2016德州经济技术开区

1、 2016年度德州经济技术开发区三农事业管理部部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能  (一)贯彻执行党和国家以及省、市党委、政府关于农业和农村经济发展的方针、政策，研究全区农业和农村经济发展战略，

2、拟定全区农业的发展规划、计划并组织实施。(二)研究拟定全区农业产业政策，引导和指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。负责全区农业建设项目的申报、立项和管理。(三)负责制定全区的“三农”技术推广、人才培训、科技教育及队伍建设发展规划，实施科教兴农战略；组织实施“三农”科技项目的攻关和重大科技成果的推广。(四)指导全区农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导全区农业承包合同管理以及农业产业经营。(五)组织实施农业产品和绿色食品的开发、质量监督和管理工作。负责种子、种苗、化肥、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理。(六)负责林木资源保护和管理，贯彻执行林木采伐

3、限额，监督全区林木资源消长变化；检查、指导林木有害生物防治检疫和林业行政执法的监督管理；保护野生动植物资源。(七)负责林地、林权登记、变更、审核，木材加工、运输和木材市场的监督管理工作。(八)负责林木种苗的生产、经营管理工作；宏观调控造林、营林、木材生产、林产工业以及多种经营的规模和结构。(九)负责管理和监督全区动物及动物产品防疫、检疫、兽医卫生、畜禽环境保护工作，组织实施全区动物疫病的疫情发布、监测、控制和扑灭。(十)负责全区畜禽品种区域规划、选育、改良和种畜禽的引进，负责全区畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的管理。(十一)负责全区兽药、饲料、饲料添加剂和饲料生产经营的监督管理。(十二)统

4、一管理全区水资源(空中水、地表水、地下水)。会同有关部门组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。(十三)按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划。(十四)组织实施水政监察和水行政执法；承办乡镇、街间的水事纠纷；受管委会委托代理区际间的水事纠纷的协调处理。(十五)拟定水利行业的经济调节措施；指导水利行业的供水和多种经营工作；负责引黄水费和水利工程费的收缴，管理使用好水利资金。(十六)主管全区水资源费；会同有关部门负责国家、省、市政府和管委会规定的水源、水利工程经营性收费的使用和管理工作。(十

5、七)承担全区防汛抗旱指挥部的组织、协调、监督等日常管理，负责全区人工影响天气工作。(十八)指导全区农机成人教育行业管理，负责农民农机技术教育工作。负责对拖拉机驾驶员培训机构的资格管理和其他农业机械操作、维修、管理人员的教育培训及考核发证工作。(十九)负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的安全管理和牌证管理，并负责乡村道路拖拉机的安全管理和路检路查及其在乡村道路上的安全事故的报告和调查处理工作。(二十)牵头抓好“两区同建”工作，协调、督促、检查“两区同建”工作进度。(二十一) 及时向开发区党工委管委会提供两区同建工作情况、存在的问题和解决的建议。(二十二)承办管委会交办的其他事项。二、部门决算单

6、位构成三农部门决算包括：德州经济技术开发区三农事业管理部本级。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入11271.35农林水支出301271.35二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计251271.35本年支出合计541271.35用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余

7、27年末结转和结余562857合计291271.35合计581271.35注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 34 - / 34收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项1271.351271.351271.35213农林水支出1271.351271.3521301农业748.14748.14 行政运行185.67185.67 一般行政管理事务242.93242.93 科技转化与推广服务155.78155.78 病虫害控制89.4889.48 农产品质量安全3.193.19 农业生产支

8、持补贴6.06.0 农业资源保护修复与利用19.6819.68 其他农业支出45.4145.4121302林业110.02110.02 森林培育46.2546.25 林业防灾减灾60.5060.50 其他林业支出3.273.2721303水利128.53128.53 水利工程建设38.1338.13 防汛10.9410.94大中型水库移民后期扶持专项支出0.060.06 农村人畜饮水77.8677.86 其他水利支出1.541.5421305扶贫1.01.0其他扶贫支出1.01.021306农业综合开发263.65263.65 土地治理263.65263.6521307农村综合改革20.020

9、.0其他农村综合改革支出20.020.0注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款1271.35合 计1271.35185.671085.68213农林水支出1271.35185.671085.6821301农业748.14185.67562.47 行政运行185.67185.67 一般行政管理事务242.93242.93 科技转化与推广服务155.78155.78 病虫害控制89.4889.48 农产品质量安全3.193.19 农业生产支持补贴6.06.0 农业资源保护

10、修复与利用19.6819.68 其他农业支出45.4145.4121302林业110.02110.02 森林培育46.2546.25 林业防灾减灾60.5060.50 其他林业支出3.273.2721303水利128.53128.53 水利工程建设38.1338.13 防汛10.9410.94 大中型水库移民后期扶持专项支出0.060.06 农村人畜饮水77.8677.86 其他水利支出1.541.5421305扶贫1.01.0 其他扶贫支出1.01.021306农业综合开发263.65263.65 土地治理263.65263.6521307农村综合改革20.020.0 其他农村综合改革支出2

11、0.020.0注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11271.35一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207十二、农林水支出211271.351271.35822本年收入合计91271.35本年支出合计231271.351271.35年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款122

12、61327合计141271.35合计281271.351271.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计213农林水支出1271.35185.671085.6821301农业748.14185.67562.47 行政运行185.67185.67 一般行政管理事务242.93242.93 科技转化与推广服务155.78155.78 病虫害控制89.4889.48 农产品质量安全3.193.19 农业生产支持补贴6.06.0 农业资源

13、保护修复与利用19.6819.68 其他农业支出45.4145.4121302林业110.02110.02 森林培育46.2546.25 林业防灾减灾60.5060.50 其他林业支出3.273.2721303水利128.53128.53 水利工程建设38.1338.13 防汛10.9410.94 大中型水库移民后期扶持专项支出0.060.06 农村人畜饮水77.8677.86 其他水利支出1.541.5421305扶贫1.01.0 其他扶贫支出1.01.021306农业综合开发263.65263.65 土地治理263.65263.6521307农村综合改革20.020.0注：本表反映部门本年

14、度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出140.92302商品和服务支出24.44310其他资本性支出4.530101 基本工资47.8530201 办公费6.0131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴54.0630202 印刷费1.1431002 办公设备购置4.530103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费8.0830204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费

15、0.6831006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费22.0930207 邮电费1.6431008 物资储备30109 职业年金缴费8.8430208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助15.8130211 差旅费0.8131011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁

16、费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费3.33304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金12.3930227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30

17、701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴3.4230231 公务用车运行维护费6.08399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用4.7539906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计156.73公用经费合计28.94注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部

18、门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。备注：三农事业部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费15.1715.1711.773.49.4106.083.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前

19、年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计1271.35万元，支出总计1271.35万元。与2015年相比，收、支总计各增加845.76万元，增长66%。（二）收入决算情况2016年度本年收入1271.35万元，其中：财政拨款收入1271.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。图1：收入决算财政拨款收入100%（三）支出决算情况2016年度本年支出1271.35万元，其中：基本支出 185.67万元，占14.6%；项目支出1085.68万元，占85

20、.4%；对附属单位补助支出0万，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计1271.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1271.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。图3：一般公共预算财政拨款总体情况一般公共预算财政拨款100%2016年度财政拨款支出决算总计1271.35万元，其中：农林水（类）支出1271.35万元，占100%。图4、农林水支出农林水支100%（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1271.35万

21、元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长845.76万元，增长66%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418.42万元，支出决算为1271.35万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目未实施完成。其中：（1）农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数197.1万元，支出决算数为185.67万元，完成年初预算数的94.2%。决算数小于预算数的原因是2016年公车改革，车辆减少。（2）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数270万元，支出决算数为24

22、2.93万元，完成年初预算数的89.23%。决算数小于预算数的原因是2016年临时人员工资没有上调。（3）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数155.78万元，支出决算数为155.78万元，完成年初预算数的100%。（4）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数89.48万元，支出决算数为89.48万元，完成年初预算数的100%。（5）农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算数3.19万元，支出决算数为3.19万元，完成年初预算数的100%。（6）农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数50万元，支出决算数为45.41万元，完成年初预算数

23、的90.82%。决算数小于预算数的原因是项目合同款小于预算数。（7）农林水（类）林业（款）森林培育、防灾减灾（项）。年初预算数160万元，支出决算数为110万元，完成年初预算数的68.75%。决算数小于预算数的原因是鲁冀防护林项目验收不合格补助未发放。（8）农林水（类）水利（款）水利工程建设、防汛、农村人畜饮水（项）。年初预算数178.53万元，支出决算数为128.53万元，完成年初预算数的72%。决算数小于预算数的原因是标准化作业炮点2017年实施。（9）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算数的100%。（

24、10）农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数1.54万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算数的100%。（11）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数1.0万元，支出决算数为1.0万元，完成年初预算数的100%。（12）农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算数263.65万元，支出决算数为263.65万元，完成年初预算数的100%。（13）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

25、决算185.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费156.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况德州经济技术开发区三农事业管理部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因德州经济开发区三农事业管理部2016年度一般公共预算财

26、政拨款“三公”经费决算数为9.41万元（含厅（局）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.08万元，公务接待费3.33万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.36万元，主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）费增加，与2016年预算基本持平均为0万元、公务用车购置及运行费减少5.69万元、公务接待费与预算基本持平3.4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境

27、)团组 0个， 累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 6.08万元。主要用于燃油费、车辆保险等。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。 (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费3.4万元，主要用于上级部门检查、指导工作发生的接待支出，共计接待30批次，230人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经

28、费支出情况说明2016年度，运行经费支出28.94万元，比2015年（减少）18 万元，减少62%，减少主要原因是公车改革，车辆减少。（二）政府采购支出情况说明52016年本部门政府采购金额270.14万元，其中：政府采购货物金额215.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额54.24万元。授予中小企业合同金额81.04万元，占政府采购总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额189.1万元，占政府采购总额的70%。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆就、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值5

29、0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明本部门未开展预算绩效绩效管理工作评价。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单

30、位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机