南通市危险化学品生产企业基础管理检查表

1、南通市危险化学品生产企业基础管理检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制，并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）是否建立以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件 和有无安全生产 责任制文本安全生产法第十七条、危险化 学品安全管理条例（国务院令第 591号）第二十八条、危险化学品 生产企业安全生产许可证实施办法 第十三条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能

2、部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）(1)是否制定以下安全生产规章制度，并组织员工培训：查企业下发的文件有 无安全生产规章制度 文本和员工培训记录安全生产法第十七条、危险化 学品安全管理条例第二十八条、危 险化学品生产企业安全生产许可证 实施办法第十四条、aq3013-20085. 3. 3. 2a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产 奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；特种 作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评 估和安全管理制度；i变更管理制度；j应

3、急管理制度；k生产安全事 故或者重大事件管理制度；1防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空 间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理 制度；。危险化学品安全管理制度；p职业健康相关管理制度；q劳动防 护用品使用维护管理制度；r承旬商管理制度；s安全管理制度及操作 规程定期修订制度等(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并组织员工培训查企业下发文件 和岗位安全操作规程 文本、员工培训记录安全生产法第十七条、危险化 学品生产企业安全生产许可证实施 办法第十五条、国务院591号令第 28 条、aq3013-

4、2008 5. 3.43保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查相关文件、资料企业安全生产费用提取和使用管 理办法（财企201216号）(2)是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强企业安全生 产工作的通知（国发201023号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行 办法（财建2006 369号）、省政府 办公厅转发省安监局关于进一步加强 危险化学品安全生产工作实施意见的 通知（苏政办发200949号）(3)其它安全生产投入查安全生产投入能否 满足安全生产技术改 造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。省政府办公厅转发省安监局关于进 一步加强

5、危险化学品安全生产工作实 施意见的通知（苏政办发200949 号）4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动对照企业制度查企业 相关台帐、记录安全生产法第十七条(2)是否正常开展定期安全检查活动对照企业制度查企业 相关台帐、记录安全生产法第十七条(3)是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对 企业生产作业场所进行安全检查查协议、记录安全生产法、关于建立化工生产 企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监 200863号）、关于进一步加强化工生产企业专 家安全检查制度建设的通知（苏安 监201170 号）(4)是否按照规定履行定期报告制度，

6、认真开展安全承诺活动查台帐、安监部门出具 的回执单化工生产企业主要负责人安全生产 履职情况定期报告制度（试行）（苏 安监200912号）、关于调整化 工生产企业主要负责人安全生产履职 情况定期报告内容的通知（苏安监 201175 号）(5)是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严 格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程查企业相关 台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法 责任追究的暂行规定（国家总局令第 24号）第八条(6)对于在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产 安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明

7、确各自的安全 生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管 理人员进行安全检查与协调的情况查企业相关 台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执 法责任追究的暂行规定（国家总局 令第24号）第八条(7)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管 理查企业相关 台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执 法责任追究的暂行规定（国家总局 令第24号）第八条(8)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主 要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查企业相关 台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行 规定（国家总局令第16号）第八 条(9)是否建立事故隐患信息档案，并按

8、照职责分工实施监控治理查企业事故隐患台帐、 记录安全生产事故隐患排查治理暂行 规定（国家总局令第16号）第十 条(10)生产经营单位每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况 进行统计分析，并按规定进行上报查企业事故隐患分析 报表，记录安全生产事故隐患排查治理暂行规 定（国家总局令第16号）第十四 条(11)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业事故隐患台 帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行 规定（国家总局令第16号）第十 五条5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（至少每3年修订一次）(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方 案，并组织专家进行审定查企业下发

9、的文件、预 案文本及台帐、记录生产安全事故应急预案管理办法 （国家总局令第17号）第七条到第 十条(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年组织一次现场处置方案演练查演练记录国家总局令第17号第二十六条(3)相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和 岗位应急处置方案相关人员座谈国家总局令第17号第二十四条(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查安监局出具的备案 证明文件国家总局令第17号第二十一条(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程 序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新， 确保信息准确有效查企业相关台帐、记录国

10、家总局令第17号第十二条(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次，并有修订情况记 录并归档查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第二十九条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故和较大涉险事故查事故信息管理台帐生产安全事故信息报告和处置办 法（国家总局令第21号）(2)是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故查事故信息管理台帐生产安全事故信息报告和处置办 法（国家总局令第21号）第六条(3)是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”吸取教训，对 本单位负有事故责任的人员进行处理查事故调查报告和处 理台帐安全生产法第七十三条(4)是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后查事故调查报告和处

11、 理台帐安全生产法第七十条二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备不少于员工总数 2%,具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有2年以上 相关工作经历的专职安全管理人员查任命文件、专职安全 员活动记录安全生产法第十九条、江苏省 安全生产条例第十二条、安监总管 三2010186号文件第3条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记 录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1)安全教育培训台帐对照企业管理制度，抽 查各项安全生产管理 台帐及记录安全生产法第十七条(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设

12、施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)职业卫生检测台帐动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、 高处、断路等危险作业票证记录3安全教育培训情况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主 管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书苏安监 200814号、安监总管三2010 186 号(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全 资格证书查资格证书苏安监200814号(3)主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件查培训考试和培训合 格证台帐苏安监 200814号(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操

13、作 资格证书抽查特种作业人员资 格证书安全稣劫第二十三条、ooa员 安全技柑制1揺管第五条(5)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、危险 化学品生产企业安全生产许可证实 施办法第十六条(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员 进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条、生产 经营单位安全培训规定第十九条(7)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条， 生产经营单位安全培训规定第十 五、十九条(8)新职工三级教育培训是否达到72学时以上4重大危险源

14、管理（至少三年评估一次）(1)是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并 建立登记档案查重大危险源档案安全生产法第三十三条、危险 化学品重大危险源监督管理暂行规 定(2)重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案查备案文件(3)重大危险源是否定期评估，是否制定重大危险源应急预案查检测记录和重大危 险源应急预案安全生产监管监察职责和行政执法 责任追究的暂行规定（国家总局令第 24号）第八条(4)是否按照规定对重大危险源进行安全管理查管理文件危险化学品重大危险源监督管理 暂行规定三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2新建、改建、扩建生

15、产、储存危险化学品的建设项目（含长输 管道），是否经安全生产监督管理部门安全条件审查查新建企业或新建项 目设立批准文件危险化学品安全管理条例第十二 条3是否领取安全生产许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条4是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化 学品安全管理条例第二十二条5企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第三条6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其它危险化学品的单位， 其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况 是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十 五条7企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存 设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十 七条8生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类 易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制 毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化 学品生产许可证或备 案文件非药品类易制毒化学品生产、经营 许可办法第五条