过程乌龟图_(风险管理创新管理)

1、过程乌龟图1) c0p1产品和服务的要求2) c0p2投标管理3) cop3设计和开发4) cop4首件鉴定5) cop5生产和服务提供的控制6) c0p6特殊过程的控制7) cop7交付后的活动8) cop8rams/lcc9) cop9老化管理10) sp1成文信息的控制11) sp2能力管理12) sp3外部提供的过程、产品和服务13) sp4外包或转移过程的控制14) sp5技术状态管理15) sp6监视和测量资源16) sp7不符合输出的控制17) sp8产品安全18) mp1风险管理mp2预算策划、批准和控制20) mp3内部审核21) mp4改进22) mp5项目管理23) mp

2、6变更管理资源：1、电脑；2、网络；3、微信；4、会议室;5,创新基金商质量和交期风险。 1、2、方1. 3,2. 4,5,髙层5各部门 营销中心员工的创意 市场反馈 客户反馈 4分析报告 5、战略规划1、2、3、方法：1. 创新管理程序2. 项目管理程序3. 研发管理程序:供应链管理部：人员（能力/资格/职责）：各部门负责提案的来源申请，提案的执行，和绩效的评价，改进提案过程所有者负责提案评审组织的组建，提案的评审，登记，以及提案的 成果评审，过程的监控。曰.* 込 tui ty. zz. 丰 4口宀 w aa 4仃八4艇指标：1、创新提案h标达成率1、员工提案不积极2、提案的内容未涉及公司

3、冃前关注的点3、提案评审的人员分歧比较大4、提案的人员被打击报复。创新管理过程mp7 步骤：创新来源-创新提案提出一 创新提案的评审一优先级评估-再 实施一评估提案效果一改进和更 新。过程所有者：xxxx客户：3；过程 所有者； 各提案 的部门5,提案过1.2.4,程所有者，各 提案部门主 管资源：1、电脑；2、网络；3、微信；4、会议室;风险准备金方：1：技术中心、 销中心；2：质量管理部;3：各部门;4：营销中心;5：综合管理部;6：营销中心；7：技术中心;8:财务中心；（wa：产品安全特性；质量特性；异常信息； 内外部环境；1、2、3、4、5、法律法规、政策;客户要求； 过程特性； 财务

4、状况6、7、8、旎：1、pfmea2、多方论证 人员（能力/资格/职责）：1、项目部：应识别和分析项目风险，需形成多方论证小组分析项目相关风险2、 财务部：进行财务风险分析和质量成本分析；3、过程所有者：应有识别和分析风 险、预防和控制风险；4、营销中心：识别顾客的风险；5、投资管理部：分析、管 控投资风险；6、质量管理部：应对质量进行统计分析，提供质量分析报告；7,研 发部：应进行fmea分析，识别用户使用环境；供应链管理部：应识别和控制供应过程名称：风险管理mp1步骤：风险识别一风险分析-风险评价-制定风险应对措施-措施冇效性评价-再评价、识别过程所有者名称：xxxxxx输出：1、质量月报；2、经营计划；经营风险识别、评价表;fmea；财务分析报告；管理评审报告；3、4、5、6、7.应急计划客户：1：总经理； 主管副总；生 产部；供应链 管理部2：总经理； 各部门负责 人；3：过程所有 者；4：技术、生 产、供应链、 项目部；5：总经理、 副总经理、董 秘;；6：总经理、 主管副总、过过程w*指标：1.异常事故发生率风险分析：人员（能力/资格/职责人人员不具备风险识别、分析和管控的能力；执行力不足; 输入：资源：方法：输出:评价：1、2、3、4、5、6、未及时上传风险事件；输入事件不充分； 资源提供不及时；资源识别不充分；风险评