鱼糜制品项目可行性研究报告2

1、鱼糜制品项目可行性研究报告2010 年 10 月1第 1 章 总论目录错误！未定义书签。13误误 误误 错错 错错未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。11 项目背景 12 海慧德教育能力建设项目概况13 项目可行性与必要性 14 问题与建议 第 2 章 市场预测 2 1 市场供应预测 错误！未定义书签。2 2 产品市场需求预测 错误！未定义书签。23 产品目标市场分析 错误！未定义书签。2 4 价格现状与预测 错误！未定义书签。25 市场竞争力分析 错误！未定义书签。26 市场风险 错误！未定义书签。第 3 章 项目建设规模与培训方案 错误！未定义书签。错误！未

2、定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。3 1 建设规模 32 培训方案 第 4 章 项目场址选择 41 项目场址所在位置现状 错误！未定义书签。42 城镇规划及社会环境条件 错误！未定义书签。43 交通运输条件 错误！未定义书签。44 公用设施社会依托条件（水、电、气） 错误！未定义书签。45 防洪、防潮、排涝设施条件，不另进行新的投资。 错误！未定义书签。46 征地、拆迁、移民安置条件 错误！未定义书签。47 施工条件 错误！未定义书签。第 5 章 项目节能措施 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。51 节能措施 5 2 能耗指标分析 第

3、6 章 项目环境影响评价 6.1 环境保护 错误！未定义书签。6.2 建设项目工程环境影响分析 错误！未定义书签。6.3 减少工程环境不利影响的对策 错误！未定义书签。第 7 章 项目组织管理劳动安全卫生与消防 错误！未定义书签。7.1 组织机构 错误！未定义书签。7.2 影响劳动安全的因素分析 错误！未定义书签。7.3 防护及监控措施 错误！未定义书签。7.4 消防设施 错误！未定义书签。第 8 章 工程招标及实施进度 错误！未定义书签。8.1 招标管理 错误！未定义书签。8.2 项目建设工期 错误！未定义书签。第 9 章 投资估算 错误！未定义书签。9.1 投资估算依据 错误！未定义书签。

4、9.2 建设投资估算 错误！未定义书签。9.3 投资估算表 错误！未定义书签。第 10 章 融资方案 错误！未定义书签。10.1 资本金筹措 错误！未定义书签。10.2 债务资金筹措 错误！未定义书签。10.3 目融资方案分析 错误！未定义书签。第 11 章 财务评价 错误！未定义书签。11.1 项目总投资 错误！未定义书签。11.2 投资计划与资金筹措 错误！未定义书签。11.3 财务评价 错误！未定义书签。11.4 总成本费用估算 错误！未定义书签。11.5 不确定性分析 错误！未定义书签。11.6 评价与结论 错误！未定义书签。第 12 章 社会评价 错误！未定义书签。12.1 社会影响

5、分析 错误！未定义书签。12.2 社会效益分析 错误！未定义书签。第 13 章 结论与建议 错误！未定义书签。13.1 项目推荐方案的总体描述 错误！未定义书签。13.2 推荐方案的优缺点描述 错误！未定义书签。13.3 结论与建议 错误！未定义书签。第一章：企业基本情况广东省XXXXXX水产制品有限公司是一家集水产养殖、冷冻水产加工、 速冻食品研发、销售于一体的综合性知名民营企业。公司位于广东省XXXXXXXXXXXX，水陆交通便利，东接西部沿海高速 公司连接线，西临阳江港口 10 公里，南距闸坡渔港 20 余公里。公司主要产品有鱼糜制品（鱼丸、墨鱼丸、五彩丸、鱼腐、马鲛鱼腐、 马鲛丸、 海

6、鲍肠）、肉糜制品 （贡丸、 香菇贡丸、 包心贡丸）、灌肠制品 （玉 米香肠、台湾热狗肠）等 30多个品种，公司产品上市以来供不应求。公司自 1984 年发展至今，已有 20多年生产历史。 2006年顺应市场需 求，公司再次发展壮大。 现今厂房面积达 x 平方米 , 冷库一次性储藏量高达 x 吨。总资产达 x 万, 员工人数 x 余名，拥有一批高素质，多年从事水产 品加工、研究、开发和生产经验的专业技术骨干。公司坚持“ 以市场需求为导向，以顾客满意为中心，以质量安全求生 存，以技术创新求发展 ”的经营方针，以“诚信为本，务实创新”的经营 理念，视质量、品牌、信誉如生命，努力提高客户满意度和公司的

7、美誉度。 2006年8月份，公司通过IS09000、HACCP QS等各方面的质量管理认证， 整个生产、管理再上新台阶。第二章：市场分析XXXXXXXXXXX水产制品有限公司以生产冻鱼糜制品为主，主要产品有：鱼丸、墨鱼丸、鱼卷、包心鱼丸、海鲍丸、鱼排、香葱鱼丸、香葱鱼鱼糜的适应性强、用途广泛、销路众多。鱼糜加工技术是一种既能出 产食品又能出产食品原料的水产品深加工高新技术，在所有水产品深加工 技术当中这种能力是不多见的。 在生产过程当中， 通过一系列科学的工艺， 可以把原料鱼直接加工成为鱼丸、鱼糕、鱼饼、鱼脯、鱼排、鱼香肠、模 拟蟹肉、模拟虾肉、模拟贝类等鱼糜食品，也可以将原料鱼加工成为冷冻

8、鱼糜，售与餐饮企业、速冻食品加工企业、休闲食品生产企业，用以制作 鱼糜菜肴、鱼糜小吃、速冻鱼肉水饺、速冻鱼肉包子，以及鱼肉松、蛋白 饮料等休闲食品，或是作为加入其它休闲食品当中的营养成份，增加休闲 食品的营养价值。 鱼糜食品没有地域性， 全国的消费者都能接受鱼糜食品。冻鱼糜制品亦属新兴产品，国内外市场前景很大，经济效益高。我公 司在 2009 年末，制定了未来 3年内发展计划， 即争取在两年内产品铺遍广 东省，并在全国南宁、武汉等大型城市建立销售网点。争取三年之后，产 品能够出口创外汇。 鱼糜制品 ,在原料选用上受鱼的种类、 体型大小、 组织 结构的影响较小 , 不同种类、 不同大小的鱼可以相

9、互搭配使用。 鱼糜制品以 及模拟海味食品的制作过程较简单 , 一般先对原料鱼进行采肉、 漂洗、擂溃、 配料处理 , 再经凝胶、成型等步骤 ,即可制出具有与天然产品的外观、口感 相类似的产品来。 生产鱼糜制品在我国一直以手工操作为主 , 产品的种类和 产量较少 , 工业化程度很低 , 而且淀粉用量普遍较高 ,影响到产品的口味 ,市 场潜力还未能充分发掘。我国对不同种鱼糜的特性以及在贮存过程中如何 防止冻害等问题没有明确的研究成果 , 各种专用设备也由国外进口。 今后的 重要目标是实现大规模生产 , 解决相关技术和设备问题 , 提高鱼糜仿真产品 的风味 , 以进一步开拓国内国际市场。 本公司的鱼糜

10、制品以低值水产品为主要加工原料，具有广泛的国内外市场。我国是一个传统的鱼糜制品国家，利用淡水和海水产低值小杂鱼加工 制作的鱼糜制品，是人们获取鱼肉型食物的重要来源，由于食用方便、味 美形好、烹调简单等因素，深受消费者的喜爱。在辽宁、山东、广东、广 西、浙江、福建和江苏等沿海城市发展迅速。 近几年来 , 我国出产的鱼糜制 品深受国外市场的欢迎，出口量以每15%- 20%勺速度递增。主要出口到欧 盟、美国、俄罗斯和日本等地。鱼糜的出口量越来越大 , 成为我国经济增 长的新亮点 , 鱼糜的研究与加工具有广阔的前景。实施“鱼糜制品项目” ，对响应党中央号召， 全面推进社会主义新农村 建设，加快我省的水

11、产品加工产业化进程，充分利用当地水产资源优势， 发挥科技的带动作用，促进粤西水产产业带的壮大发展，增强企业实力和 农产品市场竞争力，增加农民收入，促进农业及农村经济和可持续健康发 展，具有十分重要的作用，十分必要，具体表现在：1. 促进当地水产业及粤西水产产业带的健康发展xxxxxxxx2扩大就业门路，缓解就业压力xxxxxx3提高产品质量，提升企业的国际竞争力xxxxxx第三章：技术改造规模与目标技术改造规模与目标xxxxxxx第四章：鱼糜制品技术改造内容概述（一）产品工艺流程图及描述1、机械成型类冻鱼糜制品生产工艺流程图xxxxxxxx2、机械成型类冻鱼糜制品生产工艺流程描述XXXXX（二

12、）鱼糜制品技术改造项目建设前后原料需求、产品结构的比较1、原料需求前后的对比见表1表1 原料需求的对比表原料名称项目建设前（吨/月）项目建设后（吨/月）原料鱼XX猪肉XX面粉XX2 、产品结构的对比见表2表2产品结构对比表产品种类项目建设前项目建设后（增加品种）鱼丸类香葱鱼丸、0K鱼丸、马鲛鱼 丸、五彩丸、虾丸、墨鱼丸、 紫菜丸、海鲍肠、包心鱼丸、 鱼卷、虾卷、翡翠鱼排鲍鱼片、海螺丸、鲍鱼卷、海鲍 卷、翡翠鱼排、紫菜丸鱼腐类鱼腐、马鲛鱼腐、香葱鱼腐、鳕鱼腐、黄金鱼腐熏煮香肠类热狗肠玉米香肠、鱼肉香肠油炸类炸鱼豆腐油炸鱼丸、鱼腐、香肠（三）生产项目引进前后硬件设备设施比较1、已有设备 见表1表1

13、 企业已有的生产设备序号设备名称型号规格单位数量2、实施项目主要设备见表2表2 主要设备一览表序号设备名称型号规格单位数量第五章：主要原材料及能源消耗完成技改任务后，达到规定的产品年生产量xx吨时，需要的主要原材料如下表：序号名称年需用量原料来源其它辅料：能源供应本次技改后，本公司每年所需各种能源数量如下 ：序号名称单位年耗量第六章：环保、安全1、废水、废气、噪音公司规划同期配套建设了一套环保处理系统，建设后能满足新增项目的环保需要。具体的处理能力如表 3：表3 环保设备表污染项目项目名称处理能力项目建设后环保最大负荷（2）下脚料Xxx（3）安全问题xxxxxx第七章：项目实施方案序号工作内容

14、时间安排2010 年2011 年11121234567891011 -21实施方案设计2项目报批3施工图设计4设备定货5土建施工6设备安装7人员培训8调试9试生产10投产第八章：投资概算及资金筹备方案（一）、固定资产投资XXXXX（二）、资金筹备XXXXX（三）、流动资金XXXXX第九章：经济效益核算（一）项目计算期为XXX年（二）产品成本：根据产品的颜辅材料，燃料动力消耗及其他费用水平确定。（三）销售价格：鱼丸 XX元/公斤鱼腐XX元/公斤 热狗肠XXX元/公斤（四）售后税金：综合销售税金率为XXX%。（五）贷款还本付息：本次技改固定资产投资贷款年利率6%贷款本息用项目新增利润及新增折旧偿还

15、。（六）财务评价主要评价指标序号项目单位本项目指标备注1财务内部收益率%X2净现值（i=12%）万元X3投资回收期年X4借款偿还期年X5投资利润率%X6投资利税率%X7盈亏平衡点（BEP）%X敏感性分析：从产品产量、销售价格、可变成本、投资四个因素分别 变化考察对项目内部收益的影响。序号变化幅度变化因素士 20%士 10%0%10%-20%1产品产量33%19%10.4%2销售价格33%10.1%0.3%3可变成本9.8%18.5%33%4固定资产投资28.6%30.6%33%可以看出，对项目内部收益率影响最敏感的因素是产品价格，可变成本和产量变化的影响敏感，固定资产投资变化的影响程度一般。综

16、述：本项目各项评价指标均高于行业年平均水平，内部收益率亦高 于现行银行贷款利率，投资回收期短，借款偿还能够满足银行要求，风险 性较小。同时，产品具有一定的创汇外销能力，希望政府部门给予优惠政 策，如减免销售税金，即可进一步缩短货款的清偿时期，为企业搞好技术 改造，奠定良好的条件。第十章：主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注一、主要数据1年产量吨2年产值万元3人员人其中：生产工人人4设备台5面积平方米含生活区6总投资万元7电力安装容器千瓦一、主要技术经济指标1母一职工年产量吨/人2每一职工年产值元/人3单位产品投资元/公斤4单位产品成本元/公斤5投资利税额%6投资回收期年第十一章：结语本次技改主要是扩建鱼糜制品生产车间，调整产品结构，提高产品技术含量，不但可提高产品质量而且节能明显，经过技改后，全厂布局加合理，