴月贯流人仓数+使用 钢轴数796. 84%0步司月贯流人仓数一 使用步司数794. 89%O铝芯月带铝芯产品人仓数 +使用铝芯数798. 43%73车间责任返 工损失费用 控制率月返工：按入仓后贯 流两个月、轴流、 离心一个月内出现 质量问题（动平衡、 跳动）而需要返工 的产品费用：人工 （修理工时、打碎工 讨）、报废产品金额 =销售价x 80% x 报废个

18、数当期实际损失费用 +当期预算费用X 100%,当期预算费 用=1方形月733. 8%8 . 4质量部生 产部4制造费用率往制造费用按规定执 行制造费用（元）一注 塑领用材料吨数X 100%35工资：综管 材料：仓库 总数：财务5安全事故月按照工伤事故评定标准本项7、配分，在当 月总分中扣除发生事故被界定为 伤残级别的，每发生 一次扣10分0综管部本期考核满分：65分本期实际得分：45. 4分折算得分：71. 4本期考核等级：E级确认审核分批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编号A文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺技术部长所属部门工艺技术部责任考评期限考评

19、项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本期 得分数据来源1新模具、新 产品开发 成 功率月新产品开发成功：新 产品符合要求合格 率（贯流94%,轴流、离心95%）当期新产品成功 数+当期新产品 数 X 100%4040塑料制 品车间2生产效率 提图率正总工时：注塑车间工 人实际工作时间之 和（当期总工时一当 期总产值）一 （上 期总工时一上期 总产值）X100%45塑料制 品车间 财务部3新产品工装、夹具、产品包装物设计制造完成 的及时性月指在试模前车间耍 求的时间内完成有 关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响一 天，扣2分1010生管科4解决生产过 程中出现问题的时 效性月

20、以塑料制品车间向 综管部投诉为准每投次，此项 分数为055综管部5技术文件 出错损失月由于技术部门提供 的各类文件错误造 成损失（包括模具、 成品、外协外购、退货、罚款等）单次5000元以下 的，每发生一次,扣5分O质量部单次5000元以上，每发一次，扣10 分0本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部11工艺技术部-设备科长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称工艺科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本期 得

21、分数据来源1新模具、新产品 开发成功率月新产品开发成功：新 产品符合要求的合 格率（贯流9%,轴 流、离心95%）当期检验合格数 量+当期生产总数 X 100%4040塑料制 品车间2生产效率提高 率隹总工时：注塑车间工 人实际工作时间之 和（当期总工时一当 期总产值）一 （上 期总工时一上期 总产值）X 100%50塑料制 品车间 财务部3新产品工装、夹 具、产品包装物 设计制造完成的及时性月指在试模前车间耍 求的时间内完成后 关设计和制造以不影响试模日期为准，每影响1 天，扣2分10100%10生管科4解决生产过程 中出现问题的 时效性月以塑料制品车间向 综管部投诉为准每投次，此项 分数为

22、05100%5本期考核满分：55分本期实际得分：55分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称设备科长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际 数据达成率本 期 得数据来源1设备改造 项目计划 的及时完 成年设备改造：在技术、生产 工乙方面侣关负贝人的协 助和配合下，对现有牛产 设备的技术改造每发一次不能 按计划书所规定 的时间完成，扣1 分20分模具分厂 塑料分厂 塑制车间 金属风扇2设备维修 反应及时月及时：在收到后关部门报 修申请的2小时内

23、，对报 修项目做出反应由于反应/、及时， 遭到投诉的，每次 扣1分20100%20模具分厂 塑料分厂 塑制车间 金属风扇3设备维修 完好率月指设备经维修人员认定合 格后出现的返修情况允许返修两次，超 过两次，每返修一 次扣1分20100%20模具分厂 塑料分厂 塑制车问 金属风扇4设备台账 的完整和 数据准确月台账的完整：要求做到所 有设备都有台账，有关数 据必须齐备数据的准确： 设备台账数据能够及时更 新，并保证数据准确无误， 做到账实相符随机抽查：一台设 备台账不完整，扣 1分一个数据/、 准确，扣1分20020上2技术 部5部门费用 率年按部门费用明细表的 规定部门费用（元）一 总产值（

24、元）x 100%20财务部6设备改造 成本降低年利用公司技术力量加上制 造部分生产设备，大大低 于实际整机采购成本按降低总额计算， 每降低5000元奖励2分上2技术 部本期考核满分：60分本期实际得分：60分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部13模具分厂-技术副厂长绩效考核计划表XXX五金塑料公司-文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称厂长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源12交货及时率月以套为单位交货期：以模具完 成向生管科提交模具注塑试验检 测报告单的日期

25、 为准当期实际交货套 数+计划交货套 数 X 100%25 :2 /30100%30生管科三次试模合格 率月三次试模合格：成 品通过验收前的送 样次数最多不超过 三次（不包括轴心 及客户要求，改动 不计）当期三次试模合格批次+当期生产总批次X 100%35 :29 /3096. 7%42技术部3制造成本率隹制造成本：工资、 水电费、机物料消 耗、维修费、其他实际发生的制造 成本+汇（单套标 准价X当期制造 套数）X 100%35财务部4模具设计人员 离职率季此处离职主要指主 动离职当期设计人员离 职人数一期初部 门设计人员总人 数 X 100%5综管部5安全事故月按照工伤事故评定 标准本项7、

26、配分，在当 月总分中扣除发生事故被界定 为伤残级别的，每发1次扣10分0综管部本期考核满分：60分本期实际得分：72分折算得分：120分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技术副厂长所属部门工艺技术部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源l工作计划 完成及时性月帙计划要求完 或模具设计上 级根据其月度 工作计划检查 工作进度及质 量当月累计延误天数 3天 不扣分，超过3天，超1 天扣3分，超2天扣10 分，超3天扣完本项配 分每发生1项工作不能

27、按时保质保量完成，扣5 分30延误4 天22模具分厂2图纸数据 错误影响 工期月由于设计数据 错误导致返工 或报废所发生 的费用造成材料及加工成本直 接及间接损失累计超过 300元以上部分，按卜列 办法扣罚：301 - 500元，扣 1 分 501 - 1000 元，扣3分：10011500 元，扣4 5分15012000 元，扣 6 分 2001 - 3000 元，扣7. 5分3000元 以上，扣10分300元以 下按次数累计，6次以下 不扣，超过6次，每次 扣2分3030模具分厂15模具分厂-生产科科长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称技

28、术副厂长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源3三次试模合 格率月三次试模合格： 指成品通过验 收前的试模次 数最多不超过 三次，按技术部 图纸为验收标 准（不包括轴 心），客户改动 不计当期三次试模合格套 数+当期生产模具总 套数X 100%1529/30 96 . 7%18技术部4模具通配性月客户、生产现场 投诉投次扣5分，第二 次扣10分，第三次扣 15分，第四次扣完251次25模具分厂5设计人员离 职率季指设计人员主 动离职当期部门离职人数一 当期部门设计人员总 人数X 100%5综管部6设备或工2 改进成本降 低年通过

29、设备或工 艺改进，降低成 本或提高劳动 生产率按降低成本或提高劳动生产率总额计算，每 降低或提高生产率1000元奖励2分本期考核满分：95分本期实际得分：95分折算得分：100分本期考核等级：B级确认审核批准第l页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编RA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称生产科科长所属部门模具分厂责任者考评期限考评项目考核后口审4目上二配实际数国崩项目界定计算力式A 捉同期分 据本期 , 达成率/日:数据来源得分1交货及时率交货期：以模具完成以套为单位当期实口司生管科提交模具际交货套数+当期/月30 30/30注塑试验检测报告计划交货套数x/单日期为准

30、100%100%36 生管科三次试模合2格率三次试模合格：成品通过验收前的送样次当期三次试模合格月 数最多不超过三次套数+当期生产模 30 29/30 （不包括轴心），客户 具总套数X 100%要求改动不计上2技术)6 . 7% 36.部3 制造成本率4 3 4一- 、 实际发生制造成本制造成本：工资、水.，的叁尸法八 正 电费、机物料消耗、20维修费、其他X当期制詹套数）X 100%财务部4 设备完好率5安全事故6现场监控影响设备完好的关键设备（，慢走丝、线切割2#慢口 机、加工中心电火花）每发生一次，扣 1走丝10的单台设备停机待修分停三次数（停电、原件老化次及易损件更换除外）发牛事故被界

31、定为F安照工伤事故评定标累j箕发件伤残级别的，每发隹月小八/W 口 一次扣10分第本项/、扣分，在当月一人.丁人.丁M/O十八一次检查不合格不总分中扣除，八扣分，提出整改后第二次检月5s小组整改通知510分，第二次检查/、合格扣完本项配分9模具分厂0 综管部10模具分厂本期考核满分：80分本期实际得分：91分折算得分：113. 8分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部17国内市场部一部长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称品管科副科长所属部门|模具分厂|责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据

32、达成率本期 得分数据 来源1培训、宣传月按年度培训大纲培 训：每月出宣传板报 一期并在26日之前 完成未按计划完成：一 次不扣分，两次扣 完本项配分1010模具 分厂2三次试模合格 率月成品通过验收前的送 样次数最多不能超过 三次（不包括轴芯）， 客户要求改动不计当期三次试模合格 数+当期模具生产 总套数X 100%1029/3096. 7%12年 部3上报资料及时 性月绩效考核数据每月 5 日前，经营性资料每 月7日前提供给模具 厂当月迟报1大/、扣 分，迟报2天扣完 本项配分1010模具 分厂4现场监控月5s小组整改通知第一次检查/、合格 不扣分，提出整改 意见后第二次检查 不合格扣5分，

33、第 二次检查不合格扣 完本项配分2525模具 分厂5质量体系运行、 维护月根据运行中出现的问 题，不断修改相应义 件，保证体系持续有 效，现场记录清晰， 便于追溯出现不合格项目两 项/、扣分，三项扣 10分，四项扣完本 项配分2525X 部6会议决议的跟 进、落实模具分厂经营会、协 调会决议的落实情况当月未完成，一次不扣分，两次扣 5 分，三次扣完本项 配分2020综管 部本期考核满分：100分本期实际得分：102分折算得分：102分本期考核等级：B级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编RA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称国内市场部所属部门国内市场

34、部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配分实际数 据达成率本期 得分数据 来源l销 售 计 划兀 成 率塑料风扇月销售目标：8000力兀 （以公司分段金额为 准），塑料风扇叶（1 7月每月800万元， 812月每月480万 元）当期实际完成销售 额+当期计划销售 额 X 100%35195%42国内 市场 部提 供给 财务 审核金属风扇金属风扇叶销售额300力兀5工程塑料年塑料：600彤年52市场占后举、 达成率季销售额：以经过公司 认定的产品销售额为 准采购数量：指客户采 购与本公司采购同种 产品的数量总和占用单=本公司销 售数量+客户采购 数量X 100% 达成率=汇（实际占

35、有率+计划占有 率）一客户数量X 100%13131%15. 6国内 市场 部3货款回收率月到期：销售月结10天 内向财务部提供升票 依据发祟开出 20天后开 始按客户结算方式计 算当期实际回收额一 （本期到期应收额+ 上期期末余额）X 100%1012国内 市场 部提 供给 财务 审核19国内市场部-塑料销售科科长绩效考核计划表XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称:国内市场部|所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源4销售呆账发生 率季风扇叶销售呆账：超 过合同规定应收期90 天当季风扇叶呆

36、账发 生额+当季风扇销 售额X 100 %当季 塑料呆账3国内市场 部提供给 财务审核塑料销售呆账：超过 合同规定的应收期90 天发生额+当季塑料 销售额X 100%25司转箱回收率年范围：A客户、B客户、 C客户、D客户、E客 户当期实际回收个数 一当期销售产品所 用的包装物总数X 100%5仓库6呆滞成品发生 率正呆滞成品：从下单日 期到8月31日止，库 存超过一年的产品， 以空调销售年为单位 （每年9月1日至第二 年8月31日）呆滞成品金额（元） +总销售额X 100%5仓库提供 数量、财 务确定金 额7销售费用率年销售费用：业务费、 差旅费、特殊费、邮 寄费、五金类低值易 耗品摊销、其

37、他费用 （只计算风扇叶）销售费用（元）+总 销售额（元）10国内市场 部提供给 财务审核8月度计 划准确 率轴流 离心贯流月当月实际销售数量 +当月计划销售数 量X100%78. 4生管科9客户投诉处理 及时性月由于处理不及时被客 户再次投诉每发1次扣 10 分制造副总本期考核满分：65分本期实际得分：78分折算得分：120分本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部XXX五金塑料公司文件编号版本编PA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称塑料销售科科长|考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数 据达成率本期 得分数据来源1销售计划完成 率年销售额：以对方收到

38、 货物的金额为准目 麻：600吨/年当期实际完 成销售额一 当期计划销 售额 X100%30国内市场部 提供给财务 审核2重点客户开发 计划完成率季每季两个（每份订单 的销售量在100公斤 以上）30，536国内市场部3货款回收率月到 内 依 后 式期：销售月结10天 向财务部提供升票 据；发票开出20天 开始按客户结算方 计算当期实际回 收额+ （本 期到期应收 额+上期期 末余额）X 100%20126. 2%24国内市场部 提供给财务 审核4销售呆账发生 率季呆账：超过合同规定 的应收期90天（根据 不同客户确定）期末呆账额 一当期销售 额 X 100%1012国内市场部 提供给财务 审

39、核5销售费用率年销售费用：业务费、 基旅费、特殊费、邮 奇费、五金类低值易 耗品摊销、其他费用销售费用 （元）+总销 售额（元）X 100%5财务部6客户投诉处理 及时性月由于处理不及时被客 口再次投诉每发1次扣10分0制造副总7上级交办的任 务及时完成月后上级安排的各种工 作任务（包括临时任 务）发一次不及时，扣 255国内 市场部本期考核满分：60分本期实际得分：72分折算得分：118. 5分 本期考核等级：A级确认审核批准第1页共1页签名/日期保管：综管部21（续）XXX五金塑料公司;文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称业务员所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核

40、 周期项目界定计算方式配分实际 数据达成率本期 得分数据来源l销售计 划完成 率月销售额（以公司分段金额 为准），塑料风扇叶（17 月每月350方兀，812月 每月210万元），金属风扇 叶：200万元/年当期实际完成 销售额+当期 计划销售额X100%45206%48国内市场 部提供财 务审核2市场占有率、达 成率季主要针对经过公司认定对 提高占有率有重要影响的 客户销售额：以经过公司 认定的产品销售额为准； 采购数量：指客户采购与 本公司采购同种产品的数 量总和占有率=本公 司销售数量一 客户采购数量X 100 %达成 率=汇（实际占 后单+计划占 有率）一客户 数量X 100%13130

41、%15 .6国内市场 部3货款回 收率月到期：销售月结10天内向 财务部提供开票依据发票 开出20天后开始按客户结 算方式计算当期实际回收 额+ （本期到 期期末余额） X 100%1012国内市场 部提供给 财务审核4销售呆 账发生 率季风扇叶销售呆账：超过合 同规定的应收期90天当季风扇叶呆 账发生额+当 季风扇销售额 X 100%56国内市场 部提供给 财务审核5周转箱 回收率年范围指：A客户、B客户、D客户当期实际回收 个数+当期销 售产品所用的 包装物总数X 100%5仓库6呆滞成 品发生 率拄呆滞成品指：从下单日期 到8月31日止，库存超过 一年的产品，以 A产品销 售年为单位（每年9月1日 至第二年8月31日）呆滞成品金额 （元）+销售总 额 X 100%5仓库提供 数量、财务 确定金额XXX五金塑料公司文件编号版本编pA文件名称绩效考核表生效日期起岗位名称业务员所属部门国内市场部责任者考评期限考评项目考核 周期项目界定计算方式配 分实际数据达成率本期 得分数据来源7销售费用率年销售费用指：业务 费、差旅费、特殊 费、邮寄费、五金 类低值易耗品摊 销、其他费用（只 计算风扇叶）销售费用（元）+总销 售额（元）10国内市场 部提供给 财务审核8月度 计划 准确 率轴流 离心月当月实际销 售数量+当 月计划销售