HSE体系建立及持续改进管理办法

1、工业区开发HSE体系建立及持续改良管理方法公司名称：批准人:批准依据：发布文号:发布日期：本：2021-版01发布范围：普发生效日期：质量健康平安环保内控制度体系QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法目 录1目的.12适用范围.13编制依据.14释义.15职责分工.16管理要求.27附那么.2质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第1页共9页工业区开发HSE体系建立及持续改良管理方法1目的确立健康平安环保以下简称“HSE管理方法，明确HSE管理要求，保 证公司HSE管理过程及绩效持续改良。2适用范围公司及各所届单位。3编制依据

2、?中海油海西宁德工业区开发质量健康平安环保管理制度?，QHSE-01, 2021,公司。4释义4.1 HSE管理体系指将组织实施健康、平安与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程 和资源等要素有机构成的整体，这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机 地融合在一起，相互关联、相互作用，形成动态管理体系。HSE管理体系突出了预防为主、领导承诺、全员参与、持续改良的科学思想。4.2持续改良指通过改良和强化管理体系到达提高组织各种绩效的目的。4.3持续改良方案指工程建设部对HSE理要素细化分级，建立公司HSE寺续改良方案，便丁 各单位在HSE理工作中“认识自己、发现问题、找出差距、确定工作目标。

3、5职责分工5.1公司工程建设部负责提出HSE管理要求，支持、推动所届单位建立HSE体系和持续改良计 划，促进总公司及所届单位HSE管理过程和绩效持续改良工作。5.2各所届单位负责建立本单位HSE理体系并实施持续改良方案，通过系统管理逐步改善HSE|效。6管理要求6.1 HSE体系的建立6.1.1 HSE体系化管理是公司HSE管理的根本方法。6.1.2依据公司实际，工程建设部建立公司核心价值观、HSE!念、政策、方针、目标、主要指标，及公司信息、事故和应急管理程序等。质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第2页共9页6.1.3所届单位应在建立

4、体系前辨识、评估可能对业务单位产生影响的，现有 或潜在的健康、平安、环境或其它隐患。评估范围应包括工程生命周期和产品生 命周期。6.1.4所届单位应依据总公司的要求和风险辨识及评估的结果，建立文件化的HSE管理体系，包括政策文件、管理程序、操作程序和支持文件。HSE管理体系应用丁每个业务单位，贯穿其生命周期，涉及所有员工、承包商的运营及办公环 境。6.1.5所届单位应为建立体系提供组织资源保证。6.1.6各所届单位、组织可依据需要，自行安排HSEt理体系第三方认证。6.2 HSE管理体系持续改良6.2.1健康平安环保持续改良方案见附件1是推动所届单位HSEt理持续改良的工具。6.2.2公司及所

5、届单位依据持续改良方案设定其生产经营活动HSE目标。6.2.3各所届单位应依据公司持续改良方案的要素分级标准，定期评估HSEt理体系，提高各要素和系统功能水平，实现HSE管理体系的持续改良。7附那么7.1本方法由公司风险管理办公室组织解释。7.2本方法自发布之日起生效实施。【正文结束】附件1:健康平安环保持续改良方案质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第3页共9页附件1健康平安环保持续改良方案别持续改良方案要素持续改良方案要素国豕法规、杯傕和公口歧弟冈位及责仕培训10公司的健康平安环保持续开展 方案与国际公约、国家法规、标 准的开展趋势和

6、步伐相一致。所有员工都通过履行赋予自己的职务和责任，积极主动地参加 持续改良方案，实现无事故的目 标。各级岗位要求中都肩持续的健康平安环保 培训内容，并适用于员工的具体情况。所有 员工都受到充足的培训， 并有证据说明他们 能够以平安和注重环保的方式履行其职责、 完成其工作任务。9公司关注健康平安环课法规和公司关注健康平安环课法规和 标准在国外、国内的开展趋向， 积极参与有关法规和标准的编 制、修改及研讨活动，同时进行 公司可能受到影响的预测性研 究。所有员工都对自己在持续改良 方案中的职责负责。所有员工和班组都参与和促进持续改良的 健康平安环保培训。8公司员工枳极主动地参与遵法 状况评估，还能

7、对公司主动遵法 提出建议。员工主动对坏保和目己的健康 平安负责。员工非常明确自己在 持续改良方案中的职务和责任。员工能够以扮溟教员的形式参与到健康安 全环保培训之中， 各班组能对这种培训的效 果进行评估。7在评估的根底上，能够调整更新 公司的政策和规章制度。员工适 应调整更新后的公司政策和规 章制度，并自觉遵守这些规章制 度。所有员工都接受了与自己的职务和责任有关的培训。他们有充 分的权力，履行自己的职务和责 任，并开始接受自己在持续改良 方案中的职责。由各部门或班组确定有关培训要求， 并协助 开发所需的培训资源。6管理层和员工能够遵守公司的 政策和规章制度，公司管理层开 始进行遵法状况评估，

8、但评估仅 在领导层进行。各级营理人员都接受了与目己 的职务和责任有关的培训。为每 一个员工制定了岗位素质要求， 使他们成功地履行和完成自己 工作中的健康平安环保职责。参照员工现有的工作能力与水平制定培训 方案，能有效地开展特殊需要的健康平安环 保培训,并有完整的记录。5公司明确了各部门对国家健康 平安环保法规和标准跟踪的责 任。管理层有目标要求，对正在 草拟的国家法规和标准进行跟 踪，但尚未形成执行的方案。公司各层次和各项工作的岗位健康平安环保责任已经明确并 文件化，管理层接受他们各自的 职责。全部作业及维修人员都接受了针对性的培 训。员工开始参与对现有健康平安环保培训 的评估工作，并能根据自

9、身经验提出培训内 容的建议。4在执行公司健康平安环保政策 和规章制度时，一旦发现与国家 的健康平安环保法规和标准不 符时能被动的做出调整。大局部工作方案或工程方案中 制定了岗位健康平安环保责任。所有员工都周期性的接受健康平安环保培 训及岗位培训，所有培训有档案记录；制定 了包含全部作业和维修内容的培训模型，并有50%勺作业和维修人员接受了针对性的培 训。3已确定相关的管理部门有责任 关注国家健康平安环保法规和 标准，但对已公布或修改的法规 标准反映不敏感，且不能成为调 整公司政策和规章制度的依据。有些管理层成员和员工通过对 事故进行报告、调查及参加平安 会议、平安检查等活动，完成各 自的健康平

10、安环保职责，但这些 职责可能并不明确或没有明文 规定。所有员工在一定程度上接受正规的健康安 全环保培训及周期性的岗位培训；50%勺工作岗位建立了作业和维修培训模型。2公司开始建立公司健康平安环 保政策和目标，但没有确定关注 国家健康平安环保法规和标准 的责任。一般地说，健康平安环保工作只是平安环保部门的责任； 管理层 和员工对平安环保职务及职责 不清楚。新员工所做公司简介或培训中包含健康安 全环保内容。所有员工接受新工作时的上岗 培训中包含健康平安环保内容。特种作业持证上岗。1不清楚或不了解国家健康平安环保法规和标准的要求.没有公 司的健康平安环保政策和相应 目标。员工只遵守公司严肃的纪律，

11、没 有制定岗位责任；在工作中靠守 那么和纪律的约束来保护员工的 健康和平安；在某些特殊工作中 能够注意环保。根据现场需要对某些员工提供非正式培训。大多数培训都属于在岗培训。质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第4页共9页级别持续改良方案要素工业卫生与健康员工参与事故管理与预防10每一每一位员工位员工都能积极参与都能积极参与预测预测、发发 现、评估、控制工作场所潜在的健 康危害，并进行充分的信息交流。全体员工均全心投入，积极参与预 防事故的工作。主动利用国内外事故信息， 采用先 进的科学技术和管理，有效地实现 事故管理与预防。9使员工有更多

12、的时机对工作场所健 康卫生事宜表达意见，并使员工能 够协助开发控制有害物质的措施；“健康卫生方案能推动下班后的 健康卫生。工作班组应用人类行为科学来识别 尚未造成事故的“潜在危险行为， 在班组这一层次已能开展纠正工 作。事故管理促进公司重新考虑现有 的管理和技术，并主动提高所用的 政策、标准和标准水准。8员工都能在创造健员工都能在创造健康卫生工作坏 境、平安作业方法、“健康卫生计戈和持续改良过程参与管理。所有员都汪意目克保护目身日勺健 康平安并注意环境保护，同时，员 工也把保护他人的平安做为自己的 义务，所有操作均符合或优于现行 的健康平安环保规定和标准。员工能自觉识别且主动报告隐患， 有组织

13、地预测和预防有可能出现 的事故。7完成特殊工作人机工程学评估工 作；改良设备来消除、减少对化学 品的接触和人机方面的问题；有证 据说明为开发“健康卫生方案所 做的努力。员工按程序提出健康平安环保建议 或意见，这已经成为日常工作的一 局部，员工积极参与隐患识别及安 全建议工作，所收集的资料用于持 续改良方案。员工根本能够识别隐患，公司有鼓 励员工报告的机制。6制定特殊工作的人机工程学评估计 戈U,根据危害环境影响的数据和职 业疾病的数据来制定“员工所处危 害环境评估和医疗监控方案。公司目标成为每一个工作部门或班 组的努力目标。所有员工都有健康 平安环保责任。凡遇有违反健康安 全环保标准的行为均有

14、权制止。对事故已能开展系统分析与评估， 提出事故预防措施，有交流途径供 大家共享经验教训。5员工积极配合“员工所处危害环境 评估活动，并参与新购化学品的评 审。管理层在员工配合下开展预防性安 全管理，并积极促进各部门间的合 作。员工参加健康、平安、环保会 议时表现积极主动并提出各种建 议。落实整改措施，进行跟踪管理，但 仅限于事故单位人员参与。4所有工种已完成正规的“员工所处 危害环境评估；利用统计数字来 衡量“员工所处危害环境评估的 有效性；员工参与对个人防护用品 的选择；员工开始认识职业病。了解有关健康平安环保的法规和标 准；意识到个人行为是健康平安环 保持续改良方案的一个因素，有一 些雇

15、员参与进行事故报告、调查及 编制操作程序。已建立事故档案，对事故进行分析 与评估，并提出有效整改措施，但 此行为仅限于管理人员。3已完成50知种的正规“员工所处危 害环境评估。评估结果存入档案 并与员工本人进行了正式讨论；已 开展“危险物质资料交流并有良 好的记录。持续改良方案由管理层负责监督执 行。初步完善事故报告程序，但事故调 查与分析流于形式，事故整改措施 缺乏针对性。2员工对为什么进行评估有一些了 解；评估结果与员工进行非正式的 讨论；开始编制“危险物质资料 交 流程序；开始编制正规的“员工所 处危害环境评估方案。健康平安环保工作主要是专职人员 的职责；对新员工进行正式的健康 平安环保

16、教育；健康平安环保意识 和行为是挑选员工的一项条件。健 康平安环保工作仍处于被动阶段。事故报告程序不完善，事故记录不 完整，缺乏事故分析与整改措施。1非常规的进行“员工所处危害环境 的评估工作，这种评估仅仅是为了 满足法规要求。只对局部员工进行 医疗检查。为了遵守纪律和规章才注意遵法和 工作平安。事故报告无相应程序和要求，无事 故统计与分析，事故处理因人而 异，甚至隐瞒不报。质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第5页共9页级持续改良方案要素别风险管理与应急工程设计与建造变更管理10借鉴先进的风险控制经验和运用 风险管理程序对公司经营中的所

17、 有风险进行评估和控制。工程设计与建造充分考虑设施和 设备的生产运作与维修，保证建 造期间涉及的单位和人员所提供 的工程数据、文件、图纸与实际 状况完全一致。所有RJ能影响公司健康平安环保管理 和社会公众形象的变更都能进行变更 评估，实现风险控制，执行过程得到跟 踪和反响，并可作为其他工程引用的资 料。9定量分析指导了整改工作，使用 数据库对定量分析结果进行校 核。对工程设计进行定期审查，发现 的问题得到处理，并跟踪到整改 完成能全面执行变更管理制度；对社会公众 将受变更影响时进行风险评估。8向社会、团体、公众公布公司的 风险控制措施，员工参与风险管 理；与社会或政府共同进行演习。相关生产部门

18、对工程设计进行审 查与修订，设备、设施的设计缺 陷得以消除国家法规标准标准变更可能影响现行健康平安环保管理时，能够实施变更管 理。7在量化的根底上，进行降险效果 的比拟；应急方案已考虑了社会 可享用资源。相关生产部门参与设施、设备的 危害性分析，按重要性列出设施、 设备缺陷并落实整改方案。变更管理不仅涉及设备、工艺流程及参 数的变更，还包括当公司重大组织结构 调整，关键岗位人员变化。6对所有员工进行风险培训，采用 定量分析，建立数据库；应急管 理人员能定期进行内部演习。对设施、设备的功能及变化进行 监控，在工程设计初期就考虑到 对设施、设备及人的因素所进行 的危害性分析，对设备、设施的 设计缺

19、陷也进行了评估。对变更工程的执行过程加以严格控制， 有一套跟踪和反响的方法。5所有生产流程均有危险分析；执 行变更管理，制定风险管理方案； 建立公众联系渠道；危害分析及 变更管理的整改工程有相应的跟 踪管理系统；所用的工程设计与建造标准都能 及时更新，设备、设施的设计缺 陷得到区分，相关的生产部门参 与中后期工程建造管理所有参与变更管理的人员熟悉变更管 理审批程序，发生变更时需要做风险评 估的范围以及常用的评估方法已经明 确。4初步建立风险评估机制，能对新 建、改建和现有工程及作业进行 风险管理；有应急方案，并能根 据情况定期修改，但应急演习安 排随意性较强。有工程设计与建造标准，且局部 标准

20、能及时更新，使用当前的工 业标准标准进行评估，相关的生 产部门参与后期工程建造管理变更管理仅限于涉及的管理层人员参 与，有正规文档记载，相关资料及时更 新。3风险管理程序仅限于针对现有设 备损坏和生产过程故障；从单纯 的事故应急反响向主动的应急准 备调整，建立应急方案。有工程设计与建造标准，但不能 及时更新对设备、工艺流程及参数的变更审批过 程开始做简单的危害评估，也提出了减 少危害和危险的措施，但评估文档记载 不正规，相关资料未能及时更新。2有风险管理的认识，但没有形成 有效的管理制度；以降低事故影 响为目的，开始组织应急反响及 控制力量。有书面的工程设计与建造程序， 设施、建造设备与工艺符

21、合最基 本的标准和标准。已提出变更管理要求， 对设备、工艺流 程及参数的变更已编制变更审批程序。1不了解风险管理理论，只是针对 事故后果及故障纠正制定措施。没有书面的工程设计与建造程 序。缺乏变更管理的意识，发生变更时没有 审查和批准程序， 变更发生后只有少数 人员知晓。质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第6页共9页级别持续改良方案要素承包商平安工作环境保护审 核1 0承包商主动米纳健康女全环保:持 续改良方案，从而创造零事故，零工伤的工作环境；承包商在健 康平安环保持续改良方案中与雇 佣方协调一致。建立以生忑环境保护为削提的可持续开展

22、 方案，采用国际最正确可行环保技术实施清 洁生产，建立了全体员工积极推动污染防 治和再利用的机制；与社会团体和公众建 立生态环境保护伙伴关系已使用适当技术来辩识风 险，并已满足所有法规要求 和公司规定，不断利用新科 技及实践中取得的成果补充 完善审核清单的内容。9健康平安环保已为承包商每个雇 员所重视，承包商采用积极措施 鼓励雇员在作业中注重平安环 保。在经济可仃日匀前提卜，王动造匝未来环境 立法和标准的开展趋势，寻找有利生态环 境保护的原材料替代品和清洁生产工艺； 实现同行业最正确管理标准的要求；建立评 估社会公众对环境保护工作态度和了解程 度的方法,并有部门回应公众的问题审核员能借助外部力

23、量不断 协助公司解决问题，并提高 公司健康平安环保持续改良 方案。8承包商制定完善的健康平安环保 目标及管理体系，并在作业范围 得以实施。投资与开展采用最正确可行环保技术，建立 肖U减环境影响和风险的控制系统，社会团 体和公众参与环境管理活动；管理层对审核结果给予足够 重视，确保整改工作所需的 人、财、物，整改状况跟踪 系统完善。7雇佣方和承包商雇员间定期举行 改善健康平安环保管理的会议，承包商选择作业方案时充分考虑 环保要求。开展环境管理体系由核活动，借舞国内外 同行业的管理经验和技术提升环保、防污 水平；全体员工了解公司年度方案中环保 方面内容；向社会团体和公众定期回应解 释环保方面的问题

24、与疑虑；与政府和相关 社会团体共同开展溢油应急演习审核员在专业知识和审核程 序方面均受到良好培训，在 审核中能依据程序要求对遵 法情况和公司健康平安环保 持续改良方案实施审核。6承包冏雇员枳极参与健康平安环 保工作；事故调查的范围扩展到 包括轻伤、泄漏和险情报告，承 包商有自查结果跟踪系统，确保 整改措施的完成。根据法规要求和经莒沽动，母年修订坏境 管理方针，员工积极参与污染防治活动， 工作班组在清洁生产中发挥重要作用，建 立了与社会公众讨论环保问题的渠道，溢油应急方案考虑利用社会资源审核结果成为有关整改方案 的依据，被审核单位易于发 现存在的缺乏，建立起沟通 渠道，共享审核信息，对整 改工程

25、实施跟踪。5通过承包商自查和雇佣方遵法检 查审查承包商当前工作表现。健 康平安环保表现对是否保持承包 关系有影响；承包商管理层已将 雇佣方设定的健康平安环保目标 分解下达，已建立平安工作程序， 有明确定义的环保责任和义务。已建立环境管理体系，量化污染物处理和 废物回收利用以及节能的费用，初步开展 清洁生产审核活动，在变更管理中有环境 保护的明确要求审核工作有一套成熟的组织 方案，针对全面审核建立起 一支有各部门参加的团队式 审核队伍，对审核结果中的 建议和要求能够以文字形式 表述并有确定的格式。4承包商根据雇佣方设定的健康安 全环保目标，结合现场情况进行 针对性的上岗培训，承包商开始 建立检查

26、方案和事故调查系统。已建立生产活动环境管理制度，并制订了 初步的废物回收利用和节能方案公司已安排相关人员参加审 核培训。用于审核的清单涵 盖现有标准中的要求，但审 核组之间协调不够，组织形 式不正规，缺乏标准性的记 录。3在签订合同之前对承包商的健康 平安环保工作进行预审；承包商 有书面的健康平安环保政策和说 明资料，承包商没有平安检查及 事故调查管理系统。已制定了防治污染的方案，有明确的环境 目标和指标及针对各类废弃物的管理细 那么，但污染治理的职责和处理费用有待细 化与量化审核方案已得到公司批准， 且有相应的实施行动，但管 理层对审核安排和结果重视 不够。2有选择承包商的正规程序，包括 考

27、察承包商的遵法表现、事故、 伤亡及法律纠纷状况，合同中有 健康平安环保条款；雇佣方和承 包商之间有平安会议，承包商能 将发现的问题报告雇佣方。已建立环保管理制度，所有污染物排放都 到达环保标准，对排污情况有完整记录， 有应急方案；但员工缺乏环境意识，环境 方针和环境保护目标不明确，被动守法达 标没有系统安排人员参加审核 员培训，没有详细的审核计 戈U,只是专业管理部门浅薄 地对管理状况进行审核，其 他人员没有参与。1承包商要求其雇员遵守与健康安 全环保有关的法律法规以及雇佣 方的政策，但没有书面健康平安 环保程序，能够根据雇佣方的要 求对事故进行调查。排放污染物根本到达环保法规标准，仍有 超标

28、排放现象；环保管理制度不完善不理解健康平安环保管理体 系审核工作的重要性，此项 工作仅有文字要求，未开展 此项工作。质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第7页共9页级持续改良方案要素别信息管理作业控制设备维修与操作10信息资料管理完善，广泛的实现 信息资源共享。作业方案、控制措施及工作指南 符合或优于相关的法规和标准要 求，各级管理人员、监督人员和 员工都能自觉主动地执行，并创 造出良好的工作业绩。有完善的操作与维修制度，极大地提高 了设备完整性与可靠性， 防止了由于设 备引发的意外事件。9建立行业数据库，实现行业内交 流网络化。作业方案

29、、控制措施和工作指南 满足生产要求，得到管理层支持， 员工熟悉并乐于执行。不设街监控集统，厂之运用货料数据序 预测设备使用年限，建立了循环管理程 序，对设备状况进行评估并不断改善设 施、设备的运行性能。8开始建立电子信息网络系统，员 工使用电子信息网络交流。员工能够自觉地运用危险识别技 术，遵守变更管理和联合作业管 理的程序，主动控制作业风险。为延长设备使用年限，对设备进行监 控、监测，并建立了完整的监测数据档 案。7开始建立行业内信息系统。能够 提供完整的法规支持及相关技术 支持，便于员工随时查询。采用危险辩识技术深入分析非常 规性作业，并将分析结果用于制 定和完善作业方案和措施。建立程序将

30、设备监控、监测结果用于定 期地修复设备坏损。6信息管理交流标准化，信息在行 业内交流畅通。有关事故及险情 分析的情况，能够以有效的方式 通告所有人员。依据法规、标准对作业方案、控 制措施和工作指南进行审核，并 将审核结果用于修订完善方案措 施和指南。依据程序对员工进行定期培训及对操 作手册进行定期审核、修定。有设备技 术平安档案、有质量控制与质量保证体 系，对设备进行监控以便将设备故障频 率控制在稳定状态，预测性维修方案已 实行。5员工认识到信息管理的重要性， 能依据程序自觉地收集、记录、 保存文件、资料，上报重要信息， 开始建立纵向信息交流系统。员工把作业方案看作行为准那么， 并能够参与作业

31、方案的制定和完 善。对所有关键设备进行定期预防性维护， 实行了设备变更管理制度，员工了解流 程原理、环保要求和设备性能，预测性 设备维修方案正在制定， 生产许可与设 施生产能力相匹配，防止生产受到限 制。4文件信息管理按程序进行，指令 下达形式确定并为有关人员熟练 应用。法规要求及单位所需的证 书及原始记录保存完好。但健康 平安环保信息的交流限于管理 层， 公司没有收集健康平安环保 反响信息。所有依据经验判断存在较大风险 的作业均制定作业方案或控制措 施，员工能认识其重要性，并执 行作业方案和措施。建立了关键设备的档案资料，某些关键 设备的定期预防性维修方案得到执行， 对员工进行了生产流程、岗

32、位培训。对 流程的更改有记录且已存档， 对设备异 常情况进行了调查，以便掌握根本原 因，环保排放许可得到审查并与设备污 染处理能力相匹配。3已建立文件、资料档案，但信息 流通渠道仅限于本系统。指令下 达形式杂乱甚至导致误会发生。对关键作业已有作业方案，这些 方案在作业过程中得到执行，作 业中使用许可证的管理方法。流程管线图、流程控制图，流程总图及 防爆区划分图与实际相符，明确了所有 的关键设备。制定、审查、批准了设备 操作手册，明确了所有的流程控制参 数，开始进行设施投产前健康平安环保 审查。2开始建立文件、资料档案，但对 资料、记录的管理缺乏统一的要 求，文件、资料归纳分类不完善， 遗失记录

33、资料较多。文件、资料 来源与交流不标准。有非正规的作业方案，并为监督 人员和员工所了解，但没有有效 的措施来催促执行作业方案。有设备运行方案及预防维修方案，有部 分设备维修及操作程序。区分并明确了 局部关键设备，对局部关键设备进行定 期的预防性维修，已修订了局部流程图 及控制图、设备技术档案已反映目前的 实际。某些关键流程图控制参数不明 确。1资料不全，文件管理处在自然状 态，信息交流不畅。员工凭经验进行作业，作业组织 过程职责不明确；没有相应的作 业方案及工作指南。根据经验制定设备操作守那么与维修计 戈U。流程图、设备档案与实际状况不符， 对关键流程的控制参数不明确。使用说明“持续改良方案是将公司积极推进的健康平安环保管理体系所涉及的主要 问题以要素的方式质量健康平安环保内控制度体系-QHSE-01-07HSE体系建立及持续改良管理方法工业区开发第8页共9页来表述，并对每一个要素以十个等级来描述其实施状况，级数 越高，实施的状况越好，十级是最高级。这种方法是国际著名油公司普遍采用的 方法，是推动管