供应商质量控制计划审核表

1、供应商质量控制计划审核表供应商质量控制计划审核表1 .供方处是否为最新更改水平的图纸？2 .供方处图纸是否经最终用户正式批准？3 .供方处图纸是否完整（耐久性、 几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性，正确的定位基准等）4 .所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全？是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准5 .如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供 方做DFMEA）质量体系文件6 .过程流程图是否能够接受（包括接收，返工，返修，贴标签，废品区, 检验/检测/测量和运输）?

2、7 . PFMEA是否能够接受（风险顺序数值，编号与流程图一致，包括 关键产品特性KPC）、和参数（关键过程参数 KCC）,产品质量特性（PQC）,过程监控点（PMP） 等）；是否有证据有表明此文件动态更新 ？是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用么 ？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（ FMEA,无论 DFMEA 还是PFMEA,都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接能够让人了解是

3、否能够真正的解决出现的问题。FMEA是一个变动的文件，当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后 ， 应该进行分析原因，同时更新PFMEA,调整控制计划。）8 .有无过程控制计划（PCP）,是否合格并及时更新（编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC, GP-12 适用时，最新的ODM）?现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更 改，是否经富佳的书面确认 ？过程控制计划是否有效并能够接受么？（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、 包括产品关键特性 KPC/PQC/KCC、如果适用的话，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。（FMEA中提到的现行控制方法，看是否在PCP中有体现，着重应该查

4、看 KPCPQCKCC）9 .是否PFMEA中所有”现行过程控制”项目在控制计划中具体 规定？10 .控制计划是否针对高 PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程 控制？11 .控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs项目是否明确检测方法、 频次和样本数？12 .各工位检验频次和样本数是否合理？质量体系实施13 .原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致，CDF是否一致）？14 .在生产使用前能否确保使用合格的（原）材料？15 .当零件有追溯性要求时,是否可实现零件到最终产品的追溯？16 .工作场所布置是否适当并与流程图一致？17 .所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证？18 .各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作？-足够正确操作，包括对不合格品的处理？-限度样件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用 ？19 .是否所有量具/检具都附有操作指导书并置