大新人才交流中心2016年部门预算

1、大新县人才交流中心2016年部门预算目 录第一部分：大新县人才交流中心概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：大新县人才交流中心2016年部门预算报表表一：2016年部门财政拨款收支总表表二：2016年部门一般公共预算支出表表三：2016年部门一般共公预算基本支出表四：2016年部门“三公”经费支出预算表表五：政府性基金拨款支出预算表表六：2016年部门预算收支总表表七：2016年部门收入预算总表表八：2016年部门预算支出总表第三部分：大新县人才交流中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门财政资金

2、安排的“三公”经费预算情况第一部分：大新县人才交流中心概况一、大新县人才交流中心系大新县人力资源和社会保障局下属二层机构。主要职能为掌握全县人才队伍，拟订全县人才规划、人才政策；负责流动人员人事档案管理，承办单位和个人人事代事业务；收集、提供人才信息，建立人才信息库，为人才提供择业指导。大新县人才交流中心内设置机构只设办公室，负责本单位全面工作。二、大新县人才交流中心为全额拨款参照公务员管理的事业单位，机构事业编制2人，实有2人，享受独生子女补助政策2人。第二部分：大新县人才交流中心2016年部门预算报表预算01表2016年部门财政拨款收支总表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元收 入支 出

3、项 目一般公共预算拨款项 目（按支出功能科目分类）一般公共预算拨款一、一般公共预算拨款98.71 一、一般公共服务96.90 1.经费拨款98.71 二、外交 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业0.05 （6）其他收入安的资金 九、社会保险基金支出二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生0.56 1.上级专项转移支付安排的资金 十一

4、、节能环保 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出1.20 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计98.71本 年 支 出 合 计98.71五、上年结余收入 二十五、结转下年 1.一般公共预算拨款结转收 入 总 计98.71支出总计98.7114 / 14文档可自由编辑打印预

5、算02表2016年部门一般公共预算支出表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项*126合计98.7114.8983.81009003大新县人事劳动保障局98.7114.8983.81 009003008 大新县人才交流中心98.7114.8983.812011001 行政运行（人力资源事务）13.0913.092011002 一般行政管理事务（人力资源事务）2.002.002011008 引进人才费用81.8181.812089901 其他社会保障和就业支出0.050.052100501 行政单位医疗0.560.562210

6、201 住房公积金1.201.20预算03表2016年部门一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计14.89301工资福利支出12.48302商品和服务支出1.20303对个人和家庭的补助1.2230101基本工资4.6130201办公费0.5030301离休费30102津贴补贴4.6530202印刷费30302退休费30103奖金0.7730203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费2.4530204手续费30304抚恤金30106伙食补助费30205

7、水费30305生活补助30107绩效工资30206电费0.3030306救济费30199其他工资福利支出30207邮电费0.3030307医疗费30208取暖费30308助学金30209物业管理费30309奖励金30211差旅费30310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金1.2030213维修(护)费30312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费30314采暖补贴30216培训费30315物业管理补贴30217公务接待费0.1030399其他对个人和家庭的补助支出0.0130218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30

8、227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出预算04表2016年部门“三公”经费支出预算表单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%2015年预算数2016年预算数2016年比2015年增减%* *123456一、“三公”经费小计0.500.10800.500.1080（一）因公出国（境）费用（二）公务接待费0.500.10800.500.1080（三）公务用车费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费预算05表政府性基金拨款支出

9、预算表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出*123456789101112131415161718预算06表2016年部门预算收支总表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元收 入支 出项 目2016年预算数项 目（按支出功能科目分类）2016年预算数项目（按支出经济科目分类）2016年预算数一、一般公共预算拨款98.71

10、一、一般公共服务96.90一、基本支出14.89 1.经费拨款98.71 二、外交 1.工资福利支出12.48 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出1.20 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助1.22 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育二、项目支出83.81 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出75.94 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出2.00 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业0.05 3.对个人和家庭的补助5.87 （6）其

11、他收入安的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生0.56 5.转移性支出 1.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 6.债务利息支出 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出三、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其他资本性支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 3.教育收费收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 4.其他收入安排的资金 十八、援助其

12、他地区支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 1.事业收入安排的资金 二十、住房保障支出1.20 2.经营收入安排的资金 二十一、粮油物资储备事务 3.其他收入安排的资金 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计98.71本 年 支 出 合 计98.71本 年 支 出 合 计98.71五、上年结余收入 二十五、结转下年三、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.其他结转收 入 总 计98.71支出总计98.

13、71支出总计98.71预算07表2016年部门收入预算总表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元科目编码单位代码单位名称总计一般公共预算预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金上级转移支付合计国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

14、其他收入安排的资金小计上级专项转移支付上级一般转移支付*123456789101112131415161718192021222324合计98.7198.7198.71009003大新县人事劳动保障局98.7198.7198.71 009003008 大新县人才交流中心98.7198.7198.712011001 行政运行（人力资源事务）13.0913.0913.092011002 一般行政管理事务（人力资源事务）2.002.002.002011008 引进人才费用81.8181.8181.812089901 其他社会保障和就业支出0.050.050.052100501 行政单位医疗0.560

15、.560.562210201 住房公积金1.201.201.20预算08表2016年部门预算支出总表编制单位：大新县人才交流中心单位：万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出*123456789101112131415合计98.7114.8912.481.201.2283.8175.942.005.87009003大新县人事劳动保障局98.7114.8912.481.201.2283.8175

16、.942.005.87 009003008 大新县人才交流中心98.7114.8912.481.201.2283.8175.942.005.872011001 行政运行（人力资源事务）13.0913.0911.881.200.012011002 一般行政管理事务（人力资源事务）2.002.002.002011008 引进人才费用81.8181.8175.945.872089901 其他社会保障和就业支出0.050.050.052100501 行政单位医疗0.560.560.562210201 住房公积金1.201.201.20第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年

17、收支总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算98.71万元，同比减少99.17万元，同比下降50%。公共财政预算拨款98.71万元，同比减少99.17万元，同比增长50%。其中：经费拨款98.71万元，同比减少99.17万元，同比下降50%；提前下达上级补助资金0万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降） %。（二）支出预算说明。2016年支出总预算98.71万元，基本支出14.89万元，占支出总预算的15 %，同比增加4.89万元，同比增长48%；项目支

18、出83.81 万元，占支出总预算的85%，同比减少104.07万元，同比下降55%。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务支出类96.9万元，占支出总预算98。主要用于人才交流中心人员经费，引进人才工资、津贴及福利及日常办公费用。（2）社会保障和就业支出类科目0.05万元，占支出总预算0.05，缴纳职工伤和生育保险费。（3）医疗卫生与计划生育支出类科目0.56万元，占支出总预算0.5，同比增加0.01万元，与去年基本持平。（4）住房保障支出类科目1.2万元，占支出总预算1.2%，同比增加0.36万元，同比增长42。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出14.89万元，占支出总预算的15%，同比增加4.98 万元，同比增长48%。其中，工资福利支