三级轻工企业安全生产标准化达标考评表

1、二级轻工企业安全生产标准化达标考评表一级要素13个二级要素42个三级要素43个企业达标标准72个标准分值考核得分1.安全生产目标（20分）1.1目标制定与 实施建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核 等环节内容。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度 安全生产目标。101.2监测、评估与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并 制定实施计划和考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划 的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。定期对安全生产目标的完 成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标

2、和指标 的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。102.组织机构和职责（30分）2.1组织机构建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。按照相关规定设置 安全管理机构或配备安全管理人员。根据有关规定和企业实际，设立安全生 产委员会或安全生产领导机构。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召 开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保 存。102.2职责主要负责人全面负责安全生产工作。建立针对安全生产责任制的制定、沟通、 培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。建立、健全安全生产责任 制，并对落实情况进行考核。对各级管理层进行安全生产

3、责任制与权限的培 训。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。203.安全生产投入（40分）3.1费用管理与使用制定安全生产费用的使用计划。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监 测和职业健康体检费用的使用计划。303.2相关保险建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。足额缴纳工伤保险费、 安全生产责任保险费。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。104.法律法规与 安全管理制度（60 分）4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。各 职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并 向归口部门汇总。定期识别和获取使用的

4、安全生产法律法规与其他要求，并 发布清单。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并 进行相关培训和考核。54.2规章制度建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、 使用、评审、修订等效力。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制 度。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。104.3操作规程安全操作规程基于生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的设备安全操作规程。 向员工下发安全操作规程，并对员工进行培训和考核。10安全作业规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全作业规 程。向员工下发岗位安全作业规程，

5、并对员工进行培训和考核。10安全技术措施基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的基本安全技术措 施。104.4评估（制度适宜性评价）每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行 情况和适用情况进行检查、评估。54.5修订（制度规划及编写）根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等， 对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。54.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各 类安全生产档案及保存要求等。按照安全标准化手册分类进行档案管理。55.教育培训及 安全文化建设（50 分）5

6、.1安全教育培训安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相 适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。10特种作业人员教育培 训从事特种作业人员应取得特种作业资格证书，方可上岗作业。10特种设备操作人员教育培训从事特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。10其他人员教育培训对新员工进行“三级”安全教育。岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者， 应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员 进行专门的安全教育和培训。105.2安

7、全文化建 设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。106.生产设备设施（210分）6.1设备设施建设临时建筑建设与使用管理定施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭 设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定，并按规定实施。临时通道、 跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳。30安全防护设施管理制疋安全防护设施标准化、疋型化、工具化的相关管理规疋，并按管理规疋 实施。施工现场井口、洞口、临空、临水、设置围栏、盖板等可靠的安全防 护措施，尘毒噪作业采取有效保护措施，安全网按规定挂设。30设备安全设施管理建立设备台账。设备的相关证书齐全。按规定建立设备技术档案。

8、配备设备 管理的专（兼）职人员。106.2设备使用与维修保养管理特种设备安全管理新购特种设备投入使用，必须在国家有关部门规定的时间内办理特种设备登 记和检验手续，有登记标志的特种设备须将登记标志置于或附着于该特种设 备的显著位置。对特种设备要按照规定定期进行检验并取得检验合格证。超 出检验规定期限的，不得继续使用。特种设备纳入责任保险管理范围，提高 事故赔付能力。拥有特种设备的单位，必须妥善保管和业务相关的设计生产、 安装、改造、使用、维修、保养等安全技术资料并设专人保管安全技术档案。 设备调拨时，安全技术档案资料要随机移交。50通用设备安全管理新购或经大修的施工设备在投入施工生产前期必须按原

9、机技术资料要求进行 磨合运行，即走合期过程。使用单位对主要施工设备的使用必须坚持“定人、 定机、定岗位责任”的“三定”制度。操作人员对施工设备必须按照本机的 安全操作维护保养规程要求正确使用并做好日常维护保养工作。施工设 备严禁带“病”作业，所使用的油料、添加剂及消耗材料必须符合规定要求。30电动工具安全管理工具的米购，必须选购经检验合格，符合安全技术要求的产品。产品必须具 有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。采购的工具要按规定办理 验收、入库手续。相关资料由设备部门存档备查。工具在发出或收回时，必 须由保管人员进行日常检查。对损坏严重，不能进行修复或无维修价值的手 持式电动工具，经本

10、单位设备部门鉴定并经本单位主管领导审批后办理报废 销账手续。对于回收的报废电动工具，严禁变相再次使用。20安全检查测试工具管理施工场配备相关的安全检查、检验仪器、工具，并定期校验。106.3新设备设施验收及旧设 备拆除、报废设备设施验收管理设备采购计划需经质量安全部门对质量标准和验证方法、职业健康安全和环境的符合性进行确认。采购设备到货后，设备物资部门应及时书面通知质量安全部门进行进货检验验证5设备安装与拆除管理安装、拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到 危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。20设备报废管理设备已达使用年限，并丧失使用价值

11、的，或者发生严重的有形或无形损耗的， 已不能继续使用等情况实行报废。批准报废的设备，涉及安全、节能减排和 环保要求、国家强制淘汰等情况的，一律不准继续使用。57.作业安全（290 分）7.1生产现场管 理和生产过 程控制文明施工管理施工作业现场应严格执行“工完料尽场地清”制度；风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置合理，标识清晰；施工机械设备疋点停放、材料工器 具摆放有序，车容机貌整洁，防护器材齐备、施工道路通畅；按规划建造施 工用房、办公用房和生活用房，严禁乱搭乱建，做好生活区清洁卫生，美化 现场环境。20危险作业管理对动土作业、高处作业、动火作业、吊装拆除作业、受限空间内作业、临时 用电

12、作业、有毒有害易燃易爆场所作业、动火作业、设备检修作业、水上作 业、断路作业等十项危险性较高的作业实施作业许可管理，严格履行审批手 续。作业许可证应包含危险因素分析和安全措施等内容。项目部进行爆破、 吊装等危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守 和安全措施的落实。100防洪度汛及地质环境在汛期和地质灾害易发期，建立现场应急处置方案，准备充足应急物资，派 驻专人24小时值班，监控雨量变化、水位变化和地质条件变化等环境隐患， 发现危险立即预警，快速撤离。307.2作业行为管理作业性违章管理杜绝作业人员不遵守操作规程、安全管理规章制度的冒险作业行为。20指挥性违章管理杜绝各级生

13、产指挥人员违反安全生产法规、行业规程标准、安全技术措施、 安全管理规章制度，发布错误命令、做出错误决定，盲目指挥作业施工的不 安全行为。15管理性违章管理杜绝生产、技术、安全等管理人员违反行业规程标准、安全管理规章制度的 不履职、不监督的不作为行为。157.3警示标识根据作业场所的实际情况，按照GB2894安全标志及企业内部规定，应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、 楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危 险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。257.4相关方安全管理分包方安全管理对分包方资质进行严格审查，对专业分包

14、、劳务分包、供货商和设备租赁方 进行重点监管，建立合格分包方名单，签订安全管理协议，配备必要的安全 管理人员。40相关人员安全管理对作业范围内和作业范围附近的相关人员进行管理。进入作业范围内的相关 人员必须遵守现场安全管理规章制度，现场安全管理人员应进行必要的引导。 项目部的正常作业可能对作业范围附近的相关人员产生影响的，应悬挂相关 警示或告知标识，影响大的地方宜派专人值守。10服务风险管理据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，米取行之有效 的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。定期对相关方的服务风险进行 评估，对服务风险较大的单位予以警告，对评估结果不合格的单位予以清退。

15、当冋一作业区域内有多个相关方进行交叉作业时，应统一协调管理冋一作业 区域内的多个相关方的交叉作业，并要求各相关方签订安全生产协议。107.5变更管理对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性 的变化进行有计划的控制。58.隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查隐患分类统计与分析隐患按照事故类、管理类、装置类和自然灾害类分类统计，形成月度、季度、 年度统计分析报告，统计分析表应当由单位主要负责人签字。25隐患等级确定对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。58.2排查范围与方法日常巡查和隐患排查根据工程需要编制相应的日常安全巡查和隐患排查表，检查表是否适用。按 要求每

16、天开展日常安全检查和隐患排查，对发现的事故隐患及时整改，建立 完善的检查记录和隐患整改记录。5专项、专业检查确疋专业、专项安全检查表。按规疋每周进仃专项、专业检查，对发现的事 故隐患全部整改，建立完善的检查记录和隐患整改档案。5季节性检查确疋季节性安全检查表。按规疋每周进仃季节性安全检查，对发现的事故隐 患及时整改，建立完善的检查记录和隐患治理档案。5综合检查确疋综合安全检查表。按规疋每月进仃综合安全检查，对发现的事故隐患及 时整改，落实整改验收，形成闭环。58.3隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包 括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限

17、和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包 括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。在重大事 故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。按规定对隐患排查和治 理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。208.4预测预警根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方 法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。109.重大危险源 监控与安全技术管理（100 分）9.1辨识与评估危险作业辨识根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）中规定的物的不安全状态（4大类，54个子因素

18、）和人的不安全行为（13类、48个子因素），将事故 发生的可能性、危险环境分析和危险严重程度，采用修订后的格雷厄姆-金尼法中的危险性评价标准辨识。10危险化学品重大危险源辨识根据危险物质的特性和数量，按照GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识中的规定进行辨识。5建筑施工重大危险源 辨识通过分析危险作业和危险单元的风险特性及其影响程度，按照层次分析法、 专家打分法和数学综合评价法，量化综合安全指数后进行辨识。109.2登记建档与备案对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。59.3监控与管理根据公司重大危险源安全管理制度，在危险源现场设置明显的安全警示标志 和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施 等），对重大危险源和施工重大危险源制定专项安全技术措施（设计、建设、 运行、维护、检查、检验等）和组织管理措施（职责明确、人员培训、防护10器具配置、作业要求等）。9.4安全技术管理安全技术管理职责技术负责人应对管理范围的安全技术工作负责。明确各管理层施工组织设计、 专项施工方案、安全技术方案（措施）方案编制、修改、审核和审批的权限、 程序及验收。编制、审批应在施工前完成。10安全技术方案编审编制施工组织（总）设计，施工组织（总）设计中应含安全技术措施和