ERP操作程序及规定

1、erp操作程序及规定 erp操作流程及规定 作业流程: 全部出入库单据都必需写入批号（办公用品、五金、帮助原料除外），批号编码为12位。 进货送检托工送检 操作员接收到保管员供应的暂存证明准时在erp中做送检入库，入库时检查单据上内容与erp中是否全都，审核内容包括：订单号、厂家、part id、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不全都作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单，在表身lot no栏内写入相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题，操作员将填写在送检入库模块的表身备注内，最终检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第

2、三联。 基础资料的修改在系统的操作： 系统 货品资料 货品设定。在一般资料对话框中输入品号（即要修改的part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库，最终存盘。 注：1.单据必需注明送货时间及卸货时间。 2.操作员入库时依据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。 3.仓库只接收订单号起始字母为po和ex的。 3. 进货送检必需尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤： 进销存品质检验入库送检进货送检来源单号（订单号）part id库位数量批号存盘打印。 托工送检操作步骤： mrp系统品质检验入库单（送检） 托工送检转入单号 （托工单号）part id库位数量批号存盘打印。 *

3、重新入库送检 已转退货单货物未退的，由于各种缘由通知重新入库的，质检主管和选购员在退货单上写明缘由并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库缘由和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明缘由和退货单号，制作单据给保管员。 注：重新入库使用第一次入库时的批号。 验货转单据 质检依据送检单在系统中制作检验单。 1.原料半成品验收合格的，操作员依据质检在erp系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。 注：转单据时单据内容不能做任何的修改。 原材料转合格单据操作步骤： 进销存品质检验检验单转单据处理转进

4、货单依验收单号转进货单存盘打印。 托外加工转合格单据操作步骤： mrp系统品质检验检验单转单据处理转托工缴库单依验收单号转进货单存盘打印。 2.原料半成品检验不合格的，操作员依据质检在erp系统中制作的检验单号在系统中转验收退回单并打印单据交给相关保管员，保管员找相关人员签字确认将原料半成品退回。 注：单据内容不能做任何的修改。 转原料退货单操作步骤： 进销存品质检验检验单转单据处理检验单转验收退回依验收单号转退货单转完后重新存盘打印。 转半成品退货单操作步骤： mrp系统品质检验检验单转单据处理转托工验收退回单依验收单号转退货单转完后重新存盘打印。 进货退回托工退回 全部已转合格入库的原料半

5、成品，由于各种缘由质检要求退货的，统一将需退货数量调拨到4442库（退回供货商库），保管员将信息（订单号、数量、批号）统一报给操作员（张国升），操作员在erp中做出进货退回单或托工退回单并打印单据交给单据管理员（盛林），由单据管理员将单据交接给选购部，选购部支配退货并通知保管员，保管员依据单据信息将原料退回供货商并且经单据上各相关人员签字后交由操作员审核出库。 注：单据必需注明退货缘由。 进货退回操作步骤： 进销存进货进货退回单原进货单号 part id库位数量存盘打印。 托工退回操作步骤： mrp系统托外加工 托工退回单原缴回单号part id库位 数量 存盘打印。 领料 方案部提前一天下发

6、方案，操作员依据方案部下发的erp方案分生产线、分仓库打印领料单给相关保管员，并检查打印的是否正确完整，有无打印错误和漏打，保管员应根据领料单应发数量备货，与生产人员交接后将单据交给相关操作员做审核出库，审核的内容包括：原料批号，领、发料人签字，实发数量与应发数量不全都必需写明缘由，实发数量如有修改必需有领料人与发料人双方签字确认，交单据时间，确认无误后审核出库。 注：领料单中如有不属于自己的原料，必需通知相关保管员或操作员，以免漏备料。 领料操作步骤： mrp系统原材料领料/退料生产领料过滤输入通知单或制令单号、库位、生产部门、单据种类选择通知单或制令单点击查询选取确认依据part id排序

7、（半成品除外）存盘选套版打印。 补料 生产中如消失次品、箱破、线破需要补料的，由生产操作员打印生产补料单，生产人员持单据找保管员补料，发料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，领料人和生产线经理签字，实发数量如有修改必需有领料人与发料人双方签字确认，与生产交接时间和交单据时间，确认无误后审核出库。 注：16：00以前交接单据的必需当天交上！ 退料 生产中产生的次品或生产完剩余的原料需退回的，由生产操作员打印生产退料单，生产人员持单据找保管员退料，退料后保管员将单据交给操作员做审核，审核内容：原料批号，退料人和质检人员签字，并在单据上注明正品还是次品，假如是次品必需写明退料库位（4

8、442、4443、4444），实退数量如有修改必需有领料人与发料人双方签字确认，确认无误后审核出库。 注：16：00以前交接单据的必需当天交上！ 托工领料、补料、退料 选购部外包： 选购部在系统做托外加工单，将托工单号以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员依据托工单号在erp系统中制作托工领料单给保管员，保管员发完料后将单据交给操作员审核，审核内容：批号，领料人（外包商）签字，实发数量与应发数量不全都必需写明缘由，实发数量如有修改必需有领料人（外包商）与发料人双方签字确认，与外包商交接时间和交单据时间，最终将实发数量输入系统存盘审核出库。 操作步骤： mrp系统原材料领料/退料托工

9、领料过滤输入托工单号库位查询选取确认按part id排序存盘打印。 外包部外包： 外包部依据外包方案在系统制作托工领、退、补料单，将托工领、退、补料单号明细以e-mail形式发送给相关保管员和操作员，操作员打印出单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，详细领料程序见外包流程。 打印操作步骤： mrp系统原材料领料/退料托工领、退、补料单依单据号查询选套版打印。 销货单： 外包商需要选购原料的由外包部制单，仓库打印单据交给外包单据交接员由外包商签字领走，详细领料明细见外包流程。 打印操作步骤： 进销存销货销货单依单号查询打印。 非生产领退料 全部erp操作员及保管员不得随便使用非生产领退料模块来做领退料，对此操作操作员必需依照程序做严格的审核，任何部门领用样品必需发送邮件通知相关保管员与操作员，发邮件人在各部门申请打印单据人员名单内不存在的，操作员不能打印单据，对领用的原料在erp单据中要具体写明领用缘由，在部门栏内选相应的部门。单据审核内容：批号，领退料人签字，领、退料部门经理签字，发、退料人签字，确认无误后审核出库。 注：1.见e-mail做单据，见人制单，e-mail内要写明part id、数量、领退 料部门、领退料缘由。 2.部门一