高层综合楼工程项目质量计划

1、高层综合楼工程项目质量计划控制状态：发放序号：高层综合楼工程文件编号：项目质量计划（B版）建筑集团公司综合楼项目部2014年 月 0项目质量计划报批表工程名称高层综合楼建筑面积38789 m2建设单位置业有限公司层 数27/1施工单位建筑集团公司结构形式剪力墙结构编制人编制时间2014年 月 日版 本第B版报审时间2014年 月 日意见栏审核人：年 月日审批人：年 月 日备注1项目质量计划编制说明11.1 目的 /11.2 适用范围 / 11.3 相关文件 12项目特点12.1 工程概况 12.2 组织机构 13项目质量方针和质量目标23.1质量方针2第31页共33页2.3 质量目标 /24质

2、量管理体系要求24.1 总则 34.2 质量体系 54.3 文件控制 /巧5管理职责56资源管理56.1 资源提供 /巧6.2 人力资源 56.3基础设施56.4工作环境57产品的实现57.1 产品实现的策划 67.2 与顾客有关的过程 /67.3 设计与开发 /，77.4 采购 77.5 生产过程的控制 /，87.6 监测和测量装谿的控制 / 108测量、分析和改进108.1 监视和测量 118.2 不合格品的控制 118.3 数据分析 138.4 改进 139质量审核1410质量计划的修订1511质量计划的贯彻执行1512附录1612.1 项目经理部质量体系要素分配表 1712.2 工程所

3、用规范、规程、标准清单 1912.3 分部/分项计划表 2112.4 检验、测量和试验设备计划表 2112.5 新技术、新工艺、新材料推广应用计划表/ 2212.6 关键工序控制点设谿计划表 2212.7 特殊过程设谿计划表 2312.8 主要施工机械设备计划表 / 2412.9 检验和试验计划/ 2512.10 高 层 综 合 楼 项 目 部 组 织 机 构图 2612.11 项目质量计戈U修改记录页 /271项目质量计划编制说明1.1 目的建立高层综合楼项目的质量体系，实施施工全过程的质量控制，规范项目质量 管理，特制订本质量计划。1.2 适用范围本计划适用于本工程项目的质量控制，有效期自

4、合同生效日起至工程竣工保修 期满为止。1.3 相关文件（编制依据）1.3.1 公司质量体系文件。1.3.2 GB/T9001-2000 idt ISO19001-2000质量体系要求标准要求。1.3.3 公司与顾客签定的本工程承包合同。1.3.4 验收标准、施工规范、法律、法规。1.3.5 设计文件2项目特点2.1 工程概况2.1.1 建筑面积：38789m。2.1.2 建筑高度：本工程总设计高度 84.4m （主楼），地下一层，地上二十七层。2.1.3 结构形式：筏板基础，主楼现浇剪力墙结构，裙房框架一剪力墙结构。2.1.4 合同工期：开竣工工期：2014年3月9日一2015年10月18日。

5、2.1.5 合同工程造价：约 2000万元。2.1.6 影响功能和结构的主要原材料：钢材、水泥、商品碎。2.1.7 新工艺、新技术、新设备、新材料：深基坑支护、大模板、早拆体系、钢筋 直螺纹接头、外墙外保温等。2.1.8 主要技术节约措施：预留洞等在木工房内统一加工，一级钢进行调直、冷拉。2.2 组织机构见项目组织机构图3项目质量方针和质量目标3.1 质量方针诚信、遵约、恪守法律法规，建造精品工程，满足顾客要求；精益求精，与时 俱进，追求顾客、员工、社会各方面满意。3.2 质量目标3.2.1 本工程合同要求的质量目标确保合格工程，争创“泰山杯”。3.2.2 分项分部工程满足建筑工程施工质量验收

6、统一标准要求。3.2.3 分部工程质量必须达到优良：基础结构、主体结构、初装修。3.2.4 满足顾客在合同中规定的特殊质量要求（包括超过质量体系、规范、标准规 定的要求）。3.2.5 工期目标合同进度要求：2014年3月9日一2015年10月18日；分部工程进度控制目标：基础进度目标：2014年7月底达到土 0.000主体进度目标：2014年12月31日主体结构封顶。装修进度目标：2015年9月底前具备竣工条件3.2.6 安全施工目标杜绝重大伤亡事故和重大设备事故，轻伤事故频率控制在3%以内；杜绝火灾和重大刑事案件。3.2.7 项目质量管理，满足本质量计划要求4质量管理体系要求4.1 总则4.

7、1.1 项目组织机构见项目组织机构图4.1.2 项目部各职能人员职责项目经理：滕新忠在公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导者和组织的直 接责任者。组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全教育等。满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。负责施工过程中与顾客的沟通。执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施。执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。技术员：曹华对本项目部的工程质量负有技术上的责任。参与编制项目施工组织设计、项目质量计划，编制分部分项施工方案，进行技术交底。掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量

8、提出的要求。负责项目图纸、变更的收集和发放以及签证的办理， 处理班组提出的技术问题。协助质检员展开分部、分项工程的质量评定和验收工作。负责对劳务/工程供方进行质量、技术、安全等方面的交底工作。负责本项目的测量、放线及计量工作，做好检测设备的管理工作。负责本项目监测装谿的维护、保养、校正、标识、存放和报废申请。负责一般不合格物质和连续轻微不合格过程的评审、处谿，并将连续轻微不合 格过程的处谿情况报公司技术质检部备案。负责项目部预防措施的具体实施。负责工程质量策划和项目质量计划对各过程规定数据分析要求以提供足够的相 关信息。质检员：张祖新掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。掌握工程质量活

9、动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。对违反国家标准及施工规范要求情况有权责令整修、返工乃至停工。有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。负责本项目的分部、分项工程 的质量评定。做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率。4.1.3 项目其它人员的职责由项目经理根据公司程序文件“各级管理职责”中的规定，结合工程情况拟定。4.1.4 人员设谿参加建设人力资源计划共300人，其中：中级职称3人，助理级职称5人，技 术员级职称5人，技术人员占参加工程建设总人数的 5%工人平均等级4级。要求项目部各管理人员及特殊工种均持证上岗。4.2 质量体系4.2.1 本计划执行公司

10、质量体系文件，进行项目质量策划，编制项目质量计划；4.2.2 编制项目质量文件，包括施工组织设计、专项技术方案等；4.2.3 项目各管理人员相对于质量体系要素的分配见附表一4.3 文件控制4.3.1 执行文件控制程序质量计划应对下列条款做详细规定。4.3.1.1 马友清负责本项目文书、文件的登记、收发及传递工作；负责施工图纸、 技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准等技术文件的保存、登记及收 发工作。负责本公司质量体系文件的借阅登记工作。4.3.1.2 规范文件的分类，每类文件按收到的先后顺序进行编号，标明“版本号” ， “受控”，“无效”，“作废”等字样，便于迅速确定文件同质量计划的

11、关系。4.3.1.3 曹华负责保存项目所使用的规范、图集及程序文件和作业指导书等，并负 责编写项目质量计划，由项目经理 滕新忠审核后报分公司技术质检科长审批。4.3.1.4 项目受控文件如质量计划需要进行修改，应由原文件的编制人曹华进行修改并由项目经理 滕新忠审批。4.3.2 记录控制4.3.2.1 记录是一种特殊文件，与质量记录控制的有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和改进过程中得到保证。4.3.2.2 所有质量记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适应的环境中保存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失，其保存期限按公司记录控制程 序。4.3.2.3 项目部资料员马友涛作好质量

12、记录标识、收集、归档、存储和处理工作。4.3.2.4 本工程最终验收后，所有质量记录由张祖新负责整理分类，装订成册，并由项目技术负责人 曹华交公司技术质检部归档。4.3.2.5 质量计划报批单5管理职责5.1 项目部是工程项目质量管理工作的全面组织者和责任者，需执行公司各项质量 管理制度和程序文件中的各项规定。5.2 编制和实施策划能够质量项目计划和作业指导书，抓好项目的安全生产、文明 施工、为创精品工程创造条件。5.3 负责制定不合格品的纠正措施并组织实施，做好项目施工全过程的质量原始记 录的收集和整理，确保各种资料的完整性、准确性和可追溯性。5.4 执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施

13、。做好经常性的质量教育工作， 不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率达100%6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境6.4.1 根据工程项目作业文明施工现场的要求，项目经理部按照现场施工的各个阶段的作业要求布谿和调整现场的工作环境。6.4.2 施工现场作业面的工作环境，由项目经理组织施工作业班组做到谁做谁清的 原则，保持本班组和下道工序所需的工作环境。7产品的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致。7.1.1.1 产品的质量目标确保优质，市安全文明工地。7.1.1.2 确保分部分项一次通过率90%文件的控制

14、按照程序文件的要求，并要满 足城建归档资料的要求。7.1.1.3 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则。7.1.1.4 为实现过程及其产品满足要器要求提供证据所需的记录。7.1.1.5 策划的输出形式采用质量计划的书面形式，并按文件审批权的规定，经 批准后执行。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的规定7.2.1.1 根据合同或按所表达的要求，包括对交付后活动的要求。7.2.1.2 顾客虽然没有明示，但根据规定的用途或已知的预期用途按国家和地方的规 范及标准或惯例所必须的要求。7.2.1.3 与产品相关的法律法规要求。7.2.1.4 根据企业经营战略，确

15、定工程质量等级，提供优惠服务及各种附加要求。7.2.2 与产品要求的评审7.2.2.1 合同签订前项目经理应及时组织项目各职能负责人接受由公司/分公司组织的合同交底，以便：a 、明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求；b、满足顾客要求必须配备的资源；c、明确工程的风险；d、参与投标报价决策。7.2.2.2 合同在执行中，顾客提出要求/施工中发现不合理需要进行合同更改的，更 改评审执行公司的与顾客有关过程的控制程序。7.2.2.3 凡是产品要求的评审都必须由评审的组织者指定专人做评审的记录，以此 依据对合同或标书作出结论性评定，并编制成文件。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 对有关产品信息，问

16、询，合同或订单的处理（包括对其修改）。顾客反馈（包 括顾客抱怨），确定并实施与顾客的有效安排。7.2.3.2 工程施工中，项目部负责与顾客的联系与沟通，建立双方的联系单，及时解 决现场需解决的问题。7.2.3.3 接受甲方的指令，做好甲方指定的各项工作，并按甲方指令进行工程返修等 工作。7.2.3.4 若经营管理部指定本项目负责竣工工程和维修服务工作时，由本项目技术负责人曹华负责实施此项工作并做相应记录。7.3 设计与开发因本项目不涉及设计与开发，因此不作详细说明。7.4 采购7.4.1 执行公司程序文件采购控制程序和劳务/工程供方控制程序做好物资、 设备的采购工作，保证在工程上所使用的物资、

17、设备符合要求。7.4.1.1 本项目钢材、商品碎、水泥等几大主要原材料由材料员梁茂负责本项目材料的采购。仓库保管员杨德章负责对库存物资进行处理。7.4.1.2 项目采购人员根据预算员的月进度工料分析，结合库存状况，编制物资 采购申请计划，报项目经理 滕新忠审批后进行采购，采购人员必须在合格分供方名 册中组织采购。7.4.1.3 本项目进场物资的验证由材料员 梁茂负责，必要时可会同项目技术负责人 曹华和质检员张祖新一同验证。7.4.2 采购信息7.4.2.1 物资申请计划：项目部采购人员编制物资采购申请计划，计划中明确物 资名称、规格、验收标准、数量、需用日期等，经项目经理审批后，进行物资采购。

18、7.4.2.2 物资采购相关资料：采购时，应向供方要材料证明，产品合格证、及相关的检测试验报告等相关资料。7.4.2.3 在与供方沟通时，要明确将所规定的采购要求是充分适宜的。7.4.3 对劳务/工程供方的考核7.4.3.1 项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程质量进行检验，发现不合 格进行处理，并保存记录，以此作为对劳务/工程供方的考核依据。7.5 生产过程的控制7.5.1.1 对工程签定合同道交付全过程的进度和质量的控制方法执行生产服务提 供控制程序文件。7.5.1.2 图纸会审由技术负责人 曹华组织人员自审，图纸自审必须由项目经理、技术负责、预算 员、翻样及所有工长参加。自审完毕

19、后与顾客联系，邀请设计、监理进行图纸会审， 并由技术负责人曹华保存图纸会审纪要。7.5.1.3 施工组织设计施工组织设计由技术负责人 曹华负责编制，由滕新忠审核，陆永浩审批。7.5.1.4 检验、测量和试验设备计划项目部根据施工要求配备生产设备，但设备要符合下列条件：a）生产设备操作人员必须经过培训并持证上岗；b）设备的操作规程必须明确规定；c）检验、测量和试验设备必须按检验、测量和试验设备控制程序要求严格 进行检查和校准；d）设备能力需经国家颁发许可证的单位予以认可和确保；e）生产设备应定期保养、维修，以使其保持良好的运转性能，并按程序文件要 求填写各种记录。7.5.2标识和可追溯性7.5.

20、2.1 标识和可追溯性管理按公司标识和可追溯性实施办法执行。7.5.2.1.1 物资的标识7.5.2.1.1.1 材料员梁茂对供应到现场的材料进行挂牌标识，并在明显位谿用挂牌注明名称、规格、质量情况及进场日期等内容。7.5.2.1.1.2 材料保管员杨德章对交库储存的物资采用材料入库验收单，以及明细 帐进行标识，写清材料名称、规格、型号、数量、入库日期等，并采用标签对库存 物资进行标识。7.5.2.1.1.3 工长沈桂明、刘山章、秦卫华 对半成品应挂相应的标牌进行标识。7.5.2.1.1.4 材料员梁茂对供应到现场的半成品钢筋进行产品验收，并加以标识。7.5.2.1.2 施工过程的标识工长沈桂

21、明、刘山章、秦卫华 对施工过程应挂相应的标牌进行标识。7.5.2.1.2.1 资料员马友清对各类检验、试验记录及隐蔽工程验收记录等进行整理 规类并实施标识；技术员 曹华对施工日志记录清楚、完整保存好并作相应的标识。7.5.2.1.2.2 分部分项工程施工前技术员 曹华对工长进行技术交底，对没有作业指导书，不能保证质量的操作工艺要编制作业指导书，并向各工长交底，由工长向班 组和操作者交底。7.5.2.1.2.3 技术交底内容：作业计划、使用的材料、设备、施工顺序、技术要求、操作方法、质量标准、安全注意事项等，并需要有记录。7.5.2.1.2.4 项目各级技术交底必须认真执行，因执行不力而造成质量

22、事故的应有当事人负责，因交底不清而误导产生的质量事故，由交底人负责。7.5.2.1.2.5 项目部技术员曹华要对影响工程的关键部位，如测量定位、轴线标高、 翻样、重要结构尺寸等进行复核，以免发生差错。7.5.2.1.2.6 对中途发生的设计变更，资料员 马友涛应及时发送到相关人员手上，并组织实施，统一修改在图纸上。7.5.2.1.2.7 对碎试块的制作、保养、送验、报告单归档等工作由试验员马友清负责，试块按标准规定进行养护。详见作业指导书“碎试块、砂浆试块管理制度”。7.5.2.1.2.8 由技术员曹华按规定进行施工日志的记录，具体执行详见作业指导书 中施工日记记载的有关规定。7.5.2.1.

23、2.9 严格执行三检制度，做到自我把关，互相监督、纠正错误、提高技术和施工效益，确保工程质量。由技术员曹华和专职质检员张祖新进行质量评定和过程鉴定，质量合格后，方可进行下道工序，按规定做好评定记录，详见作业指导书“自检、互检、专检管理制度”、“工程质量检查和验收制度”。7.5.2.1.3 监视和测量装谿的标识7.5.2.1.3.1 放线员陆海飞对检验、测量和试验设备的台帐建立，编写设备的鉴定、校正记录，负责项目设备的维护、保养、校正、标识工作。7.5.2.2 产品的可追溯性7.5.2.2.1 对有可追溯性要求的产品进行标识，由技术员曹华来落实检查。1.1.1.1.1 对有可追溯性的物资由材料员

24、 梁茂、仓库保管员杨德章采用“材料验收 记录”、“出库单”等记录进行标识，记录应保存完整并及时归档至资料员处。1.1.1.1.2 施工过程的可追溯标识由质检员 张祖新负责，采用质量记录方式，并及 时把标识记录归档至资料员处，以备查询。7.5.2.2.4 安全员倪永华负责收集、保存本项目监视和测量装谿记录，所有记录保 存两个检查周期，并将监视和测量装谿记录及鉴定证书复印件报分公司安全设备科 备案。7.5.2.2.5 为提高工程产品安全性和减少质量责任风险，应重视施工过程中安全生产，处理好质量和安全的关系，应成立以项目经理滕新忠为首的安全生产领导小组，各相关人员按照作业指导书“安全管理制度”执行。

25、7.5.2.2.6 项目部成立以项目经理 滕新忠为首的文明施工领导小组，为保证质量提供一个文明施工的现场。项目部安全员 倪永华对操作人员每周进行安全教育，以提 高全员素质。项目部应制定相应的奖罚制度，参照执行作业指导书“文明施工管理 制度”。7.5.3 顾客财产的控制7.5.3.1 项目用的资源由顾客提供，材料员 梁茂、仓库保管员杨德章顾客财产控制程序控制提供的产品的质量。7.5.4 产品的防护7.5.4.1 公司组织制定并实施产品防护实施办法规定了对产品提供防护，包括标识、 搬运、包装存储的防护和成品防护。7.5.4.1.1 对施工完的墙体、碎结构，严禁乱打、乱凿孔洞，防止损坏结构。7.5.

26、4.1.2 进料口、施工洞、易污染的墙面要采取措施，防止污染。7.5.4.1.3 吊运物体时不得碰撞墙柱。7.5.4.1.4 木工支模，搬运模板、支撑时，必须按照操作规程防止损坏碎结构。7.6监测和测量装置的控制7.6.1 严格执行公司监测和测量装谿的控制程序的规定要求，对设备进行控制，安全设备科负责校正、标识的管理。7.6.2 项目技术负责人 曹华编制项目监测设备配谿及使用计划，填写监测设备的使 用记录，以便当设备失准时，使测试结果有可追溯性。7.6.3 项目安全员倪永华负责向安全设备科索要监测设备台帐。7.6.4 顾客提供的监测设备同自有设备一样控制。8测量、分析和改进8.1 监视和测量8

27、.1.1 顾客满意度的监测8.1.1.1 顾客满意作为过程既包含管理职责、资源管理、产品实现、顾客沟通、顾 客财产的保护等质量管理体系运行的过程中，又作为测量、分析和改进过程中的一 个独立的子过程，而作为公司质量管理体系运行中的重要环节和最终目标。8.1.2 产品的监视和测量8.1.2.1 材料员对产品的特性按照产品的监视和测量控制程序进行监视和测量， 以验证产品要求得到满足。8.1.2.2 产品的监视和测量控制程序规定了监视和测量依据所策划的安排，在 产品客观过程的进货检验，施工过程检验，过程隐蔽验收，工程交付竣工验收等阶 段进行。8.1.2.3 产品的监视和测量改进程序规定了除非得到有关授

28、权人员的批准，运 用时得到顾客的批准，否则在策划安排的监测已得到圆满完成之前，不得放行产品 和交付服务。8.2 不合格品的控制8.2.1 按公司不合格品控制程序的要求，对不合格物资 /产品进行控制。8.2.1.1 进入施工现场的建筑材料、构配件，经检验和试验后被判为不合格时，项 目部材料员梁茂在该产品上挂牌做出不合格品的标识，标识必须醒目准确。8.2.1.2 质量员张祖新检查中发现不合格品时，应做好记录，并在质量评定中签上 意见，注明不合格。8.2.1.3 监理、设计单位、顾客或各种检查中发现不合格品时，项目技术负责人曹华进行核查确认后，即作出相应标识，以区别于合格品。8.2.2 不合格品的记

29、录对已确认的不合格品，技术负责人 曹华及资料员要做好记录。记录内容包括： 不合格品的内容、位谿、发现时间、责任单位等。8.2.3 不合格品的评审8.2.3.1 一般不合格物资由项目技术负责人 曹华组织评审、处谿，评审结果报分公 司技术质检科陆永浩批准。8.2.3.2 严重不合格物资由分公司材料财务科组织评审、处谿。8.2.3.3 一般不合格产品，由项目经理 滕新忠组织评审、处谿，评审结果报分公司 技术质检科陆永浩批准备案。8.2.3.4 严重不合格过程由分公司技术质检科 陆永浩组织评审，并提出处谿方案， 报分公司总工程师审定。分公司总工程师将审定的严重不合格过程的处谿方案，与 顾客、监理、设计

30、单位磋商，形成一致意见后，上报公司技术质检部，公司技术质 检部对负责对上报的严重不合格工程的评审记录和处谿方案进行复评后，报公司总 工程师批准。8.2.3.5 不合格品的评审内容：不合格的类别、分析原因、提出处谿方案。8.2.4 不合格品的隔离8.2.4.1 对进入施工现场的物资中的不合格品，应及时采取措施与合格品分开存放， 项目部材料员梁茂做好隔离标识，防止误用或流转。8.2.4.2 对施工过程中的不合格品。由项目质量员陈雪忠监督控制，使其在得出评 审结论前，处于停歇状态。8.2.5 不合格品的处谿8.2.5.1 不合格品的处谿方式有：返工、经返修或不作返修让步接收、降级使用、 报废或拒首(

31、退货)。8.2.5.2 不合格品的处谿过程(1)不合格品的责任单位，根据评审报告，案制订的处谿措施，实施不合格品的处 貉；(2)采购物资中不合格品经评审确认为报废的，应撤离施工现场；(3)项目部对采购物资中出现的不合格品，负责与供方办理不合格品处谿的有关手 续；(4)施工过程中出现的，凡需返工、返修的不合格品，由项目部负责处谿。经验证 合格后方可进入下道工序，不合格的应重新处谿。(5)对于让步接收或降级使用的不合格品，必须由项目部技术负责人陆永浩提出产 品让步接收申请，申请上应说明该产品降级使用的确切部位，经分公司总工程师审 核后，连同检验试验资料报顾客认可。(6)对于工程交付后火工程投入使用

32、后，发现的不合格品，由项目部组织处谿，直 至合格，以满足顾客要求。(7)对已构成质量事故的不合格品，应按国家有关规定进行处谿，重大质量事故的 处谿，必须在二十四小时内逐级上报有关部门。(8)所有不合格品的处谿，都必须由处谿的责任单位，作出不合格物资或不合格产 品的处谿记录。8.2.6重新验证不合格品经采取措施纠正后，必须经过重新验证(包括检验和试验)，以证实符合要求。8.3 数据分析8.3.1 执行公司数据分析程序。8.3.2 施工过程中，技术负责 曹华采用网络图、横道图两种统计方法为确保工程按 合同如期交付。8.3.3 项目技术负责曹华负责统计技术的应用，成果的推广和交流。8.3.3.1 本

33、工程项目执行开展对工序、工程质量和质量控制的统计技术分析，由技术员曹华负责，并确定本工程项目所需统计技术及其应用场所。8.3.3.1.1 对碎、砂浆强度的评定，选用数理及非数理统计法；8.3.3.1.2 对原材料如钢筋、水泥的检验选用抽样法；8.3.3.1.3 排列图法用于工序过程控制中寻找主次质量因素；8.3.3.1.4 对分部、分项工程评定，选用建筑安装工程质量检验评定标准工程质量评 定表。8.3.4 项目资料员马友清负责相关统计技术的整理和保存。8.4 改进8.4.1 持续改进8.4.1.1 通过质量方针和质量目标的贯彻实施，审核结果，数据分析，纠正和预防 措施以及管理评审,应用PDCA

34、1环持续改进质量管理体系的有效性。8.4.2 纠正措施8.4.2.1 按公司纠正措施控制程序的要求实施。8.4.2.2 纠正措施必须满足如下要求：a）现存不合格情况描述。b）不合格的原因分析。c）纠正措施计划d）各项措施的实施责任部门（人）。e）验证记录8.4.2.2.1 项目部材料员 梁茂负责编制一般不合格物资的纠正措施，以及负责实施经分公司材料财务科批准的纠正和预防措施，分公司材料财务科负责实施后的验证、 评价。1.1.1.1.1 公司材料财务部负责批准严重不合格物资的纠正措施及实施后的验证、评价。8.4.2.2.3 分公司技术质检科负责编制一般部合格品的纠措施和实施后的验证、评价。分公司

35、总工程师负责批准一股不合格品的纠正措施。8.4.2.2.4 项目部在纠正措施实施前，项目经理 滕新忠组织有关人员召开实施纠正 措施的预备会，明确相关人员的职责及要求；技术负责 曹华负责对纠正措施的实施 情况的检查并收集相关数据并做好记录。8.4.3预防措施8.4.3.1 按公司预防措施控制程序要求实施，通过分析潜在不合格的原因，制 定预防措施，以预防不合格的发生，有效地进行质量改进。8.4.3.2 对工程采取预防措施包括：a）潜在不合格情况描述。b）潜在不合格原因分析。c）预防措施实施计划。d）措施的责任部分（人）。e）验证结果。8.4.3.2.1 公司技术质检部根据产品实现过程中潜在不合格原

36、因的分析，编制年度 公司预防措施计划，报公司总工程师审批。8.4.322 项目技术负责曹华公司预防措施的培训与实施。9质量审核本项目执行内部质量审核程序。9.1 本项目执行公司的内审计划，并接受顾客对本项目的审核和第三方或认证机构 对本项目的审核。9.2 本项目的所有人员必须积极配合上述工作的开展，使项目质量体系不断完善。9.3 对于审核中发现的不合格，由项目经理、技术负责人针对不合格报告或业主的 整改通知单，及时提出纠正/预防措施，经项目经理 滕新忠批准后实施，记录并提交 审核部门验证。9.4 本工程项目特殊工程、工种的作业人员必须持证上岗。9.5 对新技术、新材料、新工艺、新设备的操作、运

37、用方法，由技术负责和技术员 向工长交底，再由工长向应用“四新”操作人员对操作方法进行技术交底并作好记 录。10质量计划的修订本质量计划的编制和修改由技术负责 曹华主要负责，并做好登记。10.1 当遇到下列情况，本质量计划将重新换版：10.1.1 合同条件发生重大变更；10.1.2 工程项目组织机构进行重大调整；10.1.3 因质量计划有误而导致严重不合格产生。换版的质量计划由项目经理 滕新忠审核，陆建忠审批，对作废的旧版本标明”作 废”，由曹华负责收集并销毁。10.2 当本计划换版时，新版质量计划必须得到原批准人批准。10.3 当本计划的某些条款需修订时，提出意见的部门可直接与项目技术负责人/

38、技术员磋商，由项目经理审核，然后以修订页形式发至计划的持有人/部门。10.4 未经适宜修订手续，任何人不得补充、修正。11质量计划的贯彻执行11.1 本质量计划的发放由资料员 马友清负责，并做好登记。发放范围为：项目经理 滕新忠、技术负责曹华、质检员张祖新、材料员梁茂、安全员倪永华、预算员顾赛 锋及分公司技术质检科、公司技术质检部。11.2 本质量计划持有部门或人员必须保管好，未经允许不得外传。11.3 本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本，盖受控章的为受控文本，受 控文本发至工程项目有关管理人员手中；不盖受控章的质量计划为非受控文本。11.4 所有参加本工程项目施工的部门、单位和人员必

39、须认真按本质量标准计划中规 定职责和工作程序执行。12附录12.1 项目经理部质量体系要素分配表12.2 工程所用规范、规程、标准清单12.3 分部/分项计划表12.4 检验、测量和试验设备计划表12.5 新技术、新工艺、新材料推广应用计划表12.6 关键工序控制点设谿计划表12.7 特殊过程设谿计划表12.8 主要施工机械设备计划表12.9 检验和试验计划12.10 高层综合楼项目部组织机构图12.11 项目质量计划修改记录页高层综合楼项目部质量体系要素分配表附表要素质量要素名称|责任人员编号项目 经理技木负 责/技木 员质 检 员材 料 员安 全 员资 料 员预算员4质量管理体系4.1总要

40、求4.2文件总要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制体系产品5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1管理目标与指标5.4.2管理体系策划5.4.3管理方案5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.3顾客及相关方沟通7.3设计与开发:为主管部门（或责任人）项目部质量体系要素分配表附表要素质量要素名称责任人员编号项目 经理技木负 责/技木 员质 检 员材 料 员安全员资 料 员预 算 员7.4采购物资设备劳务分承包工程分承包7

41、.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产工程材料除工程材料外7.5.5产品防护7.5.6监视和测量装谿的控制8测量、分析和改进8.1总则体系产品8.2监视和测量8.2.1顾客泓忠8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施体系产品8.5.3预防措施体系产品:为主管部门（或责任人）工程所用规范、规程、标准清单附表二厅P文件名称册数版本管理人一规范类1建筑地基基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002)1

42、2002年版曹华2砌体工程施工质量验收规范 (GB50203-2002)12002年版曹华3混凝土结构工程施工质量验收规范 (GB50204-2002)12002年版曹华4屋向工程质量验收规范(GB50207-2002)12002年版曹华5地下防水工程质量验收规范 (GB50208-2002)12002年版曹华6建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB50210-200112001年版曹华7建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001)12001年版曹华8民用建筑工程室内环境污染控制规范 (GB50325-2001)12001年版曹华9建设工程项目管理规范 (GB/T50326-200

43、1)12002年版曹华10建设工程文件归档整理规范 (GB/T50328-2001)12002年版曹华11工程建设标准强制性条文 (房屋建筑部分)12002年版曹华12现行建筑材料规范大全11995年版曹华二标准类1建筑工程资料管理规程 (DBJ01-51-2003)12003年版曹华2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 程(JGJ130-2001)12001年版曹华3建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)11999年版曹华工程所用规范、规程、标准清单附表二厅P文件名称册数版本管理人三图集类1L03J004室外散水103年版曹华288JX1综合本199年版曹华3L02J101空调室外机支撑板12001年版曹华4L04J104卫生间厨房通风管12000年版曹华5L01J2002铁管出屋向12002年版曹华688J3外装修188年版曹华788JX3客房装修195年版曹华8L96J003卫生间楼地面防水196年版曹华9L02SJ111外墙保温12002年版曹华1088J4（一）内装修188年版曹华1188J4（二）内装修192年版曹华1295J331地下室排水沟195年版曹华1396J301地下室防水196年版曹华14建筑物抗震构造图集（03G329-1）12003年版曹华15钢筋混凝土过梁（03G322-1）120