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文档简介

1、乌鲁木齐市救助管理站2016年度部门决算公开一、 单位基本情况乌鲁木齐市救助管理站建于1978年8月，2000年由旧址小地窝堡搬迁到乌市喀什东路889号,属市民政局下属单位，单位性质为全额事业单位（依照公务员）。主要业务是：负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。2016年救助人员905人， 返乡人员123人其中：护送返乡21人、救助人员自行返乡102人。核定编制：34人，2016年12月实际在职职工28人，离休人员1人。退休职工16人交社保局。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年预算2015年预算比上年增减变动原因收入544.31收入652.82-108.5

2、1上年结转中央拨款资金较小支出544.31支出652.82-108.51上年结转中央拨款资金较小追加收入65.12追加收入31.4533.67增加中央拨款和福彩公益金合计609.43合计684.27 （二）收入支出执行情况2016年2015年比上年增减变动原因收入609.50收入684.34-74.84上年结转中央拨款资金较小支出692.50支出751.41-58.91上年结转中央拨款资金较小1收入支出与预算对比分析2016年收入支出预算支出与预算对比收入与预算对比2080201款325.93325.93336.47-10.54-10.542080505款44.2044.20044.2044.

3、202082002款181.84237.72207.8429.88-26.002296002款57.5384.6529.9754.5927.56 合计609.50692.50544.31148.1996.712收入支出结构分析2016年收入各项收入占总收入比重支出各项支出占总支出比重2080201款325.9353.48%325.9347.07%2080505款44.207.26%44.206.39%2082002款181.8429.84%237.7234.33%2296002款 57.539.44%84.6512.22%合计609.50100%692.50100%三、部门结转结余情况说明20

4、16年度部门结转结余金额为：112.32万元。其中上年结余金额为：195.32万元、本年收入金额为：609.50万元、本年支出金额为：692.50万元。四、三公经费支出情况：2015年2016年2016年与2015年支出对比预算数决算数预算与决算对比预算数决算数预算与决算对比公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费公务用车运行及购置费公务接待费1.740.751.890.19-0.150.561.7401.7200.020-0.17-0.19五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出金额为：44.45万元。2、部门国

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