内部质量体系审核检查表(质管科)

1、过程sp4:文件控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件有没有部门的在用文件清 单?有没有及时刷新？ 抽查3份文件。图纸（底图）有无管理？如何进行管理？新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录 回收旧图？抽3个案例。过程sp21:资源管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否有部门组织机构图？抽样询问科员：部门职责是什 么？有没新人，新人有没有相应培 训记录？（安全、质量、专业 u-lj /亠 ayv 冈位等）部门的质量目标及实现目标 的措施是什么？现在目标实现的程度如何？过程cop6:服务与顾客反馈审核员审核时间审核内容检查记录审

2、核依据标准相关文件在销售科查到期的“顾客投 诉”，记录3个案例。在质管 科查”顾客投诉”的处理方 法？销售科接到客户投诉填质 量信息反馈表交质管科-质 管科如何组织分析、如何组织 制定整改措施-如何验证措 施。过程sp5:记录控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件如何管理分厂的质量记录？ 抽查3个部门的质量记录清 单。质量记录的归档、修改、使用、 监督、保存等。过程sp8:供方管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件查有无2013年合格供方清 单？包括原材料、外协加工、 转子毛坯加工外协供方清单。有无进行合格供方年度复 评，抽查相关的复评资料。复评资料是否齐全？随

3、机抽查进货检验报告，对于 供方供货质量不合格，如何处 理？抽3例。过程sp12:测量仪器管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件有没有“监视测量装置台 帐” ?查台帐情况，有无及时 刷新？有无制定月度“监视测量装置 检定计划”？有无实施实施计 划？抽3例验证计划实施情 况。抽查6份测量仪器的合格证 及实物。过程sp12:测量仪器管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件现场抽查6例监视测量装置 的使用。测量系统分析的管理：测量系统分析的时机？抽查有无按测量系统分析规 程实施。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件产品审核：有没

4、有年度计划及具体每次 实施的计划？是否按计划实施？抽样具体的2个产品的产品 审核资料。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件过程审核：有没有年度计划及具体每次 实施的计划？是否按计划实施？精锻件、转子各抽样具体的1 例过程审核。（查相关资料， 包括审核过程发现的不符合 的组织整改，整改措施的制定 及实施等）。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件质量体系审核：组织是否按计划的时间间隔 进行内部审核？组织的审核方案是否考虑到 过程的重要性，区域的重要性 以及以往审核的结果？有没有年度计划及具体审核 的实施计划？查

5、“内部质量体 系审核计划”是否包括企业的 外部支持场所？内部审核是 否涵盖了所有与质量管理有 关的过程活动和班次？ 是否规定了审核的准则，范 围，频次和方法？过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否按计划实施？体系审核有无绅佥查表”，抽 看检查表内容齐全性？有无 包括外部支持场所（测试中 心、出口公司、总调室、物资 采购部）的审核记录。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件组织是否确定了所开发产品 的接收标准，并在需要时获得 了顾客的标准？组织是否确保客户产品批准 时的过程能力或表现？组织是否维护了产品符合验

6、 收标准的证据？过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件当发现监控和测量装置不符 合规定要求时，是否对以往测 量结果的有效性进行评价和 记录？抽查2例。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件a类物资的进货检验：抽3例：进货检验项目与文件质量控 制计划、原材料检验规程 符合性？从材料报检（有无注明检验标 准）取样-送检-检验-出 报告f判定整个过程如何实 施。抽样方案是否符合文件？对不合格材料的处理方法？过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件客户对进货检验有无特殊要 求？是

7、否按客户的标准进货 检验如：skf、100cr6是否执行sep 1520 图谱？钱潮材料进货检验是否符合 客户要求？查材料标识。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件产品的最终检验：最终检验是否执行标准：质 量控制计划、精锻件检验 规程？现场抽样，包括（精锻件、冷 辗件、转子）。产品标识。过程sp14:产品的监视与测量审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件是否有内部实验室？实验室是否符合有关的技术 要求，如实验室程序、实验室 人员、实验室能力等？ 查内部实验室检验员的资质。过程sp15:不合格品的控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标

8、准相关文件对于不合格品，采取了哪些处 理方式？不合格品的标识、隔离？ 不合格品被纠正是否进行重 新验证？为避免类似不合格品再次发 生，是否采取了纠正措施？过程sp15:不合格品的控制审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件当不合格品在交货或开始使 用后被发现，是否根据其影响 采取了适当行动？返工产品有控制吗？如何控制？相关人员容易得到返工作业指导书吗？过程sp17:纠正和预防措施管理审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准相关文件有无规定采取纠正/预防措施 的时机与步骤？查不符合项如何分析、采取措 施、组织整改、验证过程？ 效果如何？抽样，包括生产过程质量不合 格、客户投诉等。过程sp19:数据分析审核员审核时间审核内容检查记录审核依据标准