IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表ISO9002015相关方需求和期望分析表

1、作者：李柏伦 倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-023IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表（IS09001-2015相关方需求和期望分析表）2018/8/1 更新序号相关方需求与期望监测指标或项目监测 频率影响 程度应对措施监测 部门目前 状况风险 等级1顾客产品质量符合顾客要求、顾客满意度每年重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求销售部基本满足一般2顾客投诉次数每月重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求质量部基本满足一般3及时交货、价格合理、交付准时率每月重要按 IATF16949 及 ISO90

2、01 质量体系要求销售部基本满足一般4质量体系有效0公里产品不良率PPM每月重要按 IATF16949 及 ISO9001 质量体系要求质量部基本满足一般5物流运输平等，相互尊重、价格合理、按合同付款工作态度日常一般销售部基本满足轻微6承运合同每次重要执行财务管理制度销售部完全满足轻微7付款凭证每月一般财务部基本满足轻微8供方长期合作、双赢合同每次一般行政经营部满足轻微9进料合格率咼来料批数合格率每月一般采购部基本满足轻微10按合同付款货款月结每月重要执行财务管理制度财务部完全满足轻微11平等，相互尊重采购合同每月一般采购部满足轻微12本公司员工增加薪资福利、 按规定购买保险、 人格平等、有受

3、培训和能力 提咼的机会、 良好的工作环境、 收入与能力相适 应、和谐的工作氛围、 人身安全及健康 有保障、有娱乐活动工资表每月重要执行财务管理制度人力资源部部基本满足轻微13工资表每月重要按国家规定人力资源部部完全满足轻微14管理人员的态度日常一般人力资源部部基本满足轻微15培训计划日常一般人力资源部部满足轻微16宽敞、整洁、明亮日常一般人力资源部部基本满足轻微17员工态度日常一般人力资源部部基本满足轻微18工作态度日常一般人力资源部部基本满足轻微19人身事故及危害健康事件日常一般人力资源部部基本满足轻微20了解员工每季度轻微人力资源部部正在商议轻微21竞争对手技术上行业领先、 员工素质咼于我

4、产品质量日常一般技术部满足轻微22员工态度日常重要加强培训，关注平时的管理总经理满足轻微23司、良好的企业文化工作氛围日常一般总经理满足轻微24体系认证机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性认证公司的认可日常重要按 IATF16949 及 IS09001 质量体系要求管代基本满足一般25汽车厂的认可日常重要按 IATF16949 及 IS09001 质量体系要求管代基本满足一般26安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡报告日常一般行政经营部满足一般27消防、环保无火灾及火灾隐患、环保作业火灾事故调查报告日常重要完善消防设施及管理制度总经理基本满足一般28环境污染处罚报告日常重要完善环保设施及管理制度总经理完全满足轻微29工商、税 务无超范围经营、照章缴税工商行政部门的处罚日常一般总经理满足轻微30无偷逃税款事件日常一般总经理满足轻微31执行劳动法规、企业和谐违反劳动法规的申述日常重要按国家规定行政经营部完全满足轻微32劳动监察纠纷案件日常一般行政