产品交付程序

1、持有者发放编号发放日期产品交付程序编号：版号：A/0会 签部门名称主管签名审核批准文件修改页户口 口 早P方版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目 录1、目的 12、适用范围 13、术语 14、职责与权限 15、过程分析 16、工作流程及内容 27、过程绩效指标/目标 48、相关支持性文件 49、质量记录 410、附件 4程 序 文 件产品交付程序共3 页 第1 页第A版第0次修改1 .目的通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品被按时、按质、按量地送达到 顾客，确保公司按时、按量的收到顾客货款，从而达到顾客满意和公司货款安全回收之目的。2 .适用范围适用于组织内所有订单产品

2、的交付行为，如正常订单、返工、产品订单、样品订单等。借用产品的交付不适合本流程管理。3 .术语无4 .职责4.1 市场部：负责制定出货计划、签发出货通知书、制作运输和付款所需的单证资料，负 责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通。4.2 生产部：负责依据出货通知书要求完成生产任务。4.3 质保部：负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行了检查，确保交付的产品符合顾客要求的标准，并依据出货通知书要求出具相应的检查报告。5 .过程分析输入合同评审单 出货计划过程内容确认出货计划；编制、签发、审核出货通知书；制单；检验、包装；发货；确认发货。输出发货台帐 收到货款责任部门市场部方法产品交付程

3、序过程指标准时交付率 回款率程 序 文 件产品交付程序共3页第2 页第A版第0次修改6.工作流程及内容工作说明责任部门相关部门输出（结果）6.16.26.36.46.56.6制出货 计划编制出货通知书签发出货通知书单证制单检查、包装6.1.1 1.1市场部根据合同评审单确定的交期,每周末编制已评审合同订单的出货计戈日传递给生产部及质保部。生产部和质保部按出货计 划做好出货检查准备工作。6.1.2 如遇不可预计原因导致周出货计划中的交期 要发生变动的，生产部应于第一时间（原则上要比 原计划交期提前三天）通知市场部，并告之变更后 的交期及变更原因。预计交期延误的，生产部应及 时通知市场部。6.1.

4、3 除非不可预计原因，经评审确定的交期不能随 意变动。6.2.1市场部依据出货计划，在交期前一个工作日（临时性、紧急性安排可例外）编制出货通知书。6.3.1市场部签发出货通知书，并在出货通知书 上注明付款方式、运输方式、收货人、装箱要求，有 其它特殊要求的，应在其它要求栏目中注明，并签字确认。如系款到发货的，必须确认款到后方可签字。6.4.1 市场部应及时根据出货通知书的要求，制 作相关单证。如是非报关出货，应填写运输单据， 时编制开票通知书（顾客要求对帐后开票和免费 产品除外）；如是报关出货，市场部应按照技术部提 供的产品包装信息，制作相应的报关资料，含发票、 装箱单、报关单、核销单等。6.

5、4.2 市场部完成单证制作后，应将出货通知书 传递给质量保证部。6.5.1 质保部收到出货通知书，如该批货物是库存产 品（已检验、包装完毕），则应按照出货通知书 上的要求，核对该批产品的检测项目和包装要求是 否符合顾客要求，并出具检验报告及顾客要求相关 检验资料。6.5.2 如该批货物是在制品，尚未经过检验、包装， 则应按出货通知书的要求执行。6.5.2.1 检测部应根据出货通知书、出厂检验标 准和与顾客达成的相关标准，对交付货物进行检查， 确保所有的要求在该批次的产品上得到满足，并出 具检验报告及顾客要求相关检验资料。6.5.2.2 出货检查通过后，质保部应依据出货通知 书要求，按照包装作业

6、指导书包装产品，核对 实际包装的产品与出货资料上箱号、箱数（或托数） 等信息是否一致。6.5.2.3 对于暂时没有包装作业指导书的未量产产 品，质保部应主动联络技术部包装设计人员，共同 确认好包装要求。6.6.1市场部确认出货通知书内容无误后，应及 时通知出货通知书上注明的运输代理人提货， 并 于当日负责与运输代理人办好货物交接手续，完成后填写在出货通知书“出货记录”栏目，并签字确 认，在销售合同执行台帐记录。市场部生产部质保部出货计戈”市场部市场部市场部质保部、检测部市场部生产部运输代理人出货通知书出货通知书开票通知书单证资料出货通知书出货检验报告出货通知书销售合同 执行台帐程 序 文 件产

7、品交付程序共4页第4页第A版 第次修改6.工作流程及内容序 号流程工作说明责任部门相关部门输出（结果）6.7C1F6.7.1 货物发出后，市场部将送货单、出货 通知书、运输单据存根联存档。6.7.2 非报关出货的收费产品，市场部应在当 日将送货单发给收货人确认；报关产品， 市场部应将发票、装箱单和运输单据传真或按 照事先与顾客约定的方式传递给顾客。6.7.3 非报关的免费产品，市场部可根据实际 需要自行给顾客发出发货发出信息，利于对方 及时查收。6.7.4 发出货物因运输代理人原因或其它原因 不能按运输代理人承诺的时间按时送达顾客 的，运输代理人应在第一时间通知运输单据上 注明的市场部联络人，

8、并告之原因及预计送达 日期，市场部收到信息后应及时将以上信息告 之顾客，以取得顾客谅解。6.7.5 顾客反馈未按时收到货物的，由市场部 与运输代理人联系确认，并及时将相关情况通 报给顾客。市场部运输代理 人送货单 运输单据确认发货6.8客卷F四攵二）6.8.1 市场部应采取必要的手段及时获得顾客 收到产品的信息。在确认顾客接收到货物后， 应及时加以记录。6.8.2 货物发出后，市场部应及时或按与顾客 约定的时间将发票和发票签收单寄给顾客，并 负责顾客发票签收单的回传。6.8.3 发后付款的产品，市场部应按与顾客约 定的付款方式向顾客请款，并对顾客按时付款 的。市场部送货单 发票7.过程绩效指标