2020年(流程管理)质量管理体系过程流程图

1、流程管理）质量管理体系 过程流程图质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00 。00过程管理流程1Q/YLB01 。01 （附件）业务计划流程2Q/YLB01 。02 。01 （附件）信息管理流程3Q/YLB01 。02 。02 （附件）数据分析流程4Q/YLB02 。02 （附件）生产件批准流程5Q/YLB02 。03 （附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02 。04 （附件）持续改进管理流程7Q/YLB02 。05 （附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03 。01 （附件）合同评审管理程序9Q/YLB04 。01 （附件）设计控制流程10Q/YLB05 。02 （附

2、件）设计变更管理流程11Q/YLB06 。01 （附件）文件和资料管理流程12Q/YLB07 。 01 （附件）采购控制流程13Q/YLB09 。 02 （附件）供方控制流程14Q/YLB09 。 03 （附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09 。 04 （附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10 。 01 （附件）设备管理流程17Q/YLB10 。 02 （附件）生产计划管理流程18Q/YLB11 。 01 （附件）进货检验管理流程19Q/YLB13 。 01 （附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14 。 01 （附件）不合格品处理流程21Q/YLB16 。 01 （附件）

3、纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17 。 01 （附件）质量记录管理流程23Q/YLB18 。 01 （附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19 。 01 （附件）培训管理流程25Q/YLB19 。 02 （附件）服务管理流程26Q/YLB20 。 02 （附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28般要求（过程管理 ）5.管理职责文件管理质量管理体系质量手册文件控制记录控制计划、评审管理承诺 顾客交点 管理职责内部沟通6资源管理能力意识和测量分析基础设施不合工作环境产品监视和 格品控制7产品实现顾客有关的过程产品和服务和提供标识和可顾客财产防护顾客特殊要求追溯性采购

4、装置计和开发图例： 质量活动能力资源包括文件和信息业务计划管理流程序过程流程职责部门要求/ 备注号GM GOCD1企业的实际及未来发展RPP1 1 适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新的需要2 1 厂长（总经理） 每年的 12 月末旬或次年 1月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根2RPP据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公司业务计划构想框架公司业务计划构3 1 厂长（总经理）召集副总经理会议决策，想框架对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期3RPP经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等） ，并落实到各业务部门和车间。4 1A 办公室负责企业形象、人

5、员健康、安全企业（业务计划）和环境等事项的策划和考核； B 财务确定主要指IPR标的增长预测和目标成本控制计划； C 经营部4负责市场预测和销售预测； D 设计部负责开发计划的费用预测； E 质保部负责内部质量运行绩部门的业务计划效可测参数的控制； F 各相关部门配合编制业务计划并组织实施。5 1 总经理召开会议，通过多方论证决策形成5正式的业务计划，并经最高管理者批准发布，RPP作为受控文件进行控制。最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合？计划负责参与I通知IPR6 1 业务计划应尽可能有具体的时间要求，落 实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。PRP7 1 每年 6 月底各部门根

6、据业务计划的实施状 况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办 公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门 贯彻和沟通。RPP8 1 每年 1 月，由总经理召开厂务会议，评审 上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务 计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和 管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审， 对不足之处，依持续改进管理程序执行。GM 厂长（总经理）GO 厂长（总经理）办公室CD相关部门信息管理流程序号过程流程要求/ 备注职责部门GM GOCD12345信息源RR1 1 信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典 型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验

7、， 来自供方和顾客的信息。信息及管理需求RP2 1 各部门根据信息的重要程度对信息进行分 级，分为关键信息 A 、重要信息 B、一般信息 C。2 。2 办公室应确定信息管理手段。2 3 各部门应确定信息流程，明确有关的工作 要求和方式。信息的No识别YesPR3 1 为利用信息，必须对内部和外部信息源开 展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充 分性、适用性。R4 1 各部门应测量、收集、传递有关信息，并 对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、 汤匙、收集以及分析或传递的时限。 A 、体系业 绩测量， B 过程的测量， C 产品和服务的测量。信息的收集（测量）信息的贮护检索和存、保处理PR

8、5 1 各部门应及时将信息由负责人录入到计算 机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相 应的信息档案中；5 。2 应采取措施进行信息加密和审查，以确保 信息的安全性和保密性。5 3 定期清理过时信息，使贮存信息有可利用 价值并减少信息所占用的空间。6 1 各部门应将有关信息（其它部门所需要的6信息的传递与发布PR信息）及时传递到相关部门和相关场所。7 1 各部门应有效地利用信息，并按数据分析7规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原信息的利用PR始数据。8 1 各部门应每年底定期评估信息管理系统在8质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采RR取措施，改进信息管理工作。有效性评价No9Yes关闭

9、R负责GM 厂长（总经理）P参与GO 厂长（总经理）办公室I通知CD相关部门数据分析流程序号过程流程要求/ 备注职责部门GM GOCD567信息的利用有效性评价NoYes关闭RR5 1 制定改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改 进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进 机会；5 2 数据的分析结果主要用于下列方面： 过程、 产品和服务的改进，交流，过程管理，决策； 还可作为管理评审的输入。RP6 1 为了实现组织目标，相应的部门和人员应 及时获得数据，办公室负责每半年一次评价数 据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应 措施。7 1 数据的测量、收集、分析和

10、利用是往复不 断的过程。R负责P参与I通知GM 厂长（总经理）GO 厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程Yes试生产 / 小批量No现场审核偏差生产主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6 。 1 对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核，如果供应商评审小组认为有必要，仍可进行现场评审。判定级别如下： C 级：不合格。A 级、 AB 级：合格，对不合格项采取措施。B 级：条件合格，须整改，并经确认合格。提交生产件1批准资料0No验证批量生产产品 / 材料 / 过程更改负责参与通知YesYes91 供应商提交生产批准资料由设计

11、部门产品工程师批准。QAPDEN1 供应商根据生产件批准书可批量生产供货。供应商提交生产件批准资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。质保部 AT评审小组生产部设计部编制 /日期：审批 /日期：生产件批准程序序过程流程职责部门要求 /备注号CUENPDS mQC1 1 对以往提交零件不符合性进行纠正：新开发产品R生产产品 / 零件编号的设计记录、 技术规范1过程更改和材料工程更改须提交生产件批准。12 必须将设计和过程更改通知给顾客产No品批准部门， 并可能要求提交生产件批准。检验2 1 对样品进行检验后， 方可提交首件样2Yes品。3首件样品提交RI4YesRP检验5RP

12、RNo6No 永久7偏差YesPPPR8 1 提交项目的分工由项目小组确定， 按试生产 / 小批量计划要求的期限完成提交。当顾客有期限生产PR要求时，项目计划应确保完成时间；如有8特殊情况，应与顾客商议解决。No8 2 具体提交条件及内容见相关文件叙现场审核述。Yes9PR1提交生产件10 1 在顾客未批准前，不得交货。0批准资料PRP11 1 生产件批准记录的保证时间必须为NoPRP该零件在用时间加 1 个日历年的时间。验证11 2 生产件被顾客批准后，公司应确保1Yes其生产条件和工艺与生产件一致。1批量生产产品 /材料 /过程更改R负责CU 顾客AT- 评审小组P参与PD - 生产部SM

13、- 经营部I通知EN 设计部QC- 质检部持续改进管理流程序职责部门号过程流程GMmRGOCD要求 /备注1质量目标的确定RPPP1 1 总经理在每年底根据上一年质量目标完成情况 组织制定下一年质量目标并批准公布， 确保各级人员 了解并熟知。1 2 质量目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、 法规要求，并遵循“零缺陷”原则。2PPPR2 1 总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门 确定实施措施或制定分解目标并落实到部门， 相关部 门制定具体措施并组织实施。3质量目标的实施IPRP3 1 管代负责跟踪质量目标的实现情况，定期向总 经理汇报，并提出修订或措施建议。3 2 在质量目标实施中应贯彻持续

14、改进思想，利用 现有资源，有效地挖掘潜力。4检查 NoYesPPRP1 设计部对产品特殊特性、关键特性作改进。2 质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况， 利 用统计工具计算制造变差和初试运行能力， 分析产品 质量趋势，提出总结报告。3 财务定期统计产品质量成本，及时形成报告4 经营负责收集客户抱怨，确定不满原因和据点比 例，并及时反馈相关部门。5 必要时，管代根据改进内容制订年度改进计划，并 跟踪实施情况和改进效果。6 提案人应填写表单并交部门主管初审上报。5持续改进项目的提出PPPR51 办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通， 初定建议是否可行， 并将意见填入 持续改进建议征 集表中

15、。6PPPR6 1 改进建议经选定批准后，交责任部门执行并预 计完成日期，加以跟踪验证。62 持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法， 以利于改进建议的执行。持续改进项目7 1 改进建议的实施情况由办公室负责跟踪，并将 结果填写在 持续改进建议成果报告书 上，报最高7评审管理者批准。72 改进结果的效益分为有形效益和无形效益。IPRP7 3 对收到较高效益的改进项目提出人及实施人给 予奖励，并将相关资料归档。81 重要项目的持续改进在每年的 12 月由厂部负责 制订持续改进计划书 ，明确进度和主要负责人， 持续改进计划将作为业务计划的重要组成部分。持续改进的执行IPRP8No结果判定Yes关

16、闭R负责GM 总经理 CD 相关部门P参与MR - 管理者代表I通知CO办公室产品安全控制流程序号过程流程职责部门要求 /备注cuenpdsmqcpt1产品安全性要求识别RRIIII1 1 在质量策划阶段，确定安全特性必须 标识在所有与之有关的文件中，如控制计 划、工艺文件、作业指导书、检验指导书； 且在相应记录中予以标识，涉及大众公司 的，盖“ D”章，涉及通用公司的，盖“” 章。1 2 顾客指明产品为安全件或带有安全项 目，须明确注明于合同或协议中，并将相关 信息传递给设计、质保等部门，以便控制。2产品安要求产品安全控制全性PPRPPP2 1 办公室负责产品责任原则的培训，使 产品责任原则

17、在企业内为众所周知。2 2 按产品质量先期策划和过程策划控 制程序确定安全控制程序以后，与之有关 的生产计划、采购、检验等人员由多方小组 成员负责培训。3培训性要求PPPPRP3 1 所有的状态标识按检验和试验状态 控制程序'执行。3 2 在产品设计、质量策划阶段，应通过 如负载试验、寿命试验、材料试验、模拟试 验、委托装车试验等方法或风险分析如 DFMEA 、PFMEA 等方法识别产品的风险。3 3 材料或外协涉及产品安全性要求时， 必须在采购订单中明确说明及载明各方责 任。3 4 限制损失，使产品在生产流程中具有 可追溯性，必须依产品风险确定应急计划， 已经识别的、对安全性至关重要

18、的故障，可 以通过应急计划加以限制， 必要时通过补救 / 或追回行动加以清除。合同评审管理流程过程流程顾客订单或产品要求合同能否接受Yes签订合同合同执行职责部门g msmenpdqafiIRIIIIPRRPPPPIIRRPPPRRPPP要求 /备注1 1 经营部负责定型产品的合同评审，并 就合同评审的有关事宜与顾客联络。12 设计部负责非定型产品（ APQP 阶段） 的合同评审。2 1 经营部负责组织研究顾客的要求，必 要时组织有关部门与顾客代表共同讨论， 确 认对顾客要求已准确理解并能完全满足后 才能签订合同。2 2 年度总合同由厂部组织评审，评审结 果由经营部记录于合同评审表上。2 3

19、定型的批量生产产品的月度合同或更 短期的合同，由经营部、生产部共同评审， 评审结果以签字或盖章方式在订单上加以 确认生效。2 4 对于顾客的口头合同（指定型批量产 品），由经营部业务人员进行评审，评审结 果记录于口头、电话订单记录 。2 5 每一合同必须在接受前进行评审。2 6 定型产品的评审在接受订单前进行， 非定型产品的评审视顾客要求和市场情况， 急件有一天之内，一般为二周内完成评审。2 7 若顾客要求产品的形式与已有的产品 差别较大时，由经营部组织设计、质保、生 产等相关部门进行合同评审，厂领导参加， 最后由总经理作评审结论。2 8 对顾客提出的新的和变型的产品需求 时，由设计部门编制产

20、品建议书，将顾客对 产品总要求视为产品规范。 设计部门应确保 参与部门都能及时知道和理解所有的产品 规范。2 9 对于投标项目，应由经营、设计、财 务共同查明技术的商业成本， 报价单必须包 括开发成本。 在合同签订过程中应确认技术 和商业成本。No合同修订Yes7合同执行Yes关闭P PI I R RP PI I P RR负责P参与I通知210 合同评审应包括对试制协议、 质量协 议、技术协议以及报价单的评审。2 11 合同评审也可分阶段进行。3 1 有以下情况时由经营部门提请设计等 有关人员共同与顾客代表签订产品销售技 术协议： a、顾客对产品的技术与现有的产 品设计有较大的差异， 设计须作

21、重大或较多 的修改； b 、供货的产品系新产品或应顾客 要求为其重新设计的专用产品， 顾客要求签 订技术协议。5 1 任何一方提出更改合同时，无须得到 对方的认可，并承担相应的责任。5 2 合同修订时由原签订人办理并重新评 审53 合同修订后经营部门应通知相关部门。 5 4 经营部应关注合同执行情况，如发现 实际情况与合同不一致时，应及时沟通解 决。8 1 由经营部门保存合同评审记录，具体 参照质量记录控制程序执行。GM 总经理PD- 生产部SM - 经营部QA- 质保部EN 设计部FI- 财务部设计控制流程职责部门g msmenpdcdIRIIIPRRPPPIIRPPPRRPP序号 过程流程

22、要求/备注顾客 / 其它方要求产品开发指令产品开发策划设计输入1 1 产品设计应符合顾客合同或试制协议的要 求，包括产品的技术规格、质量、性能（寿命、耐久 性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时间 计划和成本目标。1 2 产品图样、设计文件均应符合国家标准、行业 标准、企业标准并积极采用国际标准。2 1 产品开发依据 新产品开发指令 ，由设计部门 或项目小组负责，指派设计人员担任项目设计。3 1 当新产品开发项目转到本阶段时，由技术副总 编制设计任务书 ，下达到项目小组中的技术代表。3 2 应确定产品开发成本并进行监控，应恰当设计 （试制）工具、检验装置（包括软件） ，使其尽可能 地直接

23、用于将来的产品批量生产。33设计计划由产品设计人员编制，项目组长 或设计部门主管审核，技术副总批准。3 4 设计计划的内容应包括产品结构形式和主要结 构参数、产品明细表、包装及关键重要特性明细表。4 1 设计输入有： 项目建议书、 DFMEA 、试制协议、 设计任务书、 设计计划等， 且必须评审和记录于 设 计输入评审表中，评审时还应包括运用法律法规、 合同评审活动的结果和以往类似产品的经验文件。4 2 设计过程中，项目小组长组织对原型产品的试 制和验证，提供设计参数，验证设计结果。5 1 设计输出须形成文件，以便对照设计输入进行 验证和确认。5 2 设计输出应包括：设计图样、产品包装设计、

24、标牌设计、产品说明书、产品标准及样品 （原型样机）、 设计 FMEA 、产品特殊特性及规范、产品防错、产 品设计评审结果、故障诊断指南等。5 3 设计输出必须是如下过程的结果，包括：努力 简化、优化、创新及减少浪费； 需要时， 使用几何尺 寸及公差；成本 /性能/ 风险的权衡分析；使用试验、 生产和现场反馈信息；使用设计 FMEA 。6 1 设计评审由项目小组组织实施。56P P设计输出No设计评审Yes设计确认Yes关闭6 2 设计评审包括设计图纸评审和样机评审。6 3 设计图样的评审采用会签的办法进行，通过设 计、校对、工艺、审核和批准等。6 4 通过设计原型样品的校验、试验、试装的结果

25、评审，反映设计是否满足设计输入的全部要求。7 1 设计验证由技术副总组织实施， 项目小组负责。7 2 样品试验报告、试装报告、计算书、模拟试验 报告等均可作为产品设计验证的证据。7 3 设计验证的结果， 可以作为设计评审依据之一。8 1 设计确认在通过设计验证之后进行，以确保产 品符合顾客的要求；时间按顾客确认的项目进度表。8 2 设计确认是对产品的最终确认，其依据是顾客 认可报告书或商定单。8 3 在确认记录中，必须将设计失败形成文件，在 描述设计失败之后，实施纠正和预防措施程序。9 1 对顾客提供信息， 按技术协议中保密规定执行。9 2 设计图样和技术资料归档统一由设计人员整理 收集交档案

26、室并作长期保存。9 3 设计的有关记录按 质量记录控制程序 执行R负责GM- 总经理EN- 设计部P参与SM经营部PT- 项目组I通知CD相关部门设计变更管理程序序号 过程流程职责部门ENAR CD设计修改提RPRPR要求/ 备注1 1 在设计过程或设计文件评审、确认后，存在下 达情况的应作设计更改： A 、设计的不完整；B、设计确认形成的更改要求；C、采购困难或制造困难；D 、客户投诉或反馈信息表明有质量缺陷时。1 2 由提出者填写更改通知单 ，通过相关部门 的讨论会签并经批准后生效。21 所有的设计更改， 包括由供方提出的设计更改， 在生产实施之前，均必须有顾客书面的批准书或者 放弃批准。

27、2 2 对有专利的设计， 必须与顾客共同确定其对外 形、装配、功能、性能的影响，以便能正确评价所 有结果。2 3 必须考虑设计更改对产品应用系统的影响。2 4 与产品的性能与可靠性相关的工艺需要更改 时，应先进行技术验证，并征得主管设计的人员的 同意。5 1 图纸的更改可以进行划改， 并在划改处标上更7R改标记·等符号，在图纸更改标题栏内填写标记、处文件更改数、更改文件号、更改人签字和更改日期。5 2 对图纸以外的管理、技术文件的更改，原则上 以新换旧，如必须在原文件上更改时，划改的在划 改处签上更改人姓名和更改时间。执行6 1 应必须保存更改在生产中已实施日期的记录。 实施必须包括

28、对所有有效文件的更新。8 1 更改通知单、更改后的图样由主管人员依文 件和资料控制程序 和质量记录控制程序 执行。Yes关闭R负责EN 设计部P参与I通知AR 资料室CP 相关部门文件和资料管理流程序职责部门7过程流程CD 要求 / 备注1 1 根据质量管理体系标准要求及公司管理要求和顾客与其它方需 要，各职能部门确定文件需要文件类型和数量。文件需求文件的编写2 1 质量记录表格的设计、审核与批准的职责同相关程序文件，若 顾客提供表格格式，则依照执行。2 2 文件的编号和版本的标注参见文件编号规范 。2 3 对安全责任件的文件，和资料的管理要求按产品安全控制程 序执行。2 4 设计部负责收集与

29、公司产品有关的国际标准、国家标准、行业 标准等，并及时归档，由资料室发放到相关部门，同时收回相应的 失效文件。3 1 对于所涉及部门较多的文件审查可以通过会签方式进行。文件的审批文件和资料的归档RPRIRIR4 1 文件和资料归档时， 由归档人填写资料室的 文件归档记录表 档案员根据编目要求及时将该文件或资料编目后纳入档案中。5 1 应确保文件受控，受控文件由资料室统一发到相应部门，并登 记于文件资料以放，收回清单中。5 2 收到文件和资料的部门应及时登记，以保证文件资料的有效受 控。5 2 如果客户的图样和规范中注明要参考其他文件时，应确保将这 些参考文件的最新版本以放到相应的部门。5 4

30、对客户提供的工程标准规范及其更改应按外来文件与资料管 理规范规定进行及时评审、分布和实施。6 1 全厂职工在使用文件夹时应注意保管并保密。6 2 由资料室制定文件现行修订状态清单 。7 1 文件与资料的贮存环境应防水、防火、防潮、防盗。7。 2 对电子媒体文件，由资料室制定控制办法，对电子媒体的文件 必须建立备份，详依电子媒体文件控制办法执行。7 3 文件保存期限依据相关文件具体规定。8 1 文件更改的时机根据相关文件规定。8 2 审批应由文件的原部门进行，若由其它部门进行时，应获得审 批所需依据的有关背景资料。9R文件的发放8 3 所有文件的原稿由资料室保存，并盖“资料室”章。8 4 技术文

31、件修改后，修改的每一个版本原稿应加盖“保留资料” 章，保存到产品有效期再加一个日历年。8 5 其它控制文件修改后， 新版本之前的版本原稿作为 “保留资料” 保存到下一次修改。8 6 对控制文件应进行有效性检查，规定每季度由资料员对各职能 部门和人员进行检查，并记录：对技术文件检查应由技术人员进行。8 7 资料室应定期公布所有有效的文件和资料的版本信息文件的使用8 8 厂长（总经理）办公室负责核查本厂（公司）所执行的有关国 家及地方等法律、法规性文件的有效性。9 1 质量体系失作用的文件，均由资料室盖“作废”章，进行作废 处理。9 2 文件销毁时，应及时登记于文件销毁清单 。文件和资料保存Yes

32、文件评审NO文件作废R负责EN 设计部P参与AR 资料室I通知CP 相关部门采购控制流程序号12过程流程供应商的选择供方布点样品检验合同或协议签订职责部门PDENQAQCCDRPPRPPPPPRRPPIIRPPRPIRIIIRIIIPPPIR要求 / 备注11 生产部根据采购要求从批准的合格供应商名单中选 择合适的供应商。12 如尚无合适的供应商，生产部应按供方控制程序 进行选择与评定新的供应商。13 如果顾客在工程图样或其它文件中已指定某种材料 必须采用的供应商，生产部应从指定的供应商名单中选 择。1 4 对于顾客未确定供应商名单或允许本公司自己选择， 当顾客需要时，生产部确定供应商后，应交

33、设计部提交顾 客批准。21 生产部与供应商确定首件 / 首批样品数量、质量要求 和送样时间。31 质检部和设计部负责对供应商提交的样品进行检验 鉴定，确定供应所采用的工艺和设备是否满足设计规定的 技术要求。32 对于原辅材料，生产部小批量采购，由设计部或质 检部进行检验、成份化验或试制使用，确认供应商的原材 料是否满足质量要求。41 对批量生产的认可，生产部、质保部可根据产品及 供应商历史情况进行生产件批准程序或过程审核。51 生产部应根据需要与供应商签订购销合同及组织签 订技术、质量保证协议，明确批量供货时的产品价格、质 量和服务。61 生产部每月 25 日前根据产品合同订单及库存情况编 制

34、下一个月的月度材料采购计划 ，其内容包括产品名 称、型号规格、数量、交货期等，报生产副总批准。62 生产部根据月度材料采购计划 、实际生产及库存 情况，编制生产用原辅材料、工量具、设备、模具、包装 材料等材料工具采购单 ，报生产副总批准。63 采购员根据批准的采购计划，向合格供方采购相应 的产品。合格供方的选择及定期评审， 按供方控制程序 进行。71 生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采 购记录上并注明实际到货日期。72 对有毒、有害及危险物品，其采购、运输、贮存和采购计划供应商交付跟踪采购产品交付No采购产品的检 验和验证Yes关闭R使用应符合国家规定要求和安全具体规定。74 当供方

35、不能按期交付时，生产部按紧急情况应急 规范执行；并将延误情况及由此而产生的附加运费等， 记录于材料工具采购单上。81 生产部应根据合同号、供应商编号、或标识等方式 对供应商供应的产品进行标识，保证产品的可追溯性。91 采购产品的日常检验和验证由质保部和实验室负责， 按进货检验控制程序进行。92 在特殊情况下，可派员到供应商货源处进行验证， 并在文件中规定验证安排和产品放行方式， 确保进货满足 质量要求。93 顾客对公司采购的产品验证参考相关规定执行。94 对各阶段的质量评审，必要时，生产部可提请组织 过程审核或按“陪购、进厂陪检、过程陪检”的“三陪” 制度执行。10 1 相应采购记录按质量记录

36、控制程序执行。R负责P参与I通知EN 设计部AR 资料室CP 相关部门供方控制流程101112过程流程供应商的开发需求潜在供应商选定评估供应商布点前期策划样品试制No 样品检验Yes合同或协议签订职责部门PDENQAQCRRRPPPRPPIPPRRPPRPPIRPPRPPRPPRRRPRRRP要求/备注11 在项目开发和批量供货中因原供货能力不足需要开发新 的供方。2 1 生产部负责寻找、收集、储备供应商信息，对于可能成 为本公司供方的供应商进行进一步调查了解，并根据信息初 选供方，向初选的供方发出调查表。2 2 原辅材料供应商选择， 生产部从潜在的供应商处采购材 料样品与潜在供应商信息资料一

37、并交设计部、质保部进行核 实，并对采购到的小批量材料进行化验测试，与标准进行比 对，必要时组织相关人员到供应商处进行实地考察，经检验 或试验，确认提供的材料符合质量要求时，初选为供应商。2 3 对外协件供应商的选择，由生产部组织质保部、设计部 到生产厂家现场考察评估后初步选定供应商。3 1 设计部负责将开发的外协件图纸、 样品和技术资料发放 到生产部；生产部将报价所需的图纸或样品和外协报价表发 放到供应商。4 1 供应商按技术要求进行前期策划和样品试制， 对于采购 资料中规定的内容，特别是样品材料的规格牌号、表面的处 理要求等，生产部必须监督供应商严格执行。51 供应商按时间进度要求提供样品及

38、首件样品检验报 告，由质检、设计部进行复检，如不合格，供应商应重新送 样直到合格。6 1 生产部与供应商签订批量生产前的有关合同或协议， 确批量供货的质量、价格和服务要求等。7 1 批量生产之前， 生产部根据供应商以往供应的产品质量 及工艺情况，确定对供应商的批量供货能力考核方式。81 对供应商 PPAP 的执行按生产件批准程序进行。 8 2 对供应商依 VDA6 。3 进行过程审核并评分定级，当被 审定级别达到 B 级及以上时，可确定为合格供方。9 1 生产部将合格供方列入合格供方名单上，并报生产 副总批准。5。15。69 2 顾客指定的合格供方名单时，则必须采用该名单。如须 向顾客提供供方

39、名单以外的供方采购，则须经 款执行，并经顾客批准。顾客选定的供方不能免除本公司确 保供方的零件、材料和服务的质量责任。101 供应商配套产品进入批量供货阶段后，按生产部下达 的年月采购计划通知单生产并送交产品。生产部负责计 划下达和产品交付情况的跟踪， 要求供方有 100% 交付能力。批量认可13符合要求？Yes合格供方供货供应商管理Yes取消供方R负责P参与I通知PD 生产部QA 质保部EN 设计部102 供应商供货产品由质检部按进货检验和试验程序 及检验作业指导书进行入厂检验。103 对供应商实施监控的方式和程度取决于产品的类别和 外协件对产品质量的影响以及以证实的供应商的能力业绩和 质量

40、审核报告和质量记录。111 由生产部负责组织对合格供方进行定期评价并将结果 记录于供方定期评价表中，详依供方定期评价管理办 法执行，要求对所有供应商每年至少进行覆盖一次。112 定期评价中评为不合格的供应商应要求限期整改并跟 踪验证。131 整改后仍不符合评审要求的或对质量不重视、无明显 改进的供应商，经总经理批准取消供方资格。QC 质检顾客财产管理流程要求 / 备注序号 过程流程进厂4验收6入库职责部门SMPDQAQCSTRIRRIIIPRIIIPRRPRRPIIR11 顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容：A）提供给供方并作进下一步加工的产品；B）用于制造、试验、检验的模具、工装或检具；C）包装箱、标识。12 对于顾客提供的产品，经营部应在与顾客签订合同 或协议时， 商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必 要的质量保证活动，顾客有特殊要求时，须依照顾客的要 求执行。顾客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的 产品进行控制，验证、贮存和维护。13 经营部、质保部应与顾客协商确定提供产品的检验 方法和项目，并由质保部制定检验作业指导书。14 对其它顾客财产，如知识产