房地产公司各部门工作衔接示意图

1、房地产公司各部门工作衔接示 意图各部门工作衔接示意日期：2006年4月5日项目部门间衔接内容具体要求备注1 行政事务类1.1活动组织根据公司活动要求制定活动 方案及工作分工派发各部门 行政部物业公司：绿化部负责活动现场绿化气氛的布 賈，环境部负贵现场坏境卫生的清 洁，安管部负责现场安全保卫工作， 住户中心负责接待工作，物业工程部 负责现场水电接驳、灯光照明和电器 设备的安装和管理；工程部： 负责小区外环境的配合，会同安骨部 做好相关施工管理工作；营销部： 负贵现场广告宜传、气聚布買、接待 等相关工作；_其它部门：根据实际工作分工安排执行。12车辆调派镇内用车提前30分钟申请豔需行政办镇外用车提

2、前学2天申请WtJX贝安排-行政办主管13公文管理申请盖章抄送发文部门 一公司审批 一申请部门 一行政部存档部门日帘往来函件由部门 保存，重要函件或以公司 名义发出的函件由行政部 存档。1.4资产管理使用部门理 公司审批一采购部 财务部仓库组 使用部门领用；1 财务部台帐登"1记、资产编号； 行政部监督；1公司固定资产的申购和管 理，必须纳入资产管理体 系，部门领用出仓时，出 仓单仓库一联、财务部、 行政部各一联，作为建立 资产台帐和监替、盘点的 依据。1.5办公文具管理每月25日前提交下月部每月28日前提交下月公制定每月采购计划各站门门办公用品计划汇总行叭州司办公用品计划汇总平购部

3、 和费用，进行申购i 1,一A每月10日前采购到位"山乂也亠皿、亞 A /金中厅政部入仓釆购部董事办批准J出仓/领用各部门文员做好本部门办 公用品的申购和发放管 理，根据实际情况，以旧 换新，原则上每月发放一 次，新入职员工文具配备 由部门申领，行政办审核 发放。16费用控制每季度公司各部门费用发生情况分析/分发财务部行政部各部门负责人分析17物品申购管理使用部门行政部复核董事办批准采购流程资产管理此处“物品申购”适用于 日常办公用品和工程施工 材料外所有公司物料和资 产的零星采购2 人事类2.1人事招聘幄屮由诸根据公司巾定的人员架用人部门人弟部构进行憎招聘到位用人部门对人员较多、流

4、动相对较 大的部门，如物业公司， 人事部须于每月2日前向 该部门提供上月该部门入 职、转正、离职的人员名 单。2 人事类2.2培训工作每月1次新员工入职培训«/、尹 I4P人事部（考核，归档备案）用人部门部门内部岗位技能培训2.3考勤统计每月3日前初步统计上月考勤复核，每月8日前汇总考勤情况各部门人事部财务部每月8日前汇总后勤扣费.报销情况3.电脑资讯类3.1网络安全管理安全备份电脑资讯部各部门*所有电脑硬件配置，必 须经行政办、电脑资讯部 复核，董事办审批3.2维修保养维修申诸使用部门；电脑瓷讯部定期保养*对使用率高的电脑系统 （如大门岗电脑）每个月 进行检査检测，及时解决 问题,

5、保持正常运行。3.3网站管理汇耳各部门资讯行政部复核董事办审定 电脑资讯部发布*行政办负责网站更新资 料的汇总把关，电脑资讯 部进行维护、内容上传：*重要事件通过审核后1 天内上网发布4.成本核算/预 结算类4.1预结算材料单 价E建立材料数据库釆购部预算部彷歼刖定期/不定期市场调预算部_财务部复核査、询价4.2结算资料*设计变更、签证单等有关 资料在工程变更时由工程 资料室交预算部等相关部 门传阅知悉；结算时提供 整套资料以便结算工作展 开，详见9.4部分“工程 变更”。*财务部依据合同、招标说 明、补充说明等条款进行 复审，如果几方审核的结 果存在较大的差异，财务 部应组织进行对数。施工单

6、位提交结一式曲? 徴书"有米洛剁-工程指挥部监理方辛土施工单位审核并提供工程 签证单竽资料q1规划技术部监理审核结果审核并提供工程 变更笊等资料11预算部审核财务部复核董事长签署对数施工单右,公1，司内部审核结果43工程相关招标 文件的编撰工程部资料室图纸（内审后1预算部编撰 各部门会签 一董事办审核 规划技术部技术资料*对外工程招标涉及的 内审资料、图纸、招标 文件由工程部统一发 放。5.合同管理5.1各类合同编撰确定合作单位董事办相关部门编撰一各部门会签（含财务/律 一 董事办审定需工程部跟踪工程1抄送工程部资料室总资料室存档一双方签署盖*合同前期编撰根据各 专业不同由董事办分派

7、 相应部门进行，如工程 类由预算部跟进，设计 合同由规划技术部跟 进，采购合同由采购部 跟进；*抄送工程部为行政部负责跟进。6 业务办证类6.1公司经营证件业务部 总档案资料室-证件的年审办理期限各部门提供协助业务部办理办理完毕总档案资料室存档*公司经营证件办理包 括；房地产公司/物业公 司“营业执照”、“资质 证”、“外商投资企业批 准证书”、“代码证”的 年审、变更以及物业公 司“物价收费许可证”、 “二次供水卫生许可 证”等相关证件；*财务相关证件包括： “贷款卡”、“税务登记 证”、“财政登记证”、“外汇登记证”的年审、 变更等；*各类证件原件存总档 案资料室，对各证件的 办理期限互为

8、提示；*各部门协助包括车辆、6.2财务相关证件财务部 总档案资料室证件的年审办理期限各部门提供协助财务部办理办理完毕总档案资料室存档63商品房买卖合 同备案、房产证的 办理规划技术部总档案资料室业务部相关资料的提供各部门提供协助柿理学生营销部办理刀'理罕总档案资料室存档6.4各类开发审批 报建董事办规划技术部方案定版、出图.工程部资料室业务部办理1总档案资料室存档、抄送工程部资料室6.5商品房预售许 可证办理工程指挥部进度配厶_总档案资料室存档业务部办理比规划技术部资料提供营销部办证费用、相关资料等。*业务部跟进办理规划 验收、综合验收。6.6竣工备案办理设计/施工单位/监理/勘竣工备

9、案工程部资料室芒逬业务部办理营销部办理房产证总档案资料室存档7.财务类7.1公司经营销售 报表每日17:00前提交收* 收据、日报表、认购彳曲每月初5日内提交当/ 金计划表.上月办证E 表.上月销售汇总表审核、汇总财务部 一董事办一资料归档弓资艮踪*每次审核遼章的房屋 贷款合同、商品房买卖 合同营销部提交清单（房间号码、业主名称、 合同金额、按揭金额等）7.2投资成本核算、 监控职能预算部如T规划技术部前期规划和投资分财务部审核一董事办审定f资料归档*对日常工作中的预结 算管理，财务部履行二 审职能；*财务部参与项目开发 的策划、总体投资与分 析，并履行成本核算和 监控职能：*各部门有关工程费

10、用 的产生、变更均由财务 部进行审核，董事办批 准。7.3日常事务行政部每月8日前提交员工考勤、宿曹财务部上月员工奖罚情况汇总&采购方面8.采购方面8.1办公材料釆购 管理每月25日曲提交下月部每月28日前提交下月公制定每月采购计划各部门门办公用晶计划汇总，行碎司办公用品计划汇气平的邛和费用，进行雹务邙 t复核匕入财务总仓日前采购到位采购部董事办觥领用（同时）行政部领*无申购计划的，除特 殊情况外将不予采购、 入仓、出仓。8.2工程材料采购 管理根据现场进度和合京榜它涉询价、议价-比价，工程指挥部些連型规划技术部预算部采购部采购计划和费辱财务部 f复核L“鬻驚按时按质采购到位采购部一董

11、事办批准 使用部门领用，出仓 库组入仓相关部门参与验货*此处所指工程材料包 括各种甲供材料和园建 绿化苗木等：*相关物资（如机械） 的使用说明书、保修卡 一并入仓，并由仓库组 统一交使用部门领用.8.3材料款的支付根据合同约定.对方付款要求进行材料款（包括预付款/定金）的支付申请和复核复核釆购部（采购到 财务部 一董事办批准付款1 回单供货商财务部采购部*特殊情况无订立合同 需支付定金的，可先行 借款，凭对方开具的发 票或收据核销。9.规划设计/工 程管理方面9.1各项规划设计 方案辺3坛内部评标卄y 发出中标通知"卄七合同輕程 设计发标 董事办审定确定中标方一1L设计展开 最终方案

12、相关部门会审/设计调整 1规划技术部董事办审定设计方规划技术部J厂> 图纸分发设计方出图一规划技术部> 财务部> 工程部资料室 报建流程*财务部、业务部参与 项目开发前期的策划和 方案调整，有利于成本 控制。*财务部需了解方案进 度，参与部门会审，并 掌握最终总体方案、经 济指标、总图等相关资 料。9.规划设计/工92设计费的给付由诩制表设计方f 规划技术部财务部给付t返回!财务部规划技术部 董事办审批93工程事务联系 方面签署技术处理意见1技术方面i抄送（涉及费用方面）L监理方规划技术部预算部、档案室施工单位 J0理肯f工程部资料室f监理方L工程部现场负责人回复L施工单位*

13、现场进度和同步资料 的控制由工程部跟进9.4工程变更（外单位提出）抄送提出变更要求l预算部、总档案室监理方规划技术部一1 施工单位11冷工程部资料室11 f好仟P监理方董事办 财务部预算部片_+施工单位9.4工程变更（内部提出）监理确认签章 提出变更要求要求变更部门一 规划技术部一预算 一财务 一董事办一规划技术部设计监理方玮皆加工程部资料室预算部 施工单位档案室*物业公司或其它部门 发现需进行变更的，内 部沟通由规划技术部联 系设计出具方案，公司 审核同意变更后，工程 部负责现场整改事宜跟 进。第9页共13页程管理方面报验9.5工程验收方面（包括隐蔽工程验 收和原材料的检 验）施工单位4监理

14、方规划技术部I工程部.联合验收f EAulZr菩rnr HAriffl厳三部联合复检监理、工程部落实整改*规划技术部在技术性 验收中作为主导部门并 负责签字，材料的采样 应有规划技术部人员参 加，送检陪同由监理、 工程部负责第10页共is页水电申诸_监理方施工单位9.6工程款的审批_工程部现场负责人给付财务部 工程部资料室v工程部资料室一预算部根据合同复核制表 复核"董事办审批 <财务部监理款的申请拨付参照 此流程。9规划设计/工程管理方面9.7竣工资料移交总档案资料室施工方整理提交监理审核工程部接收 物业公司9.8图纸审核图纸会审监理方.工程部组织一联合相关单位、部门一会审意

15、见由施工 单位整理发放图纸内审-> 规划技术部组织-> 联合相关单位、部门内审意见由规划 技术部整理发放10营业销售类10 .营业销售类10.1营销资料、方 案的获取规划技术部业务部方案确定并经规划、建设等政府职能部门审批后营销部此处所指方案具体包 括；项目规划方案及说 明、户型设计（含停车 场）方案；销售模型制 作由规划技术部跟进， 营销部配合。10.2物业管理资料 提供及服务合同签 署管理总体规划报建完成通知物业管理统一口径业务培训业务部物业公司营销部物业公司坦扯沁t物业服务合同业主签署相关部门提供资料*相关资料在方案确定并 经规划、建设等政府职能 部门审批后1个月内及时 提供

16、营销部、物业公司； 其中住宅质量保证书住宅使用说明书由规 划技术部完成并提供给物 业公司制定前期物业服 务合同。*已签订的物业服务合同（物业公司/业主）在交楼 前30天由营销部移交回 物业公司。10.3销控各项资料 统计方面营销部一每月销售、转名情况登记表一每月销售情况统计表每月欠款催收进度表每月资金计划表卜每月销售人员佣金计提表一图纸暂测面积测绘所出/售价表经董事孑 每日销售情况统计表、认购书/:每月5日前财务*i$相关面积后次日卜审批后次日 r 登记书复印件-汇总吊一董事办每天17时前11.物业管理类11 物业管理类11.1前期物业管理 设施设备的移交和 接管规划技术部工程指挥部会同技术交

17、底/培训，资料移交物业彳d宓工单位对水电表底数进行确认公司* “资料”包括但不限 于设施设备、土建、给 排水、水电表位置分布、 总体规划图等各项图 纸、说明书、技术参数， 以及各设施设备合同关 于“保修期”、“施工单 位”等约定和条款等；*楼宇部分莹要的设施 设备进行安装时，由工 程指挥部出具工作协办 单明确介入时间及方式 等，以便物业公司提前 介入，作后续跟进。技 术方面问题由规划技术 部衔接。11.2水电、电话、 电视零配套设施的 开通和相关职能部 门的衔接规划技术部业务部沟通协调开通物业公司11.3绿化园林的移 交和接管规划技术部：图纸资料移交一.乞域门吐厶工程部：现场资料移交10天内移交各部门联口_物业公司验收合格后采购部：园建采购资料移交总资料档案室：园建工程合同资料*验收参与单位包括规 划技术部、工程部、施 工单位和物业公司；* “图纸资料”包括土 建竣工图、水电线路 图、供排水竣工图 等；* “采购资料”包括采购 花木的数戢、明细、规 格等。第13页共IS页11.4交楼工作事务根据工程进度和