2019年德江县妇幼保健院

1、2019 年德江县妇幼保健院部门预算及 “三公 ”经费预算信息公开2019 年 4 月 8 日7一、德江县妇幼保健院概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县妇幼保健院部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算 “三公 ”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专

2、用名词解释一、德江县妇幼保健院概况（一）部门主要职能德江县妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的公益性事业单位，具有一定规范的二级甲等妇幼保健机构。承担全县健康工作任务，是全县妇幼保健技术指导中心和业务培训中心。1. 履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促

3、进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/ 性传播疾病等妇女常见病防治。8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿 期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园 所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发 展、营养与喂养指导、生长发育监

4、测、心理行为咨询、儿童 疾病综合管理等儿童保健服务。9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推 广适宜技术。10. 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊 治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产 技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。（二）部门预算单位构成2019年我单位预算为本级预算。其机构：院办公室、党支部办公室、总务科、医务科、财务科、护理部、综合保健部、健康教育科、基层指导科、信息科、设备科、医保科、院感科、人事科、质控科、消毒供应室、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、妇儿营养科、门诊部、妇科、产科、内科、儿科、新生儿科、手术室、麻醉科、药

5、剂科、产后康 复科、急诊科、重症医学科、检验科、影像诊断科、功能检 查科、输血科。（三）部门人员构成妇幼保健院总编制 97人，其中妇幼保健院本级 97人（事 业编制97人）。二、德江县妇幼保健院部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况1 .部门收支预算总表：2019年收支预算总表（表一）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元2019年收入2019年支出备注项目、原一般公共预算拨款收入预算数项目一、一般公共服务支出预算数988.14二、原预算外转一般公共预算管理资金收入三、事业收入一、外交支出三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教司支出六、政府性基金拨款收入

6、六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出166.45卜、卫生健康支出 一、节能环保支出821.69H卜二、城乡社区支出H卜三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二 T卜、住房保障支出一 T一、粮油物资储备支出二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费一 T卜五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务付息支出本年收入合计988.14本年支出合计988.142 .关于2019年德江县妇幼保健院收支预算总体情况说明：2019年妇幼

7、保健院年初预算收入合计 988.14万元，其 中：一般公共预算拨款收入 988.14万元，占2019年预算收 入的 100.00%。2019年妇幼保健院年初预算支由合计988.14万元，其中：208社会保障和就业支由166.45万元，占年初预算支由 的16.84%,210卫生健康支由821.69万元，占年初预算支由 的 83.16%。（二）部门收入总体情况1 .部门收入预算总表：2019年部门收入总表（表二）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事 业 收 入事业单 位经营 收入其 他 收 入附属 单位 上缴 收入上级补 助收入用事业 基金弥 补收支 差额上年结 转科

8、目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项 收入政府性 基金预 算拨款 收入预算内 投资收 入合计988.14988.14988.14208社会保障和就业支出166.45166.45166.4520805行政事业单位离退休166.45166.45166.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.89118.89118.892080506机关事业单位职业年金缴费支出47.5647.5647.56210卫生健康支出821.69821.69821.6921004公共卫生821.69821.69821.692100403妇幼保健机构821.69821.69821.6982 .关于201

9、9年妇幼保健院收入总体情况说明： 2019年 收入总额为988.14万元，其中：一般公共预算收入 988.14 万元，占2019年部门收入的100%。（三）部门支由总体情况1 .部门支由总表：2019年部门支由总表（表三）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位 经营支出上缴 上级 支出对附属单 位补助支 出科目编码科目名称合计988.14960.1428.00208社会保障和就业支 出166.45166.4520805行政事业单位离 退休166.45166.452080505机关事业单位 基本养老保险缴费 支出118.89118.892080506机关

10、事业单位 职业年金缴费支出47.5647.56210卫生健康支出821.69793.6928.0021004公共卫生821.69793.6928.002100403妇幼保健机构821.69793.6928.002 .关于2019年妇幼保健院支生总体情况说明：2019年支由预算总额为988.14万元。其中：基本支由960.14万元， 占2019年部门支由的 97.17%。按功能科目分类：2100403 妇幼保健机构821.69万元，2080505机关事业单位养老保险 缴费支由118.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费 支由47.56万元。项目支由 28.00万元，占2019年部门预

11、 算2.83%,按功能分类：2100403妇幼保健机构28.00万元。（四）财政拨款收支总体情况1 .财政拨款收支总表：2019年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类 级）合计一般公共预 算支出政府性 基金预 算支出一、财政拨款收入988.14一、本年支出988.14988.14一般公共预算拨款收 入988.14一般公共服务支出专项收入外交支出政府性基金预算拨款 收入预算内投资收入国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支 出社会保障和就业支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出166.45166.45821.6

12、9821.69农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支 出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支 出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出二、上年结转债务发行费用支出二、结转下年收入总计988.14支出总计988.14988.142 .关于2019年妇幼保健院财政拨款收支总体情况说明：2019年一般公共预算财政拨款总收入为988.14万元,其中：本年收入 988.14万元，占财政拨款总收入的100 %; 上年结转0.00万元，占财政拨款总收入的 0.00%。2019年一 般公共预算财政拨款支由 988.14万元，其

13、中：210卫生健康 支由821.69万元，占年初预算支由的 83.16%, 208社会保 障和就业支由166.45万元，占年初预算支由的16.84%。（五）一般公共预算支由情况1 .一般公共预算支由表：2019年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计988.14960.1428.00208社会保障和就业支出166.45166.4520805行政事业单位离退休166.45166.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出118.89118.892080506机关事业单位职业年金缴费支出47.

14、5647.56210卫生健康支出821.69793.6928.0021004公共卫生821.69793.6928.002100403妇幼保健机构821.69793.6928.002 .关于2019年妇幼保健院一般公共预算支由情况说明：2019年一般公共预算支由总额988.14万元，其中：基本支由960.14万元，占一般公共预算支出总额的97.17%;项目支由28.00万元，占一般公共预算支由总额的2.83%。基本支由中按功能分类为：2100403妇幼保健机构793.69万元，占基本支由的 82.66%,2080505机关事业单位 养老保险缴费支由 118.89万元，占基本支由的 12.38%;

15、2080506机关事业单位职业年金缴费支由 47.56万元，占基 本支由的4.96%。项目支由28.00万元，占2019年部门预算 2.83%,项目支由按功能分类:2100403妇幼保健机构 28.00 万元，占项目支由的 100.00%。（六）一般公共预算支由经济分类情况1 .一般公共预算支由经济分类表：2019年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元政府预算经济分类2019年预部门预算经济分类2019年预算科目编码科目名称算数科目 编码科目名称数合计988.14合计988.14501机关工资福利支出893.07301工资福利支出893.0750101工资奖金

16、津补贴726.6230101基本工资津贴补贴333.253010249.0630107绩效工资344.3150102社会保障缴费166.4530108机关事业单位 基本加七保降 缴费118.8930109职业年金缴费47.5630110城镇职工基本 医疗保险缴费公务员医疗补 助缴费3011130112其他社会保障 缴费50103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106伙食补助费医疗费3011430199其他工资福利 支出502机关商品和服务支 出64.30302商品和服务支 出64.3050201办公经费19.3030201办公费3.0030202印刷费30204手续

17、费水费302054.3030206电费11.0030207邮电费1.0030208取暖费30209物业管理费差旅费3021130214租赁费30228工会经费福利费3022930239其他交通费用30240税金及附加费 用50202会议费培训费30215会议费培训费502032.00302162.0050204专用材料购置费30218专用材料费30224被装购置费专用燃料费3022550205委托业务费32.0030203咨询费30226劳务费委托业务费4.003022728.0050206公务接待费2.0030217公务接待费2.0050207因公出国（境）费 用30212因公出国（境） 费

18、用50208公务用车运行维护 费维修（护）费4.0030231公务用车运行 维护费维修（护）费4.00502093021350299其他商品和服务支 出机关资本性支出（一）房屋建筑物购建5.0030299其他商品和服 务支出资本性支出房屋建筑物购 建5.00503310503013100150302基础设施建设公务用车购置31005基础设施建设公务用车购置503033101350305土地征迁补偿和安 置支出设备购置31009土地补偿31010安置补助地上附着物和育苗补偿3101131012拆迁补偿办公设备购置503063100231003专用设备购置31007信息网络及软 件购置更新5030

19、7大型修缮其他资本性支出31006大型修缮物资储备503993100831019其他交通工具 购置文物和陈列品 购置3102131022无形资产购置其他资本性支 出31099504机关资本性支出（二）309资本性支出（基 本建设）50401房屋建筑物购建30901房屋建筑物购 建50402基础设施建设30905基础设施建设50403公务用车购置设备购置30913公务用车购置办公设备购置504043090230903专用设备购置30907信息网络及软 件购置更新50405大型修缮其他资本性支出30906大型修缮物资储备504993090830919其他交通工具 购置文物和陈列品 购置309213

20、0922无形资产购置其他基本建设 支出30999505对事业单位经常性 补助50501工资福利支出50502商品和服务支出50599其他对事业单位补 助506对事业单位资本性 补助50601资本性支出（一）资本性支出（二）50602507对企业补助312对企业补助50701费用补贴利息补贴31204费用补贴利息补贴507023120550799其他对企业补助对企业资本性支出31299其他对企业补 助50850801对企业资本性支出（一）31201资本金注入政府投资基金 股权投资3120350802对企业资本性支出（二）对个人和家庭的补 助311对企业补助（基 本建设）对个人和家庭 的补助509

21、30.7730330.7750901社会福利和救助30304抚恤金生活补助3030530306救济金30307医疗费补助30309奖励金50902助学金个人农业生产补贴30308助学金个人农业生产 补贴509033031050905离退休费30.7730301离休费退休费3030230.7730303退职（役）费50999其他对个人和家庭 的补助30399其他对个人和 家庭的补助510对社会保障基金补 助313对社会保障基 金补助51002对社会保险基金补 助31302对社会保险基 金补助51003补充全国社会保障 基金31303补充全国社会 保障基金511债务利息及费用支 出307债务利息及

22、费 用支出51101国内债务付息30701国内债务付息51102国外债务付息国内债务发行费用30702国外债务付息国内债务发行 费用511033070351104国外债务发行费用30704国外债务发行 费用512债务还本支出5120151202国内债务还本国外债务还本513转移性支出51301上下级政府间转移 性支出援助其他地区支出5130251303债务转贷调出资金51304514预备费及预留51401预备费预留51402599其他支出399其他支出59906赠与国家赔偿费用支出39906赠与国家赔偿费用支出599073990759908对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴其他支出399

23、08对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴其他支出59999399992 .关于2019年德江县妇幼保健院一般公共预算支由经济分类情况说明：2019年一般公共预算支由总额988.14万元，占一般公共预算生的100.00%,按经济分类为：(1)政府经济分类：50501工资奖金津补贴 726.62万元， 占一般公共预算生的73.53%, 50102社会保障缴费166.45万元，占一般公共预算生的16.85%、50201办公费19.30万元，占一般公共预算由的1.95%、50203培训费2.00万元，占一般公共预算生的 0.20%、50203委托业务费32.00万元， 占一般公共预算生的 3.24

24、%、50206公务接待费2.00万元， 占一般公共预算生的 0.20%、50208公务用车运行维护费 4.00万元，占一般公共预算由的0.41%、50299其他商品和服务支出 5.00 万元，占一般公共预算出的 0.51%、 50905离退休费 30.77 万元，占一般公共预算出的 3.11%。（ 2）部门经济分类：30101 基本工资 333.25 万元，占一般公共预算出的33.73%、 30102 津贴补贴49.06万元，占一般公共预算出的4.97%、 30107 绩效工资344.31万元，占一般公共预算出的34.84%、 30108机关事业单位基本养老保险 118.89 万元，占一般公共

25、预算出的 12.03%、 30109 职业年金缴费 47.56 万元，占一般公共预算出的4.81%、 30201办公费 3.00 万元，占一般公共预算出的 0.30%、 30205 水费4.30 万元，占一般公共预算出的 0.44%、 30206 电费 11.00万元， 占一般公共预算出的 1.11%、 30207 邮电费 1.00 万元，占一般公共预算出的 0.10%、 30216培训费 2.00 万元，占一般公共预算出的 0.20%、 30226 劳务费 4.00 万元，占一般公共预算出的 0.41%、 30227 委托业务费 28.00 万元，占一般公共预算出的2.83%、 30217

26、公务接待费 2.00 万元，占一般公共预算出的0.20%、30231 公务用车运行维护费 4.00 万元，占一般公共预算出的0.41%、30299其他商品和服务支出5.00万元，占一般公共预算出的0.51%、 30302 退休费 30.77 万元，占一般公共预算出的 3.11%.（七）一般公共预算基本支出情况1、一般公共预算基本支出表：2019 年一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元科目编码支出经济分类科目科目名称2合计019年基本支出 人员经费公用经费合计960.14923.8436.30301工资福利支出893.07893.0730101基本工资333.253

27、33.2530102津贴补贴49.0649.0630107绩效工资344.31344.3130108机关事业单位基本养老保险缴费118.89118.8930109职业年金缴费47.5647.56302商品和服务支出36.3036.3030201办公费3.003.0030205水费4.304.3030206电费11.0011.0030207邮电费1.001.0030216培训费2.002.0030217公务接待费2.002.0030226劳务费4.004.0030227委托业务费30231公务用车运行维护费4.004.0030299其他商品和服务支出5.005.00303对个人和家庭的补助30.

28、7730.7730302退休费30.7730.77关于2019年德江县妇幼保健院一般公共预算支由经济分类情况说明： 2019年一般公共预算支由总额 960.14万 元，其中人员经费923.84万元，占一般公共预算生的 96.22%、 公用经费36.30万元，占一般公共预算生的 3.78%。人员经 费中：30101基本工资333.25万元，占人员经费的 36.07%、 30102津贴补贴49.06万元，占人员经费的5.31%、30107绩 效工资344.31万元，占人员经费的 37.27%、30108机关事 业单位基本养老保险 118.89万元，占人员经费的 12.87%、30109职业年金缴费

29、47.56万元，占人员经费的5.15%、30302 退休费30.77万元，占人员经费的3.33%。公用经费中：30201 办公费3万元，占公用经费的 8.27%、30205水费4.3万元, 占公用经费的11.85%、30206电费11.00万元，占公用经费 的30.30%、30207邮电费1.00万元，占公用经费的 2.75%、 30216培训费2.00万元，占公用经费的 5.51%、30217公务 接待费2.00万元，占公用经费的5.51%、30226劳务费4.00 万元，占公用经费的11.02%、30231公务用车运行维护费 4.00 万元，占公用经费的11.02%、30299其他商品和服

30、务支由 5.00 万元，占公用经费的 13.77%.（八）一般公共预算 三公”经费支由情况1、一般公共预算 三公”经费支由表：2019年 三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单位：德江县妇幼保健院单位：万元项目2018年预 算数2019年预 算数与上年增减 变化比率与上年相比增 减艾化原因2019年三 公”经费支出 占公共财政 预算支出的比重备注合计11.006.000.00%0.61%一、因公出国 （境）费0.000.000.00%0.00%二、公务接待费3.002.0033.33%来单位参观学 习的人员减少0.20%三、公务车购置 ，运行维护费8.004.0050.00%厉

31、行节约，控 制支出，严格 车辆管理0.40%1、公务车,行维护费8.004.0050.00%厉行节约，控 制支出，严格 车辆管理0.40%2、公务车0.000.000.00%0.00%说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、主公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含 执行中追加预算安排。2.关于2019年德江县妇幼保健院一般公共预算三公”经费支由情况说明：2019年一般公共预算 三公”经费支由预算为6.00万元， 比2018年下降45.45 %。2019年度我单位未安排因公由国（境）费预算。2019年公务接待费预算为2万元，比 2