问题升级和警报解除管理规定

1、问题升级和警报解除管理规定WI/HT-WH-051版本 /A 修订 /0编制：年月日审核：年月日批准：年月日1目的规范公司问题升级流程和沟通机制。2范围适用于本公司安全问题、管理问题、生产现场巡检抽查质量问题、验证岗位质量问题、生产现 场异常停机、外部问题。3 .定义：无4 .职责4.1 制造部?安全问题?质量异常?标准化作业异常?生产计划和内部物流异常?设备/模具/工装/防错装置的异常?污染物控制（环境卫生 脏污?分层审核（发现偏差未纠正N类问题）4.2 质量部?安全问题?检验&防错（内部质量异常 入料检、巡检、出库检.、外部客诉问题以及客户重复投诉问题， 线边服务人员、客诉电话邮件

2、）?量检具/防错装置失效?不合格控制（隔离品的处置通报）?标准化作业的监督?污染物的监督?分层审核（发现偏差未纠正N类问题）4.3 计保部?安全问题?物流问题（标签错贴、发错货、交付延迟等）?容器异常?分层审核（发现偏差未纠正N类问题）4.4 采购部?供应链管理（原辅料、外协件的质量异常，交期预计延迟等、供应商整改的跟进）4.5 技术部?安全问题?项目节点延期?风险消除（工艺流程图、控制计划、PFMEA作业指导书等文件更新）?变更的跟进?污染物控制的改进4.6 其他部门 根据需要决定是否上进行问题升级5 .流程/程序5.1 安全问题、管理问题快速反应会班长,未关 闭第2天主管ki未关第3天部长

3、，未关 闭分管第5天5.2生产现场巡检抽查质量问题作业 员工不合格品 件数达到 警报界限不合格品班长累件不合格品 主管|累计警报 界限> 20快速反应会部长有必要时4副总批量理u内外饰件缺陷模式和警报界限:缺陷模式AM料B杂C赛痕'伤6口 边归i白tI十 胶J假裂水X形3岁 死、 斑r1M次水IN fl 污to I差.P E伤：Q 2 “料>R旅隹 八、番折辅打口 污U木 叨才 清、 错/、一一 配7,良Y i中1/：模警报界限（件）35355555315535333335533装配检验缺陷模式和警报界限:缺陷模式F划碰 伤J断裂N油污V破损W装配不 良X焊接不良警报界限5

4、件1件3牛1件3件3件5.3 验证工位质量问题不良数 十次 量15件 王昌 且15D预防无效有必要时不合格 作业品件数员工达到警报界限验证工位缺陷模式和警报界限（进气管装配线）：检 查 项 目焊 接冷 插套 管热插螺 母卡 爪管接头软 管螺 钉气密性 检测外 观缺错缝溢压漏高周扭断缺破缺飞未断漏未滑漏执气杂陷位隙料伤装度边力裂料损料边装裂装装牙气行花质模过不溢不堵配配器式大合料合塞到到异格格位位常警111111 r 1111111111111133报界 限5.4 生产现场异常停机作业员工Andon最停机10min 60min主管5.5 外部问题Q快速反应会线边零件需批量挑选、返工/返修线边零件

5、同一零件每天由于质量原因报废量累计5件外协发出（N2/N3）通知单主机厂停线物流通报5.6 问题退出标准问题退出评价标准见附件一问题退出标准，当所有问题的回答为“是”或“不适用”时，方 可退出。6相关文件见附件一7 .相关记录序号记录名称记小编R存档部门保存期7.1隔离通知单QR/HT-WH-QC-006质量部3年7.27.37.47.57.38 .变更记录厅P变更类别变更日期变更说明变更前版本/修订 号变更后版本/修订 号附件问题退出标准模块要求是/否/不适用追溯/隔离必要时，是否告知客户？不合格品没有被发运出去？是否开始进行追溯隔离？在工厂内部和/或外部？（主 机厂线边/中转库/在途/工厂

6、仓库/生产车间/供应商）追溯隔离流程是否得到批准，沟通？隔离通知单 是否粘贴？PFMEA/监控计 划PFMEA/监控计划是否更新？是否有降低RPN值的措施？（例如：防错）最终措施实施后，PFMEA和监控计划是否仍需更 新？防错相关防错设备的运行是否有效？是否按计划周期进行验证？验证周期是否有效,当我们需要一个新的防错时，是否新的防专音可以立即 运用，并且有防错验证？标准化工作是否相关工位开展了标准化工作？工位上是否张贴了作业指导书？操作工是否按照标准化进行工作？在措施实施后，标准化工作是否仍需更新？过程验证 （分层审核）该问题是否需要体现在过程验证检查清单中？如果体现，相关过程是否按计划周期进行验证？验证 周期是否启效？如果不体现