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1、2外 部 治外 部 治理理内部治理内部治理股东股东其他利益相关者其他利益相关者外部市场外部市场董董事事会会监监事事会会经营管理层经营管理层股份公司股份公司审计委员会审计委员会提名委员会提名委员会薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会 监控监控控制活动控制活动风险评估风险评估内部环境内部环境信信息息沟沟通通信信息息沟沟通通手段手段保证保证载体载体依据依据“Getting by”Meeting MinimumRequirements企业目标 治理目标信息要求规划与组织获取与实施交付与支持监督与评价ITIT资源资源应用信息设施人员有效性效率性保密性完整性可用性遵循性可行性基本规范基本规范具体规范具体规范制
2、度支持制度支持财务报表编制相关规范财务报表编制相关规范财务报表项目相关规范财务报表项目相关规范应用指南应用指南货币资金货币资金采购与付采购与付款款存货存货对外投对外投资资工程项目工程项目固定资固定资产产无形资无形资产产资产减资产减值值销售与收销售与收款款筹资筹资衍生工衍生工具具成本费用成本费用担担保保合合同同对子公司控制对子公司控制合并与分立合并与分立服务外包服务外包财务报告编财务报告编制制关联交关联交易易公允价公允价值值信息披露信息披露预预算算人力资源政人力资源政策策计算机系计算机系统统内部审内部审计计中介机构聘用中介机构聘用财务主管财务主管应付会计应付会计出纳出纳总经理总经理审批检查采购部门采购部门采购合同会签审批供应商供应商送货预估账入库单检查付款申请审核审批付款发票正式账月末
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